Ejecución de actividades y proyectos de REGION PUNO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 980.652.590. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 597.752.727, equivalente al 61,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 797,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 980,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 597,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 567,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 382,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 797.345.541,00
PIM: S/ 980.652.590,00
Devengado: S/ 597.752.727,38
Girado: S/ 567.419.577,46
Pendiente: S/ 382.899.862,62

Posición en el ranking

1859 nacional

95 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,0 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

EjecutadoS/ 33,3 M

Avance59,3 %
2

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

EjecutadoS/ 18,8 M

Avance72,2 %
3

Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta PU-713, Emp. Pe 3S (Ayaviri - Desv. Caluyo - Tinajani - L. Prov. Lampa), Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2436247

PIMS/ 22,2 M

EjecutadoS/ 18,0 M

Avance80,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud Estrategico Simon Bolivar Categoria I-4 Red de Salud Puno, Distrito Puno - Provincia de Puno - Región Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2357089

PIMS/ 19,5 M

EjecutadoS/ 17,4 M

Avance89,2 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Pu 675) Pomata - Yorohoco, Provincia de Chucuito - Puno

Código 2194702

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 16,6 M

Avance90,3 %
6

Mejoramiento Servicio Educativo en la Ies. 32 Mariano H. Cornejo de la Localidad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Región Puno

Código 2357322

PIMS/ 21,6 M

EjecutadoS/ 16,5 M

Avance76,6 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

EjecutadoS/ 16,3 M

Avance71,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud la Revolución (Nivel I-4) Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2435272

PIMS/ 17,5 M

EjecutadoS/ 15,8 M

Avance90,2 %
9

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance65,7 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S. las Mercedes de la Ciudad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2385673

PIMS/ 18,8 M

EjecutadoS/ 13,4 M

Avance71,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de el Collao - Región Puno

Código 2279375

PIMS/ 53,8 M

PendienteS/ 53,5 M

Avance0,5 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

PendienteS/ 22,9 M

Avance59,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Provincia de Chucuito - Región Puno

Código 2278822

PIMS/ 31,0 M

PendienteS/ 19,2 M

Avance38,1 %
4

Mejoramiento de la Carretera Pu 147, Emp. PE-34I Jipata - Emp. PE-34I Moho, Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno

Código 2456529

PIMS/ 22,5 M

PendienteS/ 9,5 M

Avance57,5 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

PendienteS/ 7,9 M

Avance65,7 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción Agropecuaria, Mecanica de Producción, Computación e Informatica, Enfermeria Técnica en el Instituto Superior Tecnologico Público de Huancane Distrito de Huancane - Provincia de Huancane - Departamento de Puno

Código 2357330

PIMS/ 17,6 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance58,8 %
7

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance72,2 %
8

Adquisición de Equipo de Anestesia, Ventilador Mecanico, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Sistema de Video Gastroendoscopia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital San Martín de Porres Distrito de Macusani, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2692290

PIMS/ 13,9 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance52,4 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance71,4 %
10

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Coata I-3 de la Microred Jae, Red de Salud Puno - DIRESA Puno, - Distrito de Coata - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2357091

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,2 M

Avance40,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 90,0 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 74,9 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 68,9 M

PIM S/ 76,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 43,5 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 27,2 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 25,6 M

PIM S/ 27,9 M 91,8 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M

PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 21,5 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,9 M

PIM S/ 25,5 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 110,7 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 47,2 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 28,1 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,3 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 17,0 M

PIM S/ 24,5 M 30,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,8 M

PIM S/ 29,9 M 60,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,8 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 11,6 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 23,2 M 68,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,3 M

PIM S/ 13,6 M 46,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

205 Pago de Cuotas del Repro-Afp 114.535,00 114.535,00 114.535,00 114.535,00 95.445,70 95.445,70 95.445,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.535,00 114.535,00 114.535,00 114.535,00 95.445,70 95.445,70 95.445,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 114.535,00 114.535,00 114.535,00 114.535,00 95.445,70 95.445,70 95.445,70 83,3 %

206 Garantizar la Aplicación de Normas Laborales 66.252,00 242.500,00 37.881,96 37.881,96 37.881,96 1.450,00 1.450,00 0,6 %

2.3 Bienes y Servicios 66.252,00 242.500,00 37.881,96 37.881,96 37.881,96 1.450,00 1.450,00 0,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 90.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 77.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 30.000,00 22.956,96 22.956,96 22.956,96 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 25.000,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.000,00 11.000,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 13,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

