Ejecución de actividades y proyectos de REGION PUNO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 980.652.590. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 597.752.727, equivalente al 61,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 797,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 980,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 597,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 567,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 382,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 797.345.541,00
PIM: S/ 980.652.590,00
Devengado: S/ 597.752.727,38
Girado: S/ 567.419.577,46
Pendiente: S/ 382.899.862,62

Posición en el ranking

1859 nacional

95 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,0 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

EjecutadoS/ 33,3 M

Avance59,3 %
2

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

EjecutadoS/ 18,8 M

Avance72,2 %
3

Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta PU-713, Emp. Pe 3S (Ayaviri - Desv. Caluyo - Tinajani - L. Prov. Lampa), Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2436247

PIMS/ 22,2 M

EjecutadoS/ 18,0 M

Avance80,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud Estrategico Simon Bolivar Categoria I-4 Red de Salud Puno, Distrito Puno - Provincia de Puno - Región Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2357089

PIMS/ 19,5 M

EjecutadoS/ 17,4 M

Avance89,2 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Pu 675) Pomata - Yorohoco, Provincia de Chucuito - Puno

Código 2194702

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 16,6 M

Avance90,3 %
6

Mejoramiento Servicio Educativo en la Ies. 32 Mariano H. Cornejo de la Localidad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Región Puno

Código 2357322

PIMS/ 21,6 M

EjecutadoS/ 16,5 M

Avance76,6 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

EjecutadoS/ 16,3 M

Avance71,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud la Revolución (Nivel I-4) Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2435272

PIMS/ 17,5 M

EjecutadoS/ 15,8 M

Avance90,2 %
9

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance65,7 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S. las Mercedes de la Ciudad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2385673

PIMS/ 18,8 M

EjecutadoS/ 13,4 M

Avance71,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de el Collao - Región Puno

Código 2279375

PIMS/ 53,8 M

PendienteS/ 53,5 M

Avance0,5 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

PendienteS/ 22,9 M

Avance59,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Provincia de Chucuito - Región Puno

Código 2278822

PIMS/ 31,0 M

PendienteS/ 19,2 M

Avance38,1 %
4

Mejoramiento de la Carretera Pu 147, Emp. PE-34I Jipata - Emp. PE-34I Moho, Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno

Código 2456529

PIMS/ 22,5 M

PendienteS/ 9,5 M

Avance57,5 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

PendienteS/ 7,9 M

Avance65,7 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción Agropecuaria, Mecanica de Producción, Computación e Informatica, Enfermeria Técnica en el Instituto Superior Tecnologico Público de Huancane Distrito de Huancane - Provincia de Huancane - Departamento de Puno

Código 2357330

PIMS/ 17,6 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance58,8 %
7

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance72,2 %
8

Adquisición de Equipo de Anestesia, Ventilador Mecanico, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Sistema de Video Gastroendoscopia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital San Martín de Porres Distrito de Macusani, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2692290

PIMS/ 13,9 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance52,4 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance71,4 %
10

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Coata I-3 de la Microred Jae, Red de Salud Puno - DIRESA Puno, - Distrito de Coata - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2357091

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,2 M

Avance40,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 90,0 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 74,9 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 68,9 M

PIM S/ 76,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 43,5 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 27,2 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 25,6 M

PIM S/ 27,9 M 91,8 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M

PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 21,5 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,9 M

PIM S/ 25,5 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 110,7 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 47,2 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 28,1 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,3 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 17,0 M

PIM S/ 24,5 M 30,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,8 M

PIM S/ 29,9 M 60,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,8 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 11,6 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 23,2 M 68,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,3 M

