Ejecución de actividades de REGION PUNO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.795.382. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.267.358, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 66,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.813.796,00
PIM: S/ 99.795.382,00
Devengado: S/ 66.267.357,62
Girado: S/ 66.068.590,83
Pendiente: S/ 33.528.024,38

Posición en el ranking

2133 nacional

132 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,4 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M

PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 10,5 M 63,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 3,2 M

PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,2 M

PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,1 M

PIM S/ 2,3 M 92,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,7 M

PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M

PIM S/ 10,5 M 63,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,2 M 21,6 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 45,1 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,5 M 58,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 4,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 2,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 6,2 M 72,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.3Lubricantes, Grasas y Afines S/ 1,1 M

PIM S/ 2,8 M 59,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

75 Gestión del Programa 2.660.514,00 2.958.252,00 2.907.612,74 2.424.882,74 2.188.799,74 2.061.362,84 2.057.522,84 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.420.568,00 2.125.404,00 2.115.757,56 2.040.628,06 1.805.350,26 1.743.451,66 1.743.451,66 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 627.600,00 756.818,00 756.818,00 756.818,00 684.446,60 622.548,00 622.548,00 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 383.252,00 405.834,00 405.834,00 384.567,60 339.096,20 339.096,20 339.096,20 83,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.110,00 357.334,00 357.334,00 321.908,00 286.338,32 286.338,32 286.338,32 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.644,00 237.244,00 237.244,00 237.244,00 179.507,56 179.507,56 179.507,56 75,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 150.212,00 150.210,86 150.210,86 150.210,86 150.210,86 150.210,86 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.960,00 70.558,00 70.558,00 59.362,00 57.682,00 57.682,00 57.682,00 81,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 31.316,00 43.630,00 43.630,00 43.630,00 35.744,62 35.744,62 35.744,62 81,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.822,00 24.822,00 15.180,00 15.180,00 15.180,00 15.180,00 15.180,00 61,2 %

Otros (7) 59.864,00 78.952,00 78.948,70 71.707,60 57.144,10 57.144,10 57.144,10 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.239.946,00 831.508,00 791.855,18 384.254,68 383.449,48 317.911,18 314.071,18 38,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 777.198,00 380.170,00 377.040,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 102.000,00 92.000,00 88.400,00 88.400,00 66.800,00 66.800,00 65,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 70.800,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 47.600,00 47.600,00 70,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 34.440,00 46.300,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 86,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.600,00 44.600,00 44.599,00 37.627,30 37.627,30 35.669,00 35.669,00 80,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 26.880,00 34.032,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 25.420,00 25.420,00 74,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.484,00 21.324,00 16.177,46 16.177,46 16.177,46 16.177,46 12.337,46 75,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.540,00 19.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 89,8 %

Otros (29) 162.004,00 115.522,00 102.828,72 79.839,92 79.034,72 65.434,72 65.434,72 56,6 %

2.5 Otros Gastos — 1.340,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.340,00 — — — — — 0,0 %

76 Gestión del Programa 14.868,00 14.868,00 10.736,00 9.014,26 9.014,26 9.014,26 9.014,26 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.868,00 14.868,00 10.736,00 9.014,26 9.014,26 9.014,26 9.014,26 60,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.132,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.020,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.560,00 3.290,00 3.290,00 1.894,20 1.894,20 1.894,20 1.894,20 57,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.270,00 2.270,00 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.119,24 93,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.088,00 1.000,00 1.000,00 824,82 824,82 824,82 824,82 82,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 — — — — — — —

77 Gestión del Programa 16.164,00 16.164,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 31,9 %

2.3 Bienes y Servicios 16.164,00 16.164,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 31,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.004,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.382,00 3.440,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.092,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.670,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.120,00 — — — — — — —

78 Absolución de Consultas en Materias Laborales 150.986,00 193.840,00 186.011,36 185.368,14 75.279,28 67.163,92 67.163,92 34,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.826,00 181.680,00 181.679,36 181.679,36 71.590,50 63.475,14 63.475,14 34,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.822,00 155.822,00 155.822,00 155.822,00 57.167,14 57.167,14 57.167,14 36,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.404,00 14.812,00 14.812,00 14.812,00 5.778,00 5.108,00 5.108,00 34,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.446,00 7.445,36 7.445,36 7.445,36 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.160,00 12.160,00 4.332,00 3.688,78 3.688,78 3.688,78 3.688,78 30,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.828,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.960,00 4.332,00 4.332,00 3.688,78 3.688,78 3.688,78 3.688,78 85,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.200,00 — — — — — — —

