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REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 60,1 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.962.763. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.609.301, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 30.081.032,00
PIM
S/ 30.962.763,00
Devengado
S/ 18.609.300,95
Girado
S/ 18.306.437,14
Pendiente
S/ 12.353.462,05

Posición en el ranking

2517 nacional

148 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 60,1 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 688,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 603,1 mil
    PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 432,4 mil
    PIM S/ 631,4 mil 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,0 M 4,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 15,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 844,2 mil
    PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 788,8 mil
    PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 623,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 540,7 mil
    PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 433,0 mil
    PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 413,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 364,5 mil
    PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 340,5 mil
    PIM S/ 340,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Brindar Atención Básica de Salud 1.647.386,00 201.479,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.647.386,00 201.479,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 189.400,00 114.374,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 75.300,00 45.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 78.500,00 22.339,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 126.700,00 19.466,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 79.400,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 68.400,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 85.200,00 — — — — — — —
Otros (6) 824.086,00 — — — — — — —
74 Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel Nacional 93.220,00 115.900,00 99.649,46 98.761,46 84.311,14 81.511,14 77.703,78 70,3 %
2.3 Bienes y Servicios 93.220,00 93.220,00 81.870,03 80.982,03 74.162,03 71.362,03 68.862,03 76,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.000,00 19.510,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 10.400,00 10.400,00 53,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.980,00 11.880,00 10.880,00 74,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.000,00 6.000,00 2.299,04 2.299,04 2.299,04 2.299,04 2.299,04 38,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 53,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.640,00 4.350,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 3.000,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 85,2 %
Otros (5) 5.380,00 6.160,00 5.366,99 4.478,99 4.478,99 4.478,99 2.978,99 72,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.680,00 17.779,43 17.779,43 10.149,11 10.149,11 8.841,75 44,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.120,00 17.779,43 17.779,43 10.149,11 10.149,11 8.841,75 45,9 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 560,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
75 Desarrollo y Soporte a las Operaciones para la Prestación de Servicios a Traves de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - Pias, en el Marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 842.388,00 1.253.897,00 1.085.758,50 1.085.758,50 1.075.231,50 833.180,50 778.680,50 66,5 %
2.3 Bienes y Servicios 842.388,00 1.253.897,00 1.085.758,50 1.085.758,50 1.075.231,50 833.180,50 778.680,50 66,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 517.940,00 742.596,00 666.086,00 666.086,00 659.586,00 462.486,00 448.986,00 62,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 66.880,00 233.492,00 226.973,31 226.973,31 226.973,31 226.912,31 185.912,31 97,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 39.590,00 110.430,00 78.405,00 78.405,00 78.405,00 69.907,00 69.907,00 63,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 64.899,00 43.975,00 38.792,82 38.792,82 38.792,82 10.660,82 10.660,82 24,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 32.000,00 21.920,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 13.920,00 13.920,00 63,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.725,00 20.385,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 58,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.000,00 11.700,00 6.200,00 6.200,00 2.200,00 2.100,00 2.100,00 18,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.477,00 10.840,00 5.348,67 5.348,67 5.348,67 5.348,67 5.348,67 49,3 %
Otros (14) 66.877,00 58.559,00 31.062,70 31.062,70 31.035,70 29.835,70 29.835,70 51,0 %
76 Inspección y Control 78.558,00 90.985,00 78.147,85 78.147,85 51.842,63 51.742,63 51.642,63 56,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.659,00 48.659,00 48.659,00 48.659,00 24.500,78 24.500,78 24.500,78 50,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.541,00 43.541,00 43.541,00 43.541,00 22.005,73 22.005,73 22.005,73 50,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.918,00 3.918,00 3.918,00 3.918,00 2.195,05 2.195,05 2.195,05 56,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 29.899,00 42.326,00 29.488,85 29.488,85 27.341,85 27.241,85 27.141,85 64,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 15.000,00 7.500,00 7.500,00 6.000,00 5.900,00 5.800,00 39,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 91,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.467,00 3.477,00 1.851,25 1.851,25 1.851,25 1.851,25 1.851,25 53,2 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.100,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 87,1 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.350,00 1.350,00 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 100,0 %
Otros (3) 1.427,00 917,00 706,17 706,17 706,17 706,17 706,17 77,0 %
77 Gestión Administrativa 34.608,00 41.608,00 33.682,60 33.682,60 13.942,60 13.942,60 13.922,60 33,5 %
2.3 Bienes y Servicios 34.608,00 34.608,00 33.682,60 33.682,60 13.942,60 13.942,60 13.922,60 40,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.808,00 23.808,00 23.800,00 23.800,00 4.060,00 4.060,00 4.040,00 17,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 9.882,60 9.882,60 9.882,60 9.882,60 9.882,60 98,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
78 Gestión Administrativa 5.779,00 5.779,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.779,00 5.779,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.779,00 5.779,00 — — — — — 0,0 %
79 Desarrollo de Acciones Preventivas 15.676,00 17.103,00 16.867,64 16.867,64 13.126,91 12.926,91 12.926,91 75,6 %
2.3 Bienes y Servicios 15.676,00 17.103,00 16.867,64 16.867,64 13.126,91 12.926,91 12.926,91 75,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.100,00 4.394,00 4.390,00 4.390,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.700,00 3.127,00 3.127,00 3.127,00 2.834,27 2.834,27 2.834,27 90,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.800,00 900,00 899,31 899,31 899,31 899,31 899,31 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 600,00 510,75 510,75 510,75 510,75 510,75 85,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 400,00 400,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 376,00 174,00 132,58 132,58 132,58 132,58 132,58 76,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 158,00 158,00 158,00 — — — 0,0 %