PIM S/ 13,6 M 46,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

289 Preservación del Medio Ambiente y Areas Naturales 567.756,00 1.068.465,00 984.257,54 956.703,86 833.407,31 744.184,18 744.184,18 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.756,00 707.824,00 707.823,32 706.874,33 583.577,78 579.706,40 579.706,40 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 198.861,00 359.573,00 359.573,00 359.573,00 301.846,54 301.846,54 301.846,54 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.449,00 128.070,00 128.070,00 128.070,00 104.447,82 104.447,82 104.447,82 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.560,00 85.608,00 85.608,00 85.608,00 71.838,50 71.838,50 71.838,50 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.141,00 65.141,00 65.141,00 64.280,63 49.043,07 49.043,07 49.043,07 75,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.663,00 25.915,00 25.915,00 25.915,00 21.595,60 21.595,60 21.595,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.000,00 20.262,00 20.262,00 20.262,00 16.761,81 16.761,81 16.761,81 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.922,00 4.363,00 4.363,00 4.363,00 3.442,40 3.442,40 3.442,40 78,9 %

Otros (5) 10.360,00 11.692,00 11.691,32 11.602,70 11.002,04 7.130,66 7.130,66 61,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 360.641,00 276.434,22 249.829,53 249.829,53 164.477,78 164.477,78 45,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 203.778,00 157.391,00 157.391,00 157.391,00 111.011,25 111.011,25 54,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 47.272,00 46.563,20 33.992,00 33.992,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.200,00 21.399,00 18.341,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 21.146,00 20.782,90 20.782,90 20.782,90 20.782,90 20.782,90 98,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 14.500,00 11.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.800,00 9.851,00 3.307,02 3.260,63 3.260,63 3.260,63 3.260,63 33,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 250,00 6.250,00 150,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.790,00 5.930,00 2.339,30 2.339,20 2.339,20 2.339,20 2.339,20 39,5 %

Otros (16) 25.960,00 30.515,00 16.559,80 14.813,80 14.813,80 9.833,80 9.833,80 32,2 %

290 Promoción de la Inversión Pública y Privada 610.227,00 1.092.036,00 1.063.466,66 1.058.516,31 963.545,41 930.452,76 930.452,76 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.227,00 518.089,00 505.200,38 505.094,03 410.123,13 405.477,48 405.477,48 78,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 263.877,00 276.765,00 263.877,00 263.877,00 222.683,21 222.683,21 222.683,21 80,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.102,00 123.359,00 123.359,00 123.359,00 89.115,48 89.115,48 89.115,48 72,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.383,00 42.888,00 42.888,00 42.888,00 35.739,20 35.739,20 35.739,20 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 20.113,00 25.555,00 25.555,00 25.555,00 21.235,54 21.235,54 21.235,54 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.000,00 18.621,00 18.621,00 18.621,00 12.959,34 12.959,34 12.959,34 69,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.828,00 14.827,80 14.827,80 14.827,80 14.827,80 14.827,80 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.645,65 4.645,65 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 4.714,00 4.714,00 4.714,00 2.313,33 2.313,33 2.313,33 49,1 %

Otros (2) 4.200,00 6.607,00 6.606,58 6.606,58 6.603,58 6.603,58 6.603,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 573.947,00 558.266,28 553.422,28 553.422,28 524.975,28 524.975,28 91,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 51.000,00 297.190,00 297.190,00 295.290,00 295.290,00 295.290,00 295.290,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 97.800,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 70.900,00 70.900,00 72,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.000,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.380,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.700,00 15.080,00 12.993,40 12.993,40 12.993,40 12.993,40 12.993,40 86,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 10.498,00 8.105,12 8.105,12 8.105,12 8.105,12 8.105,12 77,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 5.913,00 5.913,00 57,6 %

Otros (19) 27.300,00 44.739,00 36.357,76 33.413,76 33.413,76 33.413,76 33.413,76 74,7 %

