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REGION PUNO-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.795.382. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.267.358, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 66,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 63.813.796,00
PIM
S/ 99.795.382,00
Devengado
S/ 66.267.357,62
Girado
S/ 66.068.590,83
Pendiente
S/ 33.528.024,38

Posición en el ranking

2133 nacional

132 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,4 %
  • Promedio regional 73,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M
    PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M
    PIM S/ 10,5 M 63,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 4,7 M
    PIM S/ 4,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 3,2 M
    PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,2 M
    PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,3 M 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 83,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M
    PIM S/ 10,5 M 63,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,2 M 21,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,6 M
    PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 2,3 M
    PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,2 M 4,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 1,9 M
    PIM S/ 1,9 M 2,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
201 Conducción de la Política Institucional 1.522.790,00 1.804.976,00 1.656.225,00 1.597.293,74 1.363.935,96 1.295.177,92 1.295.177,92 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 970.790,00 1.287.428,00 1.287.428,00 1.279.330,75 1.045.972,97 1.038.230,22 1.038.230,22 80,6 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 496.532,00 655.022,00 655.022,00 655.022,00 545.818,00 545.818,00 545.818,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 259.482,00 347.900,00 347.900,00 347.900,00 276.280,42 276.280,42 276.280,42 79,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 185.046,00 185.046,00 185.046,00 148.905,26 148.905,26 148.905,26 80,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.336,00 44.358,00 44.358,00 44.358,00 36.963,80 36.963,80 36.963,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.000,00 25.940,00 25.940,00 25.940,00 21.142,32 21.142,32 21.142,32 81,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 15.840,00 15.840,00 15.840,00 7.742,75 7.742,75 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.000,00 4.922,00 4.922,00 4.922,00 4.920,42 4.920,42 4.920,42 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 552.000,00 517.548,00 368.797,00 317.962,99 317.962,99 256.947,70 256.947,70 49,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.880,00 99.534,00 99.532,58 95.281,70 95.281,70 95.281,70 95.281,70 95,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.000,00 82.848,00 82.846,00 40.112,76 40.112,76 40.112,76 40.112,76 48,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 82.042,00 82.042,00 77.446,00 77.446,00 77.446,00 77.446,00 77.446,00 94,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 64.802,00 64.802,00 58.320,00 58.320,00 58.320,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.516,00 22.516,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.120,00 16.982,00 15.365,44 15.266,44 15.266,44 15.167,44 15.167,44 89,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 16.836,00 10.953,00 10.913,00 10.913,00 10.873,00 10.873,00 64,6 %
Otros (25) 151.640,00 111.988,00 24.333,98 20.623,09 20.623,09 18.066,80 18.066,80 16,1 %
202 Gestión Administrativa 7.025.464,00 18.827.862,00 17.676.240,88 17.213.684,07 16.108.344,79 14.409.568,32 14.379.673,98 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.122.064,00 5.826.154,00 5.377.333,92 5.352.868,61 4.274.323,45 4.253.520,58 4.252.738,44 73,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.827.320,00 2.172.134,00 1.749.048,00 1.749.048,00 1.419.924,40 1.419.924,40 1.419.924,40 65,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.930.446,00 2.033.644,00 2.033.644,00 2.029.700,78 1.554.235,22 1.554.235,22 1.554.235,22 76,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 731.108,00 642.996,00 642.994,24 641.299,28 538.960,12 538.960,12 538.777,98 83,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 191.200,00 384.424,00 384.424,00 384.424,00 317.568,24 317.568,24 317.568,24 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 153.268,00 172.452,00 172.452,00 172.452,00 136.554,32 136.554,32 136.554,32 79,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.874,00 92.178,00 92.178,00 92.178,00 75.353,72 75.353,72 75.353,72 81,8 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 62.560,00 62.560,00 36.830,00 18.002,87 18.002,87 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 55.256,00 55.254,06 55.254,06 55.254,06 55.254,06 55.254,06 100,0 %
Otros (8) 185.288,00 210.510,00 210.509,62 210.509,62 158.470,50 155.670,50 155.070,50 74,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 903.400,00 10.775.546,00 10.146.147,48 9.714.118,50 9.687.324,38 8.213.288,26 8.184.176,06 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.200,00 4.787.734,00 4.566.134,00 4.552.134,00 4.534.839,88 3.376.329,40 3.352.829,40 70,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 180.000,00 3.132.556,00 3.111.399,72 2.893.155,16 2.890.155,16 2.889.332,16 2.889.019,96 92,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 532.802,00 471.905,60 389.832,60 389.832,60 389.832,60 389.832,60 73,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 140.000,00 430.126,00 423.913,08 384.840,22 384.840,22 250.713,48 250.713,48 58,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 213.860,00 192.313,60 192.313,60 192.313,60 78.900,00 78.900,00 36,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.000,00 207.642,00 207.640,44 194.137,06 194.137,06 193.196,26 193.196,26 93,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 201.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 73,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 196.070,00 179.731,24 178.175,24 178.175,24 152.619,24 152.619,24 77,8 %
