Ejecución de actividades de REGION PUNO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.795.382. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.419.857, equivalente al 66,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 66,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.813.796,00
PIM: S/ 99.795.382,00
Devengado: S/ 66.419.856,72
Girado: S/ 66.228.008,74
Pendiente: S/ 33.375.525,28

Posición en el ranking

2148 nacional

133 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,6 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M

PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 10,5 M 64,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 3,2 M

PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,2 M

PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M

PIM S/ 2,3 M 92,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,7 M

PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 10,5 M 64,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,2 M 21,6 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 4,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 2,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,1 M

PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

288 Servicio de la Deuda 3.188.230,00 3.188.230,00 — — — — — 0,0 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 3.188.230,00 3.188.230,00 — — — — — 0,0 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 3.188.230,00 3.188.230,00 — — — — — 0,0 %

289 Preservación del Medio Ambiente y Areas Naturales 1.135.512,00 2.136.930,00 1.968.515,08 1.909.536,34 1.662.943,24 1.488.368,36 1.488.368,36 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 935.512,00 1.415.648,00 1.415.646,64 1.409.877,28 1.163.284,18 1.159.412,80 1.159.412,80 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 397.722,00 719.146,00 719.146,00 719.146,00 603.693,08 603.693,08 603.693,08 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.898,00 256.140,00 256.140,00 256.140,00 208.895,64 208.895,64 208.895,64 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 241.120,00 171.216,00 171.216,00 171.216,00 143.677,00 143.677,00 143.677,00 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.282,00 130.282,00 130.282,00 128.561,26 98.086,14 98.086,14 98.086,14 75,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 31.326,00 51.830,00 51.830,00 51.830,00 43.191,20 43.191,20 43.191,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.000,00 40.524,00 40.524,00 40.524,00 33.523,62 33.523,62 33.523,62 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.844,00 8.726,00 8.726,00 8.726,00 6.884,80 6.884,80 6.884,80 78,9 %

Otros (5) 20.720,00 23.384,00 23.382,64 19.334,02 18.132,70 14.261,32 14.261,32 61,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 721.282,00 552.868,44 499.659,06 499.659,06 328.955,56 328.955,56 45,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 407.556,00 314.782,00 314.782,00 314.782,00 222.022,50 222.022,50 54,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 94.544,00 93.126,40 67.984,00 67.984,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 32.400,00 42.798,00 36.682,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 42.292,00 41.565,80 41.565,80 41.565,80 41.565,80 41.565,80 98,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 29.000,00 22.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.600,00 19.702,00 6.614,04 6.521,26 6.521,26 6.521,26 6.521,26 33,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 12.500,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.580,00 11.860,00 4.678,60 4.678,40 4.678,40 4.678,40 4.678,40 39,5 %

Otros (16) 51.920,00 61.030,00 33.119,60 29.627,60 29.627,60 19.667,60 19.667,60 32,2 %

290 Promoción de la Inversión Pública y Privada 1.220.454,00 2.184.072,00 2.126.933,32 2.112.386,97 1.922.445,17 1.860.905,52 1.856.105,52 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.020.454,00 1.036.178,00 1.010.400,76 1.005.542,41 815.600,61 810.954,96 810.954,96 78,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 527.754,00 553.530,00 527.754,00 527.754,00 445.366,42 445.366,42 445.366,42 80,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 116.204,00 246.718,00 246.718,00 246.718,00 178.230,96 178.230,96 178.230,96 72,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 254.766,00 85.776,00 85.776,00 85.776,00 71.478,40 71.478,40 71.478,40 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 40.226,00 51.110,00 51.110,00 51.110,00 42.471,08 42.471,08 42.471,08 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.000,00 37.242,00 37.242,00 37.242,00 25.918,68 25.918,68 25.918,68 69,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 29.656,00 29.655,60 29.655,60 29.655,60 29.655,60 29.655,60 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.504,00 9.504,00 9.504,00 4.645,65 4.645,65 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 9.428,00 9.428,00 9.428,00 4.626,66 4.626,66 4.626,66 49,1 %

