Ejecución de actividades y proyectos de REGION PUNO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 980.652.590. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 597.752.727, equivalente al 61,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 797,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 980,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 597,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 567,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 382,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 797.345.541,00
PIM: S/ 980.652.590,00
Devengado: S/ 597.752.727,38
Girado: S/ 567.419.577,46
Pendiente: S/ 382.899.862,62

Posición en el ranking

1859 nacional

95 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,0 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

EjecutadoS/ 33,3 M

Avance59,3 %
2

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

EjecutadoS/ 18,8 M

Avance72,2 %
3

Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta PU-713, Emp. Pe 3S (Ayaviri - Desv. Caluyo - Tinajani - L. Prov. Lampa), Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2436247

PIMS/ 22,2 M

EjecutadoS/ 18,0 M

Avance80,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud Estrategico Simon Bolivar Categoria I-4 Red de Salud Puno, Distrito Puno - Provincia de Puno - Región Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2357089

PIMS/ 19,5 M

EjecutadoS/ 17,4 M

Avance89,2 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Pu 675) Pomata - Yorohoco, Provincia de Chucuito - Puno

Código 2194702

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 16,6 M

Avance90,3 %
6

Mejoramiento Servicio Educativo en la Ies. 32 Mariano H. Cornejo de la Localidad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Región Puno

Código 2357322

PIMS/ 21,6 M

EjecutadoS/ 16,5 M

Avance76,6 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

EjecutadoS/ 16,3 M

Avance71,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud la Revolución (Nivel I-4) Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2435272

PIMS/ 17,5 M

EjecutadoS/ 15,8 M

Avance90,2 %
9

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance65,7 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S. las Mercedes de la Ciudad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2385673

PIMS/ 18,8 M

EjecutadoS/ 13,4 M

Avance71,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de el Collao - Región Puno

Código 2279375

PIMS/ 53,8 M

PendienteS/ 53,5 M

Avance0,5 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Redes Huancane, Provincia de Huancane - Región Puno

Código 2251136

PIMS/ 56,2 M

PendienteS/ 22,9 M

Avance59,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Provincia de Chucuito - Región Puno

Código 2278822

PIMS/ 31,0 M

PendienteS/ 19,2 M

Avance38,1 %
4

Mejoramiento de la Carretera Pu 147, Emp. PE-34I Jipata - Emp. PE-34I Moho, Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno

Código 2456529

PIMS/ 22,5 M

PendienteS/ 9,5 M

Avance57,5 %
5

Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azangaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azangaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azangaro - Región Puno

Código 2343199

PIMS/ 22,9 M

PendienteS/ 7,9 M

Avance65,7 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción Agropecuaria, Mecanica de Producción, Computación e Informatica, Enfermeria Técnica en el Instituto Superior Tecnologico Público de Huancane Distrito de Huancane - Provincia de Huancane - Departamento de Puno

Código 2357330

PIMS/ 17,6 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance58,8 %
7

Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú Birf Distrito de San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2411336

PIMS/ 26,0 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance72,2 %
8

Adquisición de Equipo de Anestesia, Ventilador Mecanico, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Sistema de Video Gastroendoscopia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital San Martín de Porres Distrito de Macusani, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2692290

PIMS/ 13,9 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance52,4 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Ies Politecnico Regional los Andes, Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno

Código 2284935

PIMS/ 22,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance71,4 %
10

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Coata I-3 de la Microred Jae, Red de Salud Puno - DIRESA Puno, - Distrito de Coata - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2357091

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,2 M

Avance40,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 90,0 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 74,9 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 68,9 M

PIM S/ 76,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 43,5 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 27,2 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 25,6 M

PIM S/ 27,9 M 91,8 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,0 M

PIM S/ 23,1 M 99,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 21,5 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,9 M

PIM S/ 25,5 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 110,7 M

PIM S/ 200,6 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 47,2 M

PIM S/ 122,1 M 61,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 28,1 M

PIM S/ 71,6 M 60,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,3 M

PIM S/ 44,9 M 45,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 17,0 M

PIM S/ 24,5 M 30,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,8 M

PIM S/ 29,9 M 60,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,8 M

PIM S/ 39,0 M 69,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 11,6 M

PIM S/ 33,1 M 65,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 23,2 M 68,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,3 M