Otros (38) 238.200,00 1.073.756,00 845.109,80 781.530,62 775.030,62 734.365,12 729.065,12 68,4 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 1.813.160,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 117.002,00 117.001,48 117.001,48 117.001,48 117.001,48 117.001,48 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 92.196,00 92.196,00 92.196,00 92.196,00 92.196,00 92.196,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 24.806,00 24.805,48 24.805,48 24.805,48 24.805,48 24.805,48 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 290.000,00 216.598,00 210.535,48 210.535,48 6.598,00 6.598,00 2,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 283.402,00 210.000,00 203.937,48 203.937,48 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 100,0 %
203 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 8.540.000,00 23.123.354,00 22.283.297,29 15.969.514,22 15.939.914,22 12.783.916,72 12.778.566,72 55,3 %
2.3 Bienes y Servicios 8.540.000,00 22.884.754,00 22.222.117,29 15.908.334,22 15.878.734,22 12.722.736,72 12.717.386,72 55,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000.000,00 10.864.818,00 10.544.226,72 9.143.082,80 9.113.482,80 6.371.785,30 6.371.785,30 58,7 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.700.000,00 5.509.980,00 5.509.630,00 3.289.630,00 3.289.630,00 3.289.630,00 3.289.630,00 59,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 2.500.000,00 2.500.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 1.939.800,00 1.939.800,00 1.939.800,00 1.939.800,00 1.629.000,00 1.623.650,00 84,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.700.000,00 909.064,00 737.770,00 737.770,00 737.770,00 653.770,00 653.770,00 71,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900.000,00 529.720,00 414.702,37 299.686,20 299.686,20 299.686,20 299.686,20 56,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 143.000,00 100.566,00 100.566,00 100.566,00 100.566,00 100.566,00 70,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 132.698,00 120.940,00 74.690,00 74.690,00 74.690,00 74.690,00 56,3 %
Otros (11) — 355.674,00 354.482,20 323.109,22 323.109,22 303.609,22 303.609,22 85,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 238.600,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 25,6 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 124.600,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 61.180,00 49,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 114.000,00 — — — — — 0,0 %
204 Pago de Planillas 935.734,00 9.846,00 9.846,00 — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 935.734,00 9.846,00 9.846,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 14.302,00 9.846,00 9.846,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 412.800,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 165.120,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.800,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.192,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.720,00 — — — — — — —
205 Pago de Cuotas del Repro-Afp 229.070,00 229.070,00 229.070,00 229.070,00 190.891,40 190.891,40 190.891,40 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.070,00 229.070,00 229.070,00 229.070,00 190.891,40 190.891,40 190.891,40 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 229.070,00 229.070,00 229.070,00 229.070,00 190.891,40 190.891,40 190.891,40 83,3 %
206 Garantizar la Aplicación de Normas Laborales 132.504,00 485.000,00 75.763,92 75.763,92 75.763,92 2.900,00 2.900,00 0,6 %
2.3 Bienes y Servicios 132.504,00 485.000,00 75.763,92 75.763,92 75.763,92 2.900,00 2.900,00 0,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 180.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 155.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 60.000,00 45.913,92 45.913,92 45.913,92 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 50.000,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 22.000,00 22.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 13,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
Otros (1) 2.504,00 — — — — — — —
207 Gestión Administrativa 1.833.382,00 2.684.584,00 2.534.018,36 2.451.352,48 2.204.423,10 2.178.199,98 2.154.189,90 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.493.382,00 2.173.520,00 2.173.185,04 2.102.457,04 1.855.527,66 1.846.441,96 1.846.441,88 85,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 803.568,00 738.398,00 738.398,00 738.398,00 606.970,00 606.970,00 606.970,00 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 477.562,00 474.472,00 474.472,00 448.044,00 393.962,10 393.962,10 393.962,10 83,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 408.144,00 408.143,04 408.143,04 408.143,04 408.143,04 408.143,04 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 92.052,00 357.410,00 357.410,00 329.528,00 284.673,76 284.673,76 284.673,68 79,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.558,00 67.870,00 67.870,00 59.826,00 58.674,00 57.920,00 57.920,00 85,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 31.308,00 51.594,00 51.594,00 51.594,00 42.993,60 42.993,60 42.993,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.600,00 25.974,00 25.974,00 17.600,00 12.773,16 12.773,16 12.773,16 49,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 23.724,00 23.724,00 23.724,00 21.738,00 13.406,30 13.406,30 56,5 %