Otros (2) 8.400,00 13.214,00 13.213,16 13.213,16 13.207,16 13.207,16 13.207,16 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 1.147.894,00 1.116.532,56 1.106.844,56 1.106.844,56 1.049.950,56 1.045.150,56 91,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 102.000,00 594.380,00 594.380,00 590.580,00 590.580,00 590.580,00 590.580,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 195.600,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 141.800,00 137.000,00 72,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 84.000,00 83.960,00 83.960,00 83.960,00 83.960,00 83.960,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.760,00 40.760,00 40.760,00 40.760,00 40.760,00 40.760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.400,00 30.160,00 25.986,80 25.986,80 25.986,80 25.986,80 25.986,80 86,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 20.996,00 16.210,24 16.210,24 16.210,24 16.210,24 16.210,24 77,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 11.826,00 11.826,00 57,6 %

Otros (19) 54.600,00 89.478,00 72.715,52 66.827,52 66.827,52 66.827,52 66.827,52 74,7 %

291 Promoción y Concertación de Iniciativas Sociales 1.147.792,00 5.189.308,00 4.846.111,50 4.265.846,07 4.025.320,99 3.407.048,82 3.378.342,74 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 940.792,00 1.035.138,00 1.035.137,74 1.027.580,31 839.055,29 831.828,72 829.962,24 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 415.514,00 517.186,00 517.186,00 517.186,00 422.355,72 422.355,72 422.355,72 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.622,00 149.822,00 149.822,00 149.822,00 118.940,76 118.940,76 118.940,76 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 231.852,00 130.264,00 130.264,00 130.264,00 108.552,60 108.552,60 108.552,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.650,00 118.040,00 118.040,00 118.040,00 98.163,76 98.163,76 96.897,28 83,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 37.310,00 46.548,00 46.548,00 46.548,00 37.908,38 37.908,38 37.908,38 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.096,00 24.746,00 24.746,00 24.746,00 20.615,64 20.615,64 20.615,64 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 14.784,00 14.784,00 14.784,00 7.226,57 7.226,57 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.764,00 13.184,00 13.184,00 13.184,00 10.728,78 10.728,78 10.728,78 81,4 %

Otros (5) 23.200,00 20.564,00 20.563,74 20.563,74 14.563,08 14.563,08 13.963,08 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 207.000,00 4.104.170,00 3.761.003,76 3.188.295,76 3.136.295,70 2.525.250,10 2.498.410,50 61,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 967.712,00 939.910,40 648.910,40 648.910,34 460.410,34 450.110,34 47,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 697.066,00 585.638,00 577.836,00 577.836,00 558.836,00 558.836,00 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 692.000,00 654.000,00 444.000,00 392.000,00 376.000,00 376.000,00 54,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.666,00 312.866,00 307.600,00 307.600,00 307.600,00 237.100,00 237.100,00 75,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 400,00 262.460,00 236.160,00 236.160,00 236.160,00 69.800,00 69.800,00 26,6 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 209.200,00 205.200,00 192.200,00 192.200,00 192.200,00 192.200,00 91,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 192.996,00 192.696,16 174.436,16 174.436,16 166.966,16 166.966,16 86,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 191.940,00 172.940,00 172.940,00 172.940,00 115.540,00 115.540,00 60,2 %

Otros (28) 119.934,00 577.930,00 466.859,20 434.213,20 434.213,20 348.397,60 331.858,00 60,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.000,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 50.000,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 49.970,00 99,9 %

292 Asilo de Ancianos Virgen del Rosario de Chucuito 108.382,00 166.324,00 154.030,00 151.380,00 108.755,48 103.791,48 103.399,48 62,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.382,00 117.202,00 117.202,00 117.202,00 74.577,48 74.577,48 74.577,48 63,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.022,00 104.222,00 104.222,00 104.222,00 67.215,48 67.215,48 67.215,48 64,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.760,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 65,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 46.122,00 36.828,00 34.178,00 34.178,00 29.214,00 28.822,00 63,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.298,00 24.298,00 21.648,00 21.648,00 18.998,00 18.998,00 78,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 5.572,00 3.678,00 3.678,00 3.678,00 2.820,00 2.820,00 50,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 65,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.174,00 2.174,00 2.174,00 2.174,00 2.174,00 2.174,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 700,00 700,00 33,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.978,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 1.922,00 1.530,00 97,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