291 Promoción y Concertación de Iniciativas Sociales 573.896,00 2.594.654,00 2.423.055,75 2.136.536,32 2.016.273,78 1.724.944,21 1.697.171,37 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 470.396,00 517.569,00 517.568,87 517.403,44 423.140,93 415.914,36 414.981,12 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 207.757,00 258.593,00 258.593,00 258.593,00 211.177,86 211.177,86 211.177,86 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.311,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 59.470,38 59.470,38 59.470,38 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.926,00 65.132,00 65.132,00 65.132,00 54.276,30 54.276,30 54.276,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.825,00 59.020,00 59.020,00 59.020,00 49.081,88 49.081,88 48.448,64 83,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.655,00 23.274,00 23.274,00 23.274,00 18.954,19 18.954,19 18.954,19 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.048,00 12.373,00 12.373,00 12.373,00 10.307,82 10.307,82 10.307,82 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.392,00 7.392,00 7.392,00 7.226,57 7.226,57 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.882,00 6.592,00 6.592,00 6.592,00 5.364,39 5.364,39 5.364,39 81,4 %

Otros (5) 11.600,00 10.282,00 10.281,87 10.281,87 7.281,54 7.281,54 6.981,54 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 103.500,00 2.052.085,00 1.880.501,88 1.594.147,88 1.568.147,85 1.284.044,85 1.257.205,25 62,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 483.856,00 469.955,20 324.455,20 324.455,17 235.355,17 225.055,17 48,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 348.533,00 292.819,00 288.918,00 288.918,00 279.418,00 279.418,00 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 346.000,00 327.000,00 222.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 56,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.833,00 156.433,00 153.800,00 153.800,00 153.800,00 118.550,00 118.550,00 75,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 200,00 131.230,00 118.080,00 118.080,00 118.080,00 34.900,00 34.900,00 26,6 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 104.600,00 102.600,00 96.100,00 96.100,00 96.100,00 96.100,00 91,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 96.498,00 96.348,08 87.218,08 87.218,08 83.483,08 83.483,08 86,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 95.970,00 86.470,00 86.470,00 86.470,00 57.770,00 57.770,00 60,2 %

Otros (28) 59.967,00 288.965,00 233.429,60 217.106,60 217.106,60 182.468,60 165.929,00 63,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.000,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 25.000,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 99,9 %

292 Asilo de Ancianos Virgen del Rosario de Chucuito 54.191,00 83.162,00 77.015,00 77.015,00 55.702,74 51.895,74 51.699,74 62,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.191,00 58.601,00 58.601,00 58.601,00 37.288,74 37.288,74 37.288,74 63,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.511,00 52.111,00 52.111,00 52.111,00 33.607,74 33.607,74 33.607,74 64,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.880,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 3.081,00 3.081,00 3.081,00 65,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 23.061,00 18.414,00 18.414,00 18.414,00 14.607,00 14.411,00 63,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.149,00 12.149,00 12.149,00 12.149,00 9.499,00 9.499,00 78,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.786,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.410,00 1.410,00 50,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 350,00 350,00 33,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 989,00 989,00 989,00 989,00 961,00 765,00 97,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

293 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Inversión 864.600,00 1.137.445,00 1.090.589,31 1.058.615,12 919.440,15 903.954,65 903.954,65 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 763.000,00 893.445,00 893.444,26 886.638,54 747.463,57 731.978,07 731.978,07 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 495.789,00 469.945,00 469.945,00 469.945,00 392.966,53 392.966,53 392.966,53 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.928,00 183.318,00 183.318,00 176.866,78 152.764,30 152.764,30 152.764,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.213,00 104.406,00 104.406,00 104.406,00 88.459,47 88.459,47 88.459,47 84,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 33.411,00 51.209,00 51.209,00 51.209,00 42.570,21 42.570,21 42.570,21 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.122,00 27.969,00 27.969,00 27.969,00 23.460,60 23.460,60 23.460,60 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.970,00 19.970,00 19.970,00 19.970,00 16.641,90 16.641,90 16.641,90 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.485,50 15.485,50 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.800,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 50,0 %