Otros (1) 1.252,00 — — — — — — —

207 Gestión Administrativa 916.691,00 1.342.292,00 1.267.009,18 1.225.676,24 1.102.211,55 1.089.531,89 1.077.526,85 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 746.691,00 1.086.760,00 1.086.592,52 1.051.228,52 927.763,83 923.220,98 923.220,94 85,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 401.784,00 369.199,00 369.199,00 369.199,00 303.485,00 303.485,00 303.485,00 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 238.781,00 237.236,00 237.236,00 224.022,00 196.981,05 196.981,05 196.981,05 83,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 204.072,00 204.071,52 204.071,52 204.071,52 204.071,52 204.071,52 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.026,00 178.705,00 178.705,00 164.764,00 142.336,88 142.336,88 142.336,84 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.279,00 33.935,00 33.935,00 29.913,00 29.337,00 28.960,00 28.960,00 85,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.654,00 25.797,00 25.797,00 25.797,00 21.496,80 21.496,80 21.496,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.800,00 12.987,00 12.987,00 8.800,00 6.386,58 6.386,58 6.386,58 49,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.862,00 11.862,00 11.862,00 10.869,00 6.703,15 6.703,15 56,5 %

Otros (2) 17.367,00 12.967,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 98,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 170.000,00 252.532,00 177.416,66 171.447,72 171.447,72 163.310,91 151.305,91 64,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.731,00 46.510,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 38.750,00 38.750,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 37.248,00 19.885,65 19.884,89 19.884,89 19.884,89 19.884,89 53,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 25.080,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 2,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.700,00 24.033,00 13.223,62 11.478,43 11.478,43 6.022,62 6.022,62 25,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.050,00 21.945,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 94,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.760,00 12.505,00 12.005,00 12.005,00 12.005,00 12.005,00 — 96,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.460,00 12.421,00 11.724,67 8.880,68 8.880,68 8.880,68 8.880,68 71,5 %

Otros (25) 73.799,00 57.790,00 43.962,72 42.583,72 42.583,72 41.602,72 41.602,72 72,0 %

208 Gestión Administrativa 724.000,00 2.537.554,00 2.083.814,91 2.071.905,68 2.048.759,24 1.687.356,74 1.685.075,74 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.000,00 188.246,00 186.910,70 185.201,74 162.055,30 162.055,30 162.055,30 86,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.319,00 55.874,00 55.874,00 55.874,00 46.561,00 46.561,00 46.561,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 42.959,00 42.959,00 42.959,00 42.959,00 42.959,00 42.959,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.282,00 39.039,00 39.039,00 37.330,04 32.594,10 32.594,10 32.594,10 83,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 16.466,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 18.341,50 18.341,50 18.341,50 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 14.112,00 14.112,00 12.777,00 12.777,00 12.777,00 12.777,00 12.777,00 90,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.821,00 9.022,00 9.022,00 9.022,00 4.493,00 4.493,00 4.493,00 49,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.230,00 2.229,70 2.229,70 2.229,70 2.229,70 2.229,70 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (1) 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 530.000,00 2.319.308,00 1.867.104,21 1.856.903,94 1.856.903,94 1.495.501,44 1.493.220,44 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 389.515,00 1.776.543,00 1.449.315,00 1.449.315,00 1.449.315,00 1.301.282,00 1.299.782,00 73,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 208.636,00 208.625,50 208.625,50 208.625,50 33.834,00 33.834,00 16,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.200,00 65.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 20,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.200,00 34.200,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.135,00 32.135,00 21.438,15 20.134,78 20.134,78 20.134,78 20.134,78 62,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 30.744,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 11.380,00 11.380,00 37,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.700,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 4.250,00 4.250,00 13,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 30.000,00 23.142,50 23.142,50 23.142,50 23.142,50 23.142,50 77,1 %

Otros (20) 100.950,00 111.150,00 69.703,06 60.806,16 60.806,16 54.278,16 53.497,16 48,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 99,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 99,3 %

209 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 424.781,00 527.359,00 519.075,44 501.394,03 429.704,23 415.515,38 413.701,38 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.781,00 408.948,00 408.947,47 408.841,12 337.151,32 332.505,67 332.505,67 81,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 166.809,00 137.978,00 137.978,00 137.978,00 115.818,30 115.818,30 115.818,30 83,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 118.316,00 118.315,71 118.315,71 118.315,71 118.315,71 118.315,71 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.118,00 63.418,00 63.418,00 63.418,00 52.565,55 52.565,55 52.565,55 82,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.715,00 25.915,00 25.915,00 25.915,00 21.595,60 21.595,60 21.595,60 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 23.571,00 23.571,00 23.571,00 3.928,38 3.928,38 3.928,38 16,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.025,00 18.568,00 18.568,00 18.568,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.540,00 8.617,00 8.617,00 8.617,00 6.753,81 6.753,81 6.753,81 78,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.645,65 4.645,65 — — 0,0 %

Otros (6) 8.451,00 7.813,00 7.812,76 7.812,76 4.244,32 4.244,32 4.244,32 54,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 115.411,00 107.127,97 89.552,91 89.552,91 80.009,71 78.195,71 69,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.391,00 37.391,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 26.100,00 26.100,00 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.849,00 19.877,00 19.877,00 16.522,53 16.522,53 13.179,33 13.179,33 66,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.768,00 18.217,00 17.331,75 15.306,85 15.306,85 15.306,85 13.492,85 84,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 1.500,00 10.605,00 9.221,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.400,00 5.839,00 5.839,00 4.736,20 4.736,20 4.736,20 4.736,20 81,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 4.374,00 4.374,00 4.072,50 4.072,50 4.072,50 4.072,50 93,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.768,00 3.949,00 3.549,00 2.234,60 2.234,60 2.234,60 2.234,60 56,6 %