79 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 164.764,00 167.704,00 143.082,00 140.475,06 127.400,08 118.400,08 118.400,08 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.876,00 57.816,00 57.816,00 57.791,06 44.716,08 44.716,08 44.716,08 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 51.942,00 51.942,00 51.917,06 40.532,08 40.532,08 40.532,08 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.134,00 4.674,00 4.674,00 4.674,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 109.888,00 109.888,00 85.266,00 82.684,00 82.684,00 73.684,00 73.684,00 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 57.200,00 57.200,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 11.800,00 3.000,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 19,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.240,00 6.240,00 2.000,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.446,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 60,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.076,00 4.076,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.012,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 100,0 %

Otros (2) 4.560,00 3.360,00 — — — — — 0,0 %

80 Formalización de la Fuerza Laboral 24.046,00 24.046,00 5.880,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 17,2 %

2.3 Bienes y Servicios 24.046,00 24.046,00 5.880,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 17,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.714,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.040,00 5.040,00 1.000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 1,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.092,00 4.092,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.514,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.400,00 — — — — — — —

84 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 189.434,00 207.746,00 197.006,00 197.006,00 153.336,06 146.376,06 146.376,06 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.434,00 171.746,00 171.746,00 171.746,00 128.076,06 128.076,06 128.076,06 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.362,00 153.162,00 153.162,00 153.162,00 115.690,06 115.690,06 115.690,06 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.272,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 36.000,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 18.300,00 18.300,00 50,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 21.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 95,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 1.800,00 1.800,00 45,0 %

85 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.078.912,00 2.348.574,00 2.239.109,20 2.204.349,60 1.974.235,70 1.677.422,70 1.663.224,70 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.042.172,00 1.253.834,00 1.248.648,50 1.248.648,50 1.018.534,60 1.018.534,60 1.018.534,60 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 402.720,00 400.940,00 400.940,00 400.940,00 326.902,82 326.902,82 326.902,82 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.584,00 233.384,00 233.384,00 233.384,00 184.853,72 184.853,72 184.853,72 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.460,00 211.966,00 211.966,00 211.966,00 169.048,88 169.048,88 169.048,88 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 155.494,00 146.692,00 146.692,00 146.692,00 122.242,80 122.242,80 122.242,80 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 86.112,00 92.332,00 92.332,00 92.332,00 76.929,22 76.929,22 76.929,22 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 59.498,00 59.498,00 59.498,00 59.498,00 59.498,00 59.498,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.136,00 38.184,00 38.184,00 38.184,00 31.908,00 31.908,00 31.908,00 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.226,00 21.006,00 21.006,00 21.006,00 17.038,00 17.038,00 17.038,00 81,1 %

Otros (6) 45.440,00 49.832,00 44.646,50 44.646,50 30.113,16 30.113,16 30.113,16 60,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 414.660,00 420.660,00 324.009,20 322.666,20 322.666,20 198.481,20 193.671,20 47,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 414.660,00 414.660,00 318.009,20 316.666,20 316.666,20 192.481,20 187.671,20 46,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 622.080,00 674.080,00 666.451,50 633.034,90 633.034,90 460.406,90 451.018,90 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 261.384,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 202.000,00 200.000,00 77,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 231.294,00 220.088,00 220.086,60 199.664,60 199.664,60 116.034,60 110.214,60 52,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 49.060,00 35.600,00 34.364,00 34.364,00 34.364,00 14.044,00 14.044,00 39,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.200,00 35.362,00 35.362,00 35.362,00 35.362,00 35.362,00 35.362,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.492,00 30.496,00 30.496,00 17.657,40 17.657,40 17.657,40 17.657,40 57,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 19.200,00 21.452,00 21.452,00 21.452,00 21.452,00 16.012,00 16.012,00 74,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.400,00 21.448,00 19.782,30 19.782,30 19.782,30 14.472,30 14.472,30 67,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 21.040,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 15.584,00 100,0 %

Otros (20) 115.394,00 32.666,00 31.324,60 31.168,60 31.168,60 29.240,60 27.672,60 89,5 %

86 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.491.696,00 1.548.036,00 1.479.576,40 1.463.338,40 1.336.754,80 1.009.969,80 990.784,40 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 407.622,00 439.962,00 439.902,40 439.902,40 313.318,80 313.318,80 313.318,80 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.748,00 387.148,00 387.148,00 387.148,00 277.104,40 277.104,40 277.104,40 71,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.904,00 34.844,00 34.844,00 34.844,00 25.504,00 25.504,00 25.504,00 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.770,00 4.770,00 4.710,40 4.710,40 4.710,40 4.710,40 4.710,40 98,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 414.662,00 414.662,00 401.874,00 397.874,00 397.874,00 201.637,00 184.251,60 48,6 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 414.662,00 414.662,00 401.874,00 397.874,00 397.874,00 201.637,00 184.251,60 48,6 %