PIM S/ 13,6 M 46,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

193 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 1099 Inmaculada, Distrito de Putina - San Antonio de Putina - Puno 50.000,00 2.162.425,00 1.896.249,46 1.825.192,91 1.745.074,53 1.378.375,05 1.361.353,67 63,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 2.162.425,00 1.896.249,46 1.825.192,91 1.745.074,53 1.378.375,05 1.361.353,67 63,7 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.084.538,00 916.896,69 848.075,14 840.350,14 583.756,19 570.416,19 53,8 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 650.000,00 650.000,00 650.000,00 632.909,13 632.909,13 632.909,13 97,4 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 259.774,00 172.363,00 172.363,00 172.363,00 83.637,47 83.637,47 32,2 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 34.697,49 34.697,49 32.201,11 38,6 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 39.563,00 37.405,77 37.405,77 37.405,77 37.405,77 37.405,77 94,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 13.800,00 11.736,00 11.736,00 11.736,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 10.000,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.000,00 4.970,00 2.735,00 2.735,00 2.735,00 2.735,00 34,2 %

Otros (3) 50.000,00 6.750,00 5.498,00 5.498,00 5.498,00 3.234,00 2.049,00 47,9 %

194 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. Huarisani Renjachi de Centro Poblado Huarisani, Distrito de Huancane - Huancane - Puno 100.000,00 50.467,00 50.466,81 50.466,81 48.902,80 48.902,80 48.902,80 96,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 50.467,00 50.466,81 50.466,81 48.902,80 48.902,80 48.902,80 96,9 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 50.467,00 50.466,81 50.466,81 48.902,80 48.902,80 48.902,80 96,9 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 100.000,00 — — — — — — —

195 Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante, Multidistrital - Multiprovincial - Puno 4.098,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.098,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 4.098,00 — — — — — — —

196 Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutrición Cronica, en Menores de 3 Años en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de la Región Puno, Multidistrital - Multiprovincial - Puno 87.917,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 87.917,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 87.917,00 — — — — — — —

197 Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Zepita, Micro Red Zepita, Red de Salud Chucuito, Distrito de Zepita - Chucuito - Puno 200.000,00 3.866.926,00 2.257.171,46 2.101.121,26 2.094.548,43 1.977.904,63 1.977.904,63 51,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 3.866.926,00 2.257.171,46 2.101.121,26 2.094.548,43 1.977.904,63 1.977.904,63 51,2 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 200.000,00 3.251.310,00 1.690.000,57 1.690.000,57 1.690.000,57 1.690.000,57 1.690.000,57 52,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 592.989,00 544.543,89 388.493,69 388.493,69 271.849,89 271.849,89 45,8 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 22.627,00 22.627,00 22.627,00 16.054,17 16.054,17 16.054,17 71,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —

198 Conducción, Supervisión y Evaluación de los Planes y Programas, Presupuesto y Cooperación Técnica 4.691.850,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.691.850,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 914.301,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 714.220,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 453.639,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.309,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 633.816,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 133.252,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 23.413,00 — — — — — — —

Otros (4) 1.786.900,00 — — — — — — —

199 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 26.371.630,00 13.089.387,00 8.575.938,47 6.330.411,45 2.040.438,70 1.955.709,53 1.939.009,53 14,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.011.067,00 5.553.523,00 5.528.410,28 5.528.199,82 1.421.727,07 1.412.533,53 1.412.533,53 25,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.401.514,00 3.285.357,00 3.275.000,00 3.275.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.395.252,00 1.296.861,00 1.296.860,21 1.296.860,21 659.528,23 659.528,23 659.528,23 50,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 610.371,00 342.374,00 342.374,00 342.374,00 284.066,60 284.066,60 284.066,60 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.339,00 290.563,00 290.563,00 290.563,00 221.107,15 221.107,15 221.107,15 76,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.265,00 167.718,00 167.718,00 167.718,00 139.884,70 139.884,70 139.884,70 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.111,00 56.954,00 55.065,00 55.065,00 34.789,06 34.789,06 34.789,06 61,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 22.269,00 22.269,00 9.404,00 9.193,54 9.193,54 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.733,00 22.071,00 22.071,00 22.071,00 17.700,23 17.700,23 17.700,23 80,2 %