Otros (6) 23.124,00 7.959,00 7.436,22 7.180,23 7.180,23 7.180,23 7.180,23 90,2 %

210 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 77.042,00 77.042,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 77.042,00 77.042,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 77.042,00 77.042,00 — — — — — 0,0 %

211 Monitoreo del Sistema de Control 359.158,00 602.460,00 558.383,32 557.898,60 521.540,13 321.862,81 321.862,81 53,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.058,00 243.060,00 243.059,48 242.976,76 206.618,29 203.005,01 203.005,01 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.311,00 77.911,00 77.911,00 77.911,00 64.925,70 64.925,70 64.925,70 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.734,00 61.477,00 61.477,00 61.477,00 51.230,30 51.230,30 51.230,30 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 115.861,00 55.372,00 55.372,00 55.372,00 46.177,90 46.177,90 46.177,90 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.428,00 22.659,00 22.659,00 22.659,00 22.658,91 22.658,91 22.658,91 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 7.214,00 7.214,00 7.214,00 6.380,62 6.380,62 6.380,62 88,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.202,00 7.116,00 7.116,00 7.116,00 5.817,10 5.817,10 5.817,10 81,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.613,28 3.613,28 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.815,00 2.814,48 2.814,48 2.814,48 2.814,48 2.814,48 100,0 %

Otros (4) 7.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 62,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.100,00 197.900,00 169.379,80 168.977,80 168.977,80 117.357,80 117.357,80 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 163.150,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100.500,00 100.500,00 61,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.201,00 12.001,00 11.964,80 11.964,80 11.964,80 3.844,80 3.844,80 32,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.950,00 11.950,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.515,00 2.515,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 64,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 360,00 1.760,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 8,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.634,00 1.634,00 1.634,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 75,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 11.440,00 890,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 160.000,00 144.444,04 144.444,04 144.444,04 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 160.000,00 144.444,04 144.444,04 144.444,04 — — 0,0 %

212 Defensa Jurídica del Estado 361.356,00 536.549,00 491.917,90 489.188,06 418.904,17 397.071,80 397.071,80 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.236,00 336.328,00 330.375,00 330.276,37 259.992,48 258.960,11 258.960,11 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.852,00 189.852,00 189.852,00 189.777,00 140.743,12 140.743,12 140.743,12 74,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 72.582,00 78.535,00 72.582,00 72.582,00 65.074,32 65.074,32 65.074,32 82,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.313,00 25.915,00 25.915,00 25.915,00 21.595,60 21.595,60 21.595,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.698,00 19.219,00 19.219,00 19.219,00 16.015,50 16.015,50 16.015,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.686,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 9.962,44 9.962,44 9.962,44 74,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.049,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 2.669,13 2.669,13 2.669,13 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 4.856,00 1.856,00 1.856,00 1.832,37 1.832,37 800,00 800,00 43,1 %

2.3 Bienes y Servicios 50.120,00 200.221,00 161.542,90 158.911,69 158.911,69 138.111,69 138.111,69 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.970,00 172.100,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 118.700,00 118.700,00 69,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 5.397,00 3.890,74 3.890,74 3.890,74 3.890,74 3.890,74 72,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.800,00 4.908,00 4.800,15 3.940,11 3.940,11 3.940,11 3.940,11 80,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 4.516,00 3.616,30 3.616,30 3.616,30 3.616,30 3.616,30 80,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.350,00 4.300,00 2.963,11 2.551,90 2.551,90 2.551,90 2.551,90 59,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.211,94 2.211,94 2.211,94 2.211,94 88,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.500,00 1.900,00 1.216,00 931,00 931,00 931,00 931,00 49,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

Otros (5) 500,00 3.500,00 1.956,60 1.169,70 1.169,70 1.169,70 1.169,70 33,4 %

213 Elaboración de Estudio de Factibilidad 22.231.150,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.231.150,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 22.231.150,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

214 Elaboración de Estudio de Factibilidad 5.985.312,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.985.312,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 5.985.312,00 — — — — — — —

215 Elaboración de Estudio de Factibilidad 5.985.312,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.985.312,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 5.985.312,00 — — — — — — —

216 Apoyar al Desarrollo Productivo 11.000.000,00 928.209,00 919.659,00 918.381,08 782.861,40 710.620,40 710.620,40 76,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.000.000,00 928.209,00 919.659,00 918.381,08 782.861,40 710.620,40 710.620,40 76,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 11.000.000,00 928.209,00 919.659,00 918.381,08 782.861,40 710.620,40 710.620,40 76,6 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

Total · 529 secuencia funcionals 797.345.541,00 980.652.590,00 912.908.182,24 752.650.800,32 664.044.333,70 597.752.727,38 567.419.577,46 61,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.