Otros (5) 8.927,00 10.588,00 10.587,26 10.587,26 10.015,06 10.015,06 10.015,06 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 101.600,00 244.000,00 197.145,05 171.976,58 171.976,58 171.976,58 171.976,58 70,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 69.561,00 60.478,00 50.543,00 50.543,00 50.543,00 50.543,00 50.543,00 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 41.760,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 96,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 35.877,00 30.676,90 8.676,90 8.676,90 8.676,90 8.676,90 24,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 34.735,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.653,00 20.178,00 12.126,05 12.126,05 12.126,05 12.126,05 12.126,05 60,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 14.705,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 30,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.646,00 14.394,00 14.394,00 14.394,00 14.394,00 14.394,00 14.394,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 12.044,00 2.480,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 24.240,00 9.829,00 7.430,10 6.741,63 6.741,63 6.741,63 6.741,63 68,6 %

294 Imagen Institucional 567.142,00 977.494,00 953.483,69 947.876,63 855.528,14 802.994,12 802.994,12 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.742,00 674.137,00 674.136,19 674.006,21 581.657,72 575.979,70 575.979,70 85,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 257.843,00 320.358,00 320.358,00 320.358,00 262.532,86 262.532,86 262.532,86 82,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.722,00 118.418,00 118.418,00 118.418,00 104.479,20 104.479,20 104.479,20 88,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 114.310,00 114.310,00 114.310,00 114.310,00 114.310,00 114.310,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.867,00 82.340,00 82.340,00 82.340,00 68.616,50 68.616,50 68.616,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.102,00 18.670,00 18.670,00 18.670,00 15.108,95 15.108,95 15.108,95 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.678,02 5.678,02 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 3.996,00 3.995,70 3.995,70 3.995,70 3.995,70 3.995,70 100,0 %

Otros (1) — 3.637,00 3.636,49 3.636,49 3.636,49 3.636,49 3.636,49 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 120.400,00 303.357,00 279.347,50 273.870,42 273.870,42 227.014,42 227.014,42 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.909,00 86.009,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 46.500,00 46.500,00 54,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 52.782,00 52.782,00 52.782,00 52.782,00 52.782,00 52.782,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 22.980,00 22.978,00 21.988,00 21.988,00 21.988,00 21.988,00 95,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 8.459,00 21.147,00 21.106,00 21.106,00 21.106,00 9.406,00 9.406,00 44,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.970,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 18.238,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 7.400,00 13.120,00 8.076,00 8.076,00 8.076,00 4.900,00 4.900,00 37,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.030,00 11.380,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 75,4 %

Otros (20) 68.632,00 62.701,00 62.087,50 57.600,42 57.600,42 49.620,42 49.620,42 79,1 %

295 Mejoramiento de Infraestructura Social 435.935,00 435.935,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 435.935,00 435.935,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 435.935,00 435.935,00 — — — — — 0,0 %

296 Mantenimiento de Infraestructura Construida 276.933,00 276.933,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 276.933,00 276.933,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 276.933,00 276.933,00 — — — — — 0,0 %

297 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.239.273,00 2.499.273,00 2.499.273,00 2.496.273,00 2.244.517,20 2.242.703,98 2.240.138,55 89,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.239.273,00 2.499.273,00 2.499.273,00 2.496.273,00 2.244.517,20 2.242.703,98 2.240.138,55 89,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 2.054.738,00 2.276.738,00 2.276.738,00 2.276.738,00 2.098.438,58 2.098.438,58 2.096.473,15 92,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 111.400,00 111.400,00 111.400,00 65,9 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 22.078,62 20.265,40 20.265,40 88,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 15.535,00 15.535,00 15.535,00 15.535,00 600,00 600,00 — 3,9 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %

298 Conservación y Catalogación de Archivos y Documentos 1.252.174,00 1.646.519,00 1.624.217,29 1.618.582,65 1.488.213,89 1.367.848,09 1.366.448,09 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 752.174,00 1.088.874,00 1.088.801,21 1.088.800,41 958.431,65 958.431,65 958.431,65 88,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 345.861,00 316.966,00 316.966,00 316.966,00 264.437,00 264.437,00 264.437,00 83,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 304.553,00 304.552,36 304.552,36 304.552,36 304.552,36 304.552,36 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 222.627,00 214.251,00 214.251,00 214.251,00 178.536,63 178.536,63 178.536,63 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.874,00 106.544,00 106.544,00 106.544,00 89.594,21 89.594,21 89.594,21 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.011,00 50.011,00 50.011,00 50.011,00 41.017,48 41.017,48 41.017,48 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.271,00 30.393,00 30.393,00 30.393,00 25.414,00 25.414,00 25.414,00 83,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 20.689,00 26.298,00 26.298,00 26.298,00 22.418,92 22.418,92 22.418,92 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 11.331,00 11.330,01 11.330,01 5.630,01 5.630,01 5.630,01 49,7 %

Otros (7) 21.841,00 28.527,00 28.455,84 28.455,04 26.831,04 26.831,04 26.831,04 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 550.945,00 529.036,08 523.402,24 523.402,24 403.036,44 401.636,44 73,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 302.750,00 331.980,00 330.994,64 330.934,80 330.934,80 236.227,60 236.227,60 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 80.900,00 79.500,00 79,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.500,00 27.366,00 27.365,20 22.831,10 22.831,10 22.831,10 22.831,10 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.190,00 14.190,00 14.190,00 14.190,00 9.690,00 9.690,00 68,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.750,00 13.970,00 13.256,84 13.156,84 13.156,84 13.156,84 13.156,84 94,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.500,00 13.550,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 88,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.500,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 46.000,00 25.869,00 17.247,40 16.307,50 16.307,50 15.948,90 15.948,90 61,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.700,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 95,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.700,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 95,2 %

299 Mejorar la Calidad de Vida de la Población 80.000,00 100.000,00 97.254,66 94.400,00 94.400,00 44.000,00 44.000,00 44,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 100.000,00 97.254,66 94.400,00 94.400,00 44.000,00 44.000,00 44,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.875,00 14.545,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.675,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.855,00 2.854,66 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.358,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.400,00 — — — — — — —

Otros (5) 15.092,00 — — — — — — —

300 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 2.863.617,00 2.966.021,00 2.457.773,22 2.422.784,31 2.215.888,76 1.414.191,86 1.409.191,86 47,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.072.837,00 1.037.244,00 1.037.244,00 1.037.088,18 833.192,63 833.192,63 833.192,63 80,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 978.120,00 978.120,00 978.120,00 978.120,00 815.100,00 815.100,00 815.100,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 53.141,00 53.141,00 52.985,18 16.308,88 16.308,88 16.308,88 30,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 4.783,00 4.783,00 4.783,00 1.483,75 1.483,75 1.483,75 31,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.707,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.009,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.790.780,00 1.928.777,00 1.420.529,22 1.385.696,13 1.382.696,13 580.999,23 575.999,23 30,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 1.107.460,00 897.131,00 897.131,00 897.131,00 318.469,00 318.469,00 28,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 190.780,00 438.050,00 247.560,00 227.160,00 224.160,00 45.900,00 45.900,00 10,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 98.350,00 76.602,86 72.320,02 72.320,02 72.320,02 72.320,02 73,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 86.880,00 84.840,70 80.895,45 80.895,45 80.895,45 80.895,45 93,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500.000,00 46.390,00 18.838,16 14.933,16 14.933,16 12.633,26 7.633,26 27,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500.000,00 36.375,00 30.375,00 30.375,00 30.375,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 30.619,00 22.617,00 22.617,00 22.617,00 17.017,00 17.017,00 55,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 25.000,00 17.230,00 14.930,00 14.930,00 12.650,00 12.650,00 50,6 %

Otros (12) 100.000,00 59.653,00 25.334,50 25.334,50 25.334,50 21.114,50 21.114,50 35,4 %

Total · 529 secuencia funcionals 797.345.541,00 980.652.590,00 912.908.182,24 752.650.800,32 664.044.333,70 597.752.727,38 567.419.577,46 61,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.