293 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Inversión 1.729.200,00 2.274.890,00 2.178.698,62 2.101.744,74 1.823.394,80 1.807.909,30 1.807.909,30 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.526.000,00 1.786.890,00 1.786.888,52 1.757.791,58 1.479.441,64 1.463.956,14 1.463.956,14 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 991.578,00 939.890,00 939.890,00 939.890,00 785.933,06 785.933,06 785.933,06 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 241.856,00 366.636,00 366.636,00 353.733,56 305.528,60 305.528,60 305.528,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 100.426,00 208.812,00 208.812,00 208.812,00 176.918,94 176.918,94 176.918,94 84,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 66.822,00 102.418,00 102.418,00 102.418,00 85.140,42 85.140,42 85.140,42 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.244,00 55.938,00 55.938,00 55.938,00 46.921,20 46.921,20 46.921,20 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.940,00 39.940,00 39.940,00 39.940,00 33.283,80 33.283,80 33.283,80 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 31.680,00 31.680,00 31.680,00 15.485,50 15.485,50 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.600,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 50,0 %

Otros (5) 17.854,00 21.176,00 21.174,52 21.174,52 20.030,12 20.030,12 20.030,12 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 203.200,00 488.000,00 391.810,10 343.953,16 343.953,16 343.953,16 343.953,16 70,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 139.122,00 120.956,00 101.086,00 101.086,00 101.086,00 101.086,00 101.086,00 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 83.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 96,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 71.754,00 61.353,80 17.353,80 17.353,80 17.353,80 17.353,80 24,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 69.470,00 69.470,00 69.470,00 69.470,00 69.470,00 69.470,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.306,00 40.356,00 24.252,10 24.252,10 24.252,10 24.252,10 24.252,10 60,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 29.410,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 30,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.292,00 28.788,00 28.788,00 28.788,00 28.788,00 28.788,00 28.788,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 24.088,00 2.480,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 48.480,00 19.658,00 14.860,20 13.483,26 13.483,26 13.483,26 13.483,26 68,6 %

294 Imagen Institucional 1.134.284,00 1.954.988,00 1.901.576,38 1.887.575,24 1.702.878,26 1.605.988,24 1.602.988,24 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 893.484,00 1.348.274,00 1.348.272,38 1.342.334,40 1.157.637,42 1.151.959,40 1.151.959,40 85,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 515.686,00 640.716,00 640.716,00 640.716,00 525.065,72 525.065,72 525.065,72 82,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.444,00 236.836,00 236.836,00 236.836,00 208.958,40 208.958,40 208.958,40 88,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 228.620,00 228.620,00 228.620,00 228.620,00 228.620,00 228.620,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 221.734,00 164.680,00 164.680,00 164.680,00 137.233,00 137.233,00 137.233,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.204,00 37.340,00 37.340,00 37.340,00 30.217,90 30.217,90 30.217,90 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.616,00 11.616,00 11.616,00 5.678,02 5.678,02 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 7.992,00 7.991,40 7.991,40 7.991,40 7.991,40 7.991,40 100,0 %

Otros (1) — 7.274,00 7.272,98 7.272,98 7.272,98 7.272,98 7.272,98 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 240.800,00 606.714,00 553.304,00 545.240,84 545.240,84 454.028,84 451.028,84 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.818,00 172.018,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 93.000,00 90.000,00 54,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 105.564,00 105.564,00 105.564,00 105.564,00 105.564,00 105.564,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 45.960,00 44.966,00 43.976,00 43.976,00 43.976,00 43.976,00 95,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 16.918,00 42.294,00 42.212,00 42.212,00 42.212,00 18.812,00 18.812,00 44,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.940,00 36.476,00 36.476,00 36.476,00 36.476,00 36.476,00 36.476,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 14.800,00 26.240,00 16.152,00 16.152,00 16.152,00 9.800,00 9.800,00 37,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.060,00 22.760,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 75,4 %