Otros (2) 34.734,00 25.934,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 98,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 340.000,00 505.064,00 354.833,32 342.895,44 342.895,44 325.758,02 301.748,02 64,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.462,00 93.020,00 80.900,00 80.900,00 80.900,00 77.500,00 77.500,00 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 74.496,00 39.771,30 39.769,78 39.769,78 39.769,78 39.769,78 53,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 50.160,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 2,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.400,00 48.066,00 26.447,24 22.956,86 22.956,86 12.045,24 12.045,24 25,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28.100,00 43.890,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 94,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.520,00 25.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 — 96,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.920,00 24.842,00 23.449,34 17.761,36 17.761,36 17.761,36 17.761,36 71,5 %
Otros (25) 147.598,00 115.580,00 87.925,44 85.167,44 85.167,44 82.341,64 82.341,64 71,2 %
208 Gestión Administrativa 1.448.000,00 5.075.108,00 4.167.629,82 4.143.811,36 4.097.518,48 3.356.313,48 3.350.035,48 66,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.000,00 376.492,00 373.821,40 370.403,48 324.110,60 324.110,60 324.110,60 86,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 198.638,00 111.748,00 111.748,00 111.748,00 93.122,00 93.122,00 93.122,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 85.918,00 85.918,00 85.918,00 85.918,00 85.918,00 85.918,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.564,00 78.078,00 78.078,00 74.660,08 65.188,20 65.188,20 65.188,20 83,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 32.932,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 36.683,00 36.683,00 36.683,00 83,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 28.224,00 28.224,00 25.554,00 25.554,00 25.554,00 25.554,00 25.554,00 90,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.642,00 18.044,00 18.044,00 18.044,00 8.986,00 8.986,00 8.986,00 49,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.460,00 4.459,40 4.459,40 4.459,40 4.459,40 4.459,40 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (1) 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.060.000,00 4.638.616,00 3.734.208,42 3.713.807,88 3.713.807,88 2.972.602,88 2.966.324,88 64,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 779.030,00 3.553.086,00 2.898.630,00 2.898.630,00 2.898.630,00 2.584.164,00 2.579.664,00 72,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 417.272,00 417.251,00 417.251,00 417.251,00 67.668,00 67.668,00 16,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.400,00 130.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 20,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.400,00 68.400,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.270,00 64.270,00 42.876,30 40.269,56 40.269,56 40.269,56 40.269,56 62,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 61.488,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 22.760,00 22.760,00 37,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 61.400,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 8.500,00 8.500,00 13,8 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 60.000,00 46.285,00 46.285,00 46.285,00 46.285,00 46.285,00 77,1 %
Otros (20) 201.900,00 222.300,00 139.406,12 121.612,32 121.612,32 108.556,32 106.778,32 48,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 99,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 60.000,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 99,3 %
209 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 849.562,00 1.054.718,00 1.028.929,88 998.142,41 854.762,81 831.030,76 825.013,06 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 649.562,00 817.896,00 817.894,94 813.036,59 669.656,99 665.011,34 665.011,34 81,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 333.618,00 275.956,00 275.956,00 275.956,00 231.636,60 231.636,60 231.636,60 83,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 236.632,00 236.631,42 236.631,42 236.631,42 236.631,42 236.631,42 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.236,00 126.836,00 126.836,00 126.836,00 105.131,10 105.131,10 105.131,10 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 39.430,00 51.830,00 51.830,00 51.830,00 43.191,20 43.191,20 43.191,20 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.742,00 47.142,00 47.142,00 47.142,00 7.856,76 7.856,76 7.856,76 16,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.050,00 37.136,00 37.136,00 37.136,00 18.568,00 18.568,00 18.568,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.080,00 17.234,00 17.234,00 17.234,00 13.507,62 13.507,62 13.507,62 78,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.504,00 9.504,00 9.504,00 4.645,65 4.645,65 — — 0,0 %
Otros (6) 16.902,00 15.626,00 15.625,52 15.625,52 8.488,64 8.488,64 8.488,64 54,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 230.822,00 205.034,94 179.105,82 179.105,82 160.019,42 154.001,72 69,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.782,00 74.782,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 52.200,00 52.200,00 69,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.698,00 39.754,00 39.754,00 33.045,06 33.045,06 26.358,66 25.277,66 66,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 33.536,00 36.434,00 34.663,50 30.613,70 30.613,70 30.613,70 26.513,00 84,0 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 3.000,00 21.210,00 9.221,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 11.678,00 11.678,00 9.472,40 9.472,40 9.472,40 9.472,40 81,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 8.748,00 8.748,00 8.145,00 8.145,00 8.145,00 7.748,00 93,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.536,00 7.898,00 7.098,00 4.469,20 4.469,20 4.469,20 4.185,20 56,6 %