Otros (7) 49.213,00 69.356,00 69.355,07 69.355,07 55.457,56 55.457,56 55.457,56 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 39.000,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 40,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 39.000,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.680.078,00 5.666.691,00 3.008.478,19 782.405,19 598.905,19 523.369,56 506.669,56 9,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 131.282,00 2.115.937,00 2.115.932,00 114.232,00 114.232,00 114.232,00 114.232,00 5,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.283.959,00 1.806.916,00 4.042,61 4.042,61 4.042,61 4.042,61 4.042,61 0,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.643.513,00 885.794,00 32.731,12 30.886,45 30.886,45 30.010,82 30.010,82 3,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.371.404,00 711.680,00 711.680,00 511.680,00 328.180,00 266.480,00 262.980,00 37,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 36.128,00 35.904,00 35.904,00 35.904,00 35.904,00 35.904,00 99,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.140,00 34.340,00 32.540,07 14.040,07 14.040,07 14.040,07 14.040,07 40,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.783,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.566.543,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 — — 0,0 %

Otros (24) 4.663.454,00 37.736,00 37.488,39 33.460,06 33.460,06 33.460,06 33.460,06 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.641.485,00 1.861.673,00 36.050,00 16.806,44 16.806,44 16.806,44 16.806,44 0,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.641.485,00 1.858.623,00 33.000,00 13.756,44 13.756,44 13.756,44 13.756,44 0,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

200 Gestión Administrativa 240.684,00 233.630,00 224.757,00 224.757,00 178.271,81 178.271,81 178.271,81 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.684,00 233.630,00 224.757,00 224.757,00 178.271,81 178.271,81 178.271,81 76,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 143.052,10 143.052,10 143.052,10 85,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.684,00 23.131,00 15.451,00 15.451,00 12.875,00 12.875,00 12.875,00 55,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 15.499,00 14.306,00 14.306,00 8.344,71 8.344,71 8.344,71 53,8 %

201 Conducción de la Política Institucional 761.395,00 902.488,00 828.112,50 803.865,89 687.187,00 647.588,96 647.588,96 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 485.395,00 643.714,00 643.714,00 643.536,75 526.857,86 519.115,11 519.115,11 80,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 248.266,00 327.511,00 327.511,00 327.511,00 272.909,00 272.909,00 272.909,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 129.741,00 173.950,00 173.950,00 173.950,00 138.140,21 138.140,21 138.140,21 79,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 92.523,00 92.523,00 92.523,00 74.452,63 74.452,63 74.452,63 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.668,00 22.179,00 22.179,00 22.179,00 18.481,90 18.481,90 18.481,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.000,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 10.571,16 10.571,16 10.571,16 81,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.742,75 7.742,75 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 2.461,00 2.461,00 2.461,00 2.460,21 2.460,21 2.460,21 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 276.000,00 258.774,00 184.398,50 160.329,14 160.329,14 128.473,85 128.473,85 49,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.440,00 49.767,00 49.766,29 47.640,85 47.640,85 47.640,85 47.640,85 95,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 41.424,00 41.423,00 20.056,38 20.056,38 20.056,38 20.056,38 48,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 41.021,00 41.021,00 38.723,00 38.723,00 38.723,00 38.723,00 38.723,00 94,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.401,00 32.401,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 69.258,00 11.258,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.060,00 8.491,00 7.682,72 7.682,72 7.682,72 7.583,72 7.583,72 89,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 8.418,00 5.476,50 5.476,50 5.476,50 5.436,50 5.436,50 64,6 %

Otros (25) 75.820,00 55.994,00 12.166,99 11.589,69 11.589,69 9.033,40 9.033,40 16,1 %