Otros (20) 137.264,00 125.402,00 122.274,00 115.200,84 115.200,84 99.240,84 99.240,84 79,1 %

295 Mejoramiento de Infraestructura Social 871.870,00 871.870,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 871.870,00 871.870,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 871.870,00 871.870,00 — — — — — 0,0 %

296 Mantenimiento de Infraestructura Construida 553.866,00 553.866,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 553.866,00 553.866,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 553.866,00 553.866,00 — — — — — 0,0 %

297 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 4.478.546,00 4.998.546,00 4.998.546,00 4.992.546,00 4.489.034,40 4.485.407,96 4.480.277,10 89,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.478.546,00 4.998.546,00 4.998.546,00 4.992.546,00 4.489.034,40 4.485.407,96 4.480.277,10 89,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.109.476,00 4.553.476,00 4.553.476,00 4.553.476,00 4.196.877,16 4.196.877,16 4.192.946,30 92,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 338.000,00 338.000,00 338.000,00 338.000,00 222.800,00 222.800,00 222.800,00 65,9 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 44.157,24 40.530,80 40.530,80 88,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 31.070,00 31.070,00 31.070,00 31.070,00 1.200,00 1.200,00 — 3,9 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

298 Conservación y Catalogación de Archivos y Documentos 2.504.348,00 3.293.038,00 3.248.434,58 3.237.165,30 2.976.427,78 2.732.188,48 2.729.588,48 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.504.348,00 2.177.748,00 2.177.602,42 2.177.600,82 1.916.863,30 1.916.863,30 1.916.863,30 88,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 691.722,00 633.932,00 633.932,00 633.932,00 528.874,00 528.874,00 528.874,00 83,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 609.106,00 609.104,72 609.104,72 609.104,72 609.104,72 609.104,72 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 445.254,00 428.502,00 428.502,00 428.502,00 357.073,26 357.073,26 357.073,26 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 117.748,00 213.088,00 213.088,00 213.088,00 179.188,42 179.188,42 179.188,42 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.022,00 100.022,00 100.022,00 100.022,00 82.034,96 82.034,96 82.034,96 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.542,00 60.786,00 60.786,00 60.786,00 50.828,00 50.828,00 50.828,00 83,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 41.378,00 52.596,00 52.596,00 52.596,00 44.837,84 44.837,84 44.837,84 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.000,00 22.662,00 22.660,02 22.660,02 11.260,02 11.260,02 11.260,02 49,7 %

Otros (7) 43.682,00 57.054,00 56.911,68 56.910,08 53.662,08 53.662,08 53.662,08 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 1.101.890,00 1.058.072,16 1.046.804,48 1.046.804,48 802.565,18 799.965,18 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 605.500,00 663.960,00 661.989,28 661.869,60 661.869,60 472.455,20 472.455,20 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 203.400,00 203.400,00 203.400,00 203.400,00 160.400,00 157.800,00 78,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 57.000,00 54.732,00 54.730,40 45.662,20 45.662,20 43.591,10 43.591,10 79,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 19.380,00 19.380,00 68,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.500,00 27.940,00 26.513,68 26.313,68 26.313,68 26.313,68 26.313,68 94,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 35.000,00 27.100,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 88,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 39.000,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 92.000,00 51.738,00 34.494,80 32.615,00 32.615,00 31.861,20 31.861,20 61,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.400,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 95,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.400,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 95,2 %

299 Mejorar la Calidad de Vida de la Población 160.000,00 200.000,00 194.509,32 177.700,00 177.700,00 88.000,00 88.000,00 44,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 200.000,00 194.509,32 177.700,00 177.700,00 88.000,00 88.000,00 44,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 43.200,00 60.000,00 60.000,00 56.500,00 56.500,00 48.000,00 48.000,00 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.750,00 29.090,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 43.350,00 15.200,00 15.200,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 5.710,00 5.709,32 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.716,00 5.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.800,00 — — — — — — —

Otros (5) 30.184,00 — — — — — — —

Total · 80 secuencia funcionals 127.627.592,00 199.590.764,00 176.775.190,46 161.061.370,73 146.839.063,47 132.687.214,34 132.296.599,57 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.