Otros (6) 46.248,00 15.918,00 14.872,44 14.360,46 14.360,46 14.360,46 14.205,46 90,2 %
210 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 154.084,00 154.084,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 154.084,00 154.084,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 154.084,00 154.084,00 — — — — — 0,0 %
211 Monitoreo del Sistema de Control 718.316,00 1.204.920,00 1.116.766,64 1.112.183,92 1.039.466,98 643.725,62 643.725,62 53,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.116,00 486.120,00 486.118,96 482.340,24 409.623,30 406.010,02 406.010,02 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.622,00 155.822,00 155.822,00 155.822,00 129.851,40 129.851,40 129.851,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.468,00 122.954,00 122.954,00 122.954,00 102.460,60 102.460,60 102.460,60 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.722,00 110.744,00 110.744,00 110.744,00 92.355,80 92.355,80 92.355,80 83,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.856,00 45.318,00 45.318,00 45.318,00 45.317,82 45.317,82 45.317,82 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.052,00 14.428,00 14.428,00 14.428,00 12.761,24 12.761,24 12.761,24 88,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.404,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 11.634,20 11.634,20 11.634,20 81,8 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.392,00 7.392,00 7.392,00 3.613,28 3.613,28 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.630,00 5.628,96 5.628,96 5.628,96 5.628,96 5.628,96 100,0 %
Otros (4) 15.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 62,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 140.200,00 395.800,00 338.759,60 337.955,60 337.955,60 234.715,60 234.715,60 59,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 326.300,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 201.000,00 201.000,00 61,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.402,00 24.002,00 23.929,60 23.929,60 23.929,60 7.689,60 7.689,60 32,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.900,00 23.900,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 75,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.030,00 5.030,00 3.262,00 3.262,00 3.262,00 3.262,00 3.262,00 64,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 720,00 3.520,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 8,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.268,00 3.268,00 3.268,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 75,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 22.880,00 1.780,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 320.000,00 288.888,08 288.888,08 288.888,08 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 320.000,00 288.888,08 288.888,08 288.888,08 — — 0,0 %
212 Defensa Jurídica del Estado 722.712,00 1.073.098,00 981.916,49 977.343,75 836.775,97 794.143,60 786.461,66 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.472,00 672.656,00 660.750,00 659.520,37 518.952,59 517.920,22 517.920,22 77,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 367.704,00 379.704,00 379.704,00 379.554,00 281.486,24 281.486,24 281.486,24 74,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 145.164,00 157.070,00 145.164,00 145.164,00 130.148,64 130.148,64 130.148,64 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 38.626,00 51.830,00 51.830,00 51.830,00 43.191,20 43.191,20 43.191,20 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.396,00 38.438,00 38.438,00 38.438,00 32.031,00 32.031,00 32.031,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.372,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 19.924,88 19.924,88 19.924,88 74,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.098,00 6.772,00 6.772,00 6.772,00 5.338,26 5.338,26 5.338,26 78,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (3) 9.712,00 3.712,00 3.712,00 2.632,37 2.632,37 1.600,00 1.600,00 43,1 %
2.3 Bienes y Servicios 100.240,00 400.442,00 321.166,49 317.823,38 317.823,38 276.223,38 268.541,44 69,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.940,00 344.200,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 237.400,00 231.900,00 69,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 10.794,00 7.781,48 7.781,48 7.781,48 7.781,48 7.781,48 72,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.600,00 9.816,00 9.164,10 7.880,22 7.880,22 7.880,22 7.880,22 80,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 9.032,00 7.232,60 7.232,60 7.232,60 7.232,60 7.232,60 80,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.700,00 8.600,00 5.515,01 5.103,80 5.103,80 5.103,80 5.103,80 59,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.423,88 4.423,88 4.423,88 2.241,94 88,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 3.800,00 2.147,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 49,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
Otros (5) 1.000,00 7.000,00 3.126,30 2.339,40 2.339,40 2.339,40 2.339,40 33,4 %
Total · 80 secuencia funcionals 127.627.592,00 199.590.764,00 176.775.190,46 161.061.370,73 146.839.063,47 132.687.214,34 132.296.599,57 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.