202 Gestión Administrativa 3.512.732,00 9.413.931,00 8.839.203,24 8.624.093,47 8.071.423,83 7.217.884,16 7.205.036,99 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.061.032,00 2.913.077,00 2.688.666,96 2.685.435,74 2.146.163,16 2.126.760,29 2.126.369,22 73,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.413.660,00 1.086.067,00 874.524,00 874.524,00 709.962,20 709.962,20 709.962,20 65,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 965.223,00 1.016.822,00 1.016.822,00 1.014.850,39 777.117,61 777.117,61 777.117,61 76,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 365.554,00 321.498,00 321.497,12 320.649,64 269.480,06 269.480,06 269.388,99 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.600,00 192.212,00 192.212,00 192.212,00 158.784,12 158.784,12 158.784,12 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.634,00 86.226,00 86.226,00 86.226,00 68.277,16 68.277,16 68.277,16 79,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.437,00 46.089,00 46.089,00 46.089,00 37.676,86 37.676,86 37.676,86 81,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 31.280,00 31.280,00 18.415,00 18.002,87 18.002,87 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.628,00 27.627,03 27.627,03 27.627,03 27.627,03 27.627,03 100,0 %

Otros (8) 92.644,00 105.255,00 105.254,81 105.254,81 79.235,25 77.835,25 77.535,25 74,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 451.700,00 5.387.773,00 5.074.156,54 4.865.309,25 4.851.912,19 4.119.744,13 4.107.288,03 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.600,00 2.393.867,00 2.283.067,00 2.280.567,00 2.271.919,94 1.698.614,70 1.691.614,70 71,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 90.000,00 1.566.278,00 1.555.699,86 1.446.989,08 1.445.489,08 1.444.666,08 1.444.509,98 92,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 100.000,00 266.401,00 235.952,80 194.916,30 194.916,30 194.916,30 194.916,30 73,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 215.063,00 211.956,54 192.560,01 192.560,01 125.356,74 125.356,74 58,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 106.930,00 96.156,80 96.156,80 96.156,80 39.450,00 39.450,00 36,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 25.000,00 103.821,00 103.820,22 97.068,53 97.068,53 96.598,13 96.598,13 93,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 100.500,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 73,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 98.035,00 89.865,62 89.865,62 89.865,62 76.309,62 76.309,62 77,8 %

Otros (38) 119.100,00 536.878,00 423.637,70 393.185,91 389.935,91 369.832,56 364.532,56 68,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 906.580,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 58.501,00 58.500,74 58.500,74 58.500,74 58.500,74 58.500,74 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 46.098,00 46.098,00 46.098,00 46.098,00 46.098,00 46.098,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 12.403,00 12.402,74 12.402,74 12.402,74 12.402,74 12.402,74 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 145.000,00 108.299,00 105.267,74 105.267,74 3.299,00 3.299,00 2,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 141.701,00 105.000,00 101.968,74 101.968,74 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 100,0 %

203 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 4.270.000,00 11.561.677,00 11.133.940,56 7.984.757,11 7.969.957,11 6.391.958,36 6.391.958,36 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.270.000,00 11.442.377,00 11.103.350,56 7.954.167,11 7.939.367,11 6.361.368,36 6.361.368,36 55,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.500.000,00 5.432.409,00 5.321.913,36 4.571.541,40 4.556.741,40 3.185.892,65 3.185.892,65 58,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 850.000,00 2.754.990,00 2.754.815,00 1.644.815,00 1.644.815,00 1.644.815,00 1.644.815,00 59,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 1.250.000,00 1.250.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 969.900,00 969.900,00 969.900,00 969.900,00 814.500,00 814.500,00 84,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 850.000,00 454.532,00 368.885,00 368.885,00 368.885,00 326.885,00 326.885,00 71,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 950.000,00 264.860,00 149.843,10 149.843,10 149.843,10 149.843,10 149.843,10 56,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 71.500,00 50.283,00 50.283,00 50.283,00 50.283,00 50.283,00 70,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 66.349,00 60.470,00 37.345,00 37.345,00 37.345,00 37.345,00 56,3 %

Otros (11) — 177.837,00 177.241,10 161.554,61 161.554,61 151.804,61 151.804,61 85,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 119.300,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 25,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 62.300,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 30.590,00 49,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 57.000,00 — — — — — 0,0 %

204 Pago de Planillas 467.867,00 4.923,00 4.923,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.867,00 4.923,00 4.923,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.151,00 4.923,00 4.923,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 206.400,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.560,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.096,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.860,00 — — — — — — —

Total · 529 secuencia funcionals 797.345.541,00 980.652.590,00 912.908.182,24 752.650.800,32 664.044.333,70 597.752.727,38 567.419.577,46 61,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.