Otros (1) 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
80 Gestión Ambiental 790.498,00 791.925,00 784.831,04 784.831,04 676.612,74 676.112,74 676.112,74 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 762.465,00 762.465,00 762.465,00 762.465,00 659.364,00 659.364,00 659.364,00 86,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 285.908,00 285.908,00 285.908,00 285.908,00 285.908,00 285.908,00 285.908,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.369,00 141.369,00 141.369,00 141.369,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 83,3 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 127.896,00 127.896,00 127.896,00 127.896,00 106.580,00 106.580,00 106.580,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 126.634,00 126.634,00 126.634,00 126.634,00 126.634,00 126.634,00 126.634,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 65.658,00 65.658,00 65.658,00 65.658,00 19.442,00 19.442,00 19.442,00 29,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 31,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.033,00 29.460,00 22.366,04 22.366,04 17.248,74 16.748,74 16.748,74 56,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.480,00 1.980,00 1.980,00 33,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.900,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.803,00 2.961,00 2.513,10 2.513,10 2.513,10 2.513,10 2.513,10 84,9 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 830,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 1.659,70 1.659,70 1.659,70 73,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 2.122,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 850,00 1.120,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 57,6 %
Otros (3) 1.950,00 1.900,00 1.750,94 1.750,94 1.750,94 1.750,94 1.750,94 92,2 %
81 Pago de Pensiones 1.631.908,00 1.663.948,00 1.663.948,00 1.663.948,00 1.608.415,51 1.475.989,67 1.475.989,67 88,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.631.908,00 1.663.948,00 1.663.948,00 1.663.948,00 1.608.415,51 1.475.989,67 1.475.989,67 88,7 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.492.788,00 1.524.828,00 1.524.828,00 1.524.828,00 1.523.572,99 1.394.147,15 1.394.147,15 91,4 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 54.150,00 54.150,00 54.150,00 50,6 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.000,00 24.000,00 88,9 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 3.692,52 3.692,52 3.692,52 72,1 %
82 Desarrollo de Acciones Preventivas 24.104,00 24.104,00 22.692,49 21.102,49 20.402,49 18.018,89 18.018,89 74,8 %
2.3 Bienes y Servicios 24.104,00 24.104,00 22.692,49 21.102,49 20.402,49 18.018,89 18.018,89 74,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 12.031,00 12.031,00 12.031,00 12.031,00 12.031,00 12.031,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.400,00 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 85,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.848,00 1.123,00 929,26 929,26 929,26 745,66 745,66 66,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 30,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 3.456,00 550,00 539,73 149,73 149,73 149,73 149,73 27,2 %
83 Fortalecimiento de Promoción de la Salud 706.388,00 675.688,00 669.427,30 669.427,30 580.686,18 572.827,67 572.827,67 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 616.041,00 578.914,00 578.913,32 578.913,32 494.812,20 494.812,20 494.812,20 85,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 278.480,00 278.480,00 278.480,00 278.480,00 278.480,00 278.480,00 278.480,00 100,0 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 198.000,00 160.873,00 160.872,32 160.872,32 94.230,20 94.230,20 94.230,20 58,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.160,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.332,00 47.332,00 47.332,00 47.332,00 46.012,00 46.012,00 46.012,00 97,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.069,00 22.069,00 22.069,00 22.069,00 18.390,00 18.390,00 18.390,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 63,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 90.347,00 96.774,00 90.513,98 90.513,98 85.873,98 78.015,47 78.015,47 80,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 26.000,00 23.000,00 23.000,00 22.200,00 22.000,00 22.000,00 84,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.000,00 13.775,00 13.107,42 13.107,42 13.107,42 10.848,91 10.848,91 78,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.808,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.400,00 7.400,00 62,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 38,1 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 4.000,00 3.450,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 97,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.750,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.760,00 2.360,00 2.111,50 2.111,50 2.111,50 2.111,50 2.111,50 89,5 %
Otros (8) 14.037,00 12.404,00 11.153,06 11.153,06 11.153,06 9.153,06 9.153,06 73,8 %
84 Seguro Integral de Salud 371.524,00 372.951,00 361.735,14 361.735,14 190.850,61 190.850,61 190.850,61 51,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 336.866,00 336.866,00 336.864,28 336.864,28 168.197,66 168.197,66 168.197,66 49,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 182.222,00 100.712,00 100.711,16 100.711,16 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.268,00 95.778,00 95.778,00 95.778,00 66.187,66 66.187,66 66.187,66 69,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 66.240,00 66.240,00 66.240,00 83,3 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.810,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 41,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.038,00 7.088,00 7.087,12 7.087,12 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %
Otros (3) 4.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 800,00 800,00 800,00 30,8 %
2.3 Bienes y Servicios 34.658,00 36.085,00 24.870,86 24.870,86 22.652,95 22.652,95 22.652,95 62,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 7.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 82,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 2.158,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 2.657,09 2.657,09 2.657,09 74,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.300,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.738,00 2.730,00 2.730,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 92,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.250,00 1.800,00 1.799,55 1.799,55 1.799,55 1.799,55 1.799,55 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (4) 2.150,00 2.662,00 2.056,31 2.056,31 2.056,31 2.056,31 2.056,31 77,3 %
Total · 106 secuencia funcionals 30.081.032,00 30.962.763,00 24.416.527,82 24.254.375,59 19.755.525,98 18.609.300,95 18.306.437,14 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.