2.3 Bienes y Servicios 669.412,00 693.412,00 637.800,00 625.562,00 625.562,00 495.014,00 493.214,00 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 217.600,00 217.600,00 217.600,00 217.600,00 156.200,00 154.400,00 71,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 112.700,00 112.700,00 112.700,00 112.700,00 111.700,00 111.700,00 99,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 115.908,00 85.544,00 78.190,00 78.190,00 78.190,00 38.396,00 38.396,00 44,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 135.540,00 52.540,00 44.638,00 44.638,00 44.638,00 44.638,00 44.638,00 85,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 44.916,00 44.916,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 35.460,00 35.460,00 79,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.752,00 28.752,00 27.830,00 27.830,00 27.830,00 25.882,00 25.882,00 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.964,00 20.964,00 19.600,00 11.812,00 11.812,00 11.812,00 11.812,00 56,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 21.600,00 19.316,00 19.316,00 19.316,00 19.316,00 5.850,00 5.850,00 30,3 %

Otros (26) 190.732,00 111.080,00 76.826,00 72.376,00 72.376,00 65.076,00 65.076,00 58,6 %

198 Conducción, Supervisión y Evaluación de los Planes y Programas, Presupuesto y Cooperación Técnica 9.383.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.383.700,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.828.602,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.428.440,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 907.278,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.618,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.267.632,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 266.504,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 46.826,00 — — — — — — —

Otros (4) 3.573.800,00 — — — — — — —

199 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 52.743.260,00 26.178.774,00 17.150.516,94 12.651.629,36 4.071.683,86 3.907.919,06 3.867.710,29 14,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.022.134,00 11.107.046,00 11.056.820,56 11.047.206,10 2.834.260,60 2.825.067,06 2.825.067,06 25,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.803.028,00 6.570.714,00 6.550.000,00 6.550.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.790.504,00 2.593.722,00 2.593.720,42 2.593.720,42 1.319.056,46 1.319.056,46 1.319.056,46 50,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.220.742,00 684.748,00 684.748,00 684.748,00 568.133,20 568.133,20 568.133,20 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 640.678,00 581.126,00 581.126,00 581.126,00 442.214,30 442.214,30 442.214,30 76,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 196.530,00 335.436,00 335.436,00 335.436,00 279.769,40 279.769,40 279.769,40 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 162.222,00 113.908,00 110.130,00 110.130,00 69.578,12 69.578,12 69.578,12 61,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 44.538,00 44.538,00 18.808,00 9.193,54 9.193,54 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.466,00 44.142,00 44.142,00 44.142,00 35.400,46 35.400,46 35.400,46 80,2 %

Otros (7) 98.426,00 138.712,00 138.710,14 138.710,14 110.915,12 110.915,12 110.915,12 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 78.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 40,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 78.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.360.156,00 11.333.382,00 6.015.596,38 1.564.810,38 1.197.810,38 1.043.239,12 1.003.030,35 9,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 262.564,00 4.231.874,00 4.231.864,00 228.464,00 228.464,00 228.464,00 220.955,23 5,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.567.918,00 3.613.832,00 8.085,22 8.085,22 8.085,22 8.085,22 8.085,22 0,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.287.026,00 1.771.588,00 64.102,24 61.772,90 61.772,90 60.021,64 60.021,64 3,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.742.808,00 1.423.360,00 1.423.360,00 1.023.360,00 656.360,00 529.460,00 525.960,00 37,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 72.256,00 71.808,00 71.808,00 71.808,00 71.808,00 71.808,00 99,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.280,00 68.680,00 65.080,14 28.080,14 28.080,14 28.080,14 28.080,14 40,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.566,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.133.086,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 — — 0,0 %

Otros (24) 9.326.908,00 75.472,00 74.976,78 66.920,12 66.920,12 66.920,12 64.120,12 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.282.970,00 3.723.346,00 72.100,00 33.612,88 33.612,88 33.612,88 33.612,88 0,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.282.970,00 3.717.246,00 66.000,00 27.512,88 27.512,88 27.512,88 27.512,88 0,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

200 Gestión Administrativa 481.368,00 467.260,00 449.514,00 449.514,00 356.543,62 356.543,62 356.543,62 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.368,00 467.260,00 449.514,00 449.514,00 356.543,62 356.543,62 356.543,62 76,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 286.104,20 286.104,20 286.104,20 85,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.368,00 46.262,00 30.902,00 30.902,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 55,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 30.998,00 28.612,00 28.612,00 16.689,42 16.689,42 16.689,42 53,8 %

Total · 80 secuencia funcionals 127.627.592,00 199.590.764,00 176.775.190,46 161.061.370,73 146.839.063,47 132.687.214,34 132.296.599,57 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.