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REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 60,1 %, por debajo del promedio comparable de 77,9 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.962.763. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.609.301, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 30.081.032,00
PIM
S/ 30.962.763,00
Devengado
S/ 18.609.300,95
Girado
S/ 18.306.437,14
Pendiente
S/ 12.353.462,05

Posición en el ranking

1907 nacional

103 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 60,1 %
  • Promedio regional 64,5 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 688,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 603,1 mil
    PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 432,4 mil
    PIM S/ 631,4 mil 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,0 M 4,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 15,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 844,2 mil
    PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 788,8 mil
    PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 623,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 540,7 mil
    PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 433,0 mil
    PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 413,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 364,5 mil
    PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 340,5 mil
    PIM S/ 340,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Pago de Cuotas del Repro-Afp 70.688,00 70.688,00 70.688,00 70.688,00 58.924,08 58.924,08 58.924,08 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.688,00 70.688,00 70.688,00 70.688,00 58.924,08 58.924,08 58.924,08 83,4 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 70.688,00 70.688,00 70.688,00 70.688,00 58.924,08 58.924,08 58.924,08 83,4 %
62 Pago de Planillas 264.147,00 910.792,00 910.792,00 910.792,00 197.983,94 197.983,94 197.983,94 21,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.147,00 910.792,00 910.792,00 910.792,00 197.983,94 197.983,94 197.983,94 21,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.930,00 589.012,00 589.012,00 589.012,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 1,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.622,00 71.622,00 71.622,00 71.622,00 59.680,00 59.680,00 59.680,00 83,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 180,00 64.743,00 64.743,00 64.743,00 59.242,94 59.242,94 59.242,94 91,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.447,00 54.447,00 54.447,00 54.447,00 53.311,00 53.311,00 53.311,00 97,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.584,00 22.584,00 22.584,00 22.584,00 18.820,00 18.820,00 18.820,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 — — — 0,0 %
63 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 829.688,00 1.163.097,00 1.095.268,65 1.070.482,10 937.277,14 901.691,14 848.771,14 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.309,00 692.207,00 692.207,00 692.207,00 578.030,00 578.030,00 525.210,00 83,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 423.352,00 423.352,00 423.352,00 423.352,00 352.790,00 352.790,00 352.790,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.749,00 85.356,00 85.356,00 85.356,00 85.356,00 85.356,00 85.356,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 52.820,00 52.820,00 52.820,00 52.820,00 52.820,00 — 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 73.784,00 49.184,00 49.184,00 49.184,00 49.184,00 49.184,00 49.184,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.424,00 26.096,00 26.096,00 26.096,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 68,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 20.199,00 20.199,00 20.199,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13,9 %
Otros (1) 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 173.379,00 329.830,00 297.842,25 273.842,25 254.814,29 253.638,29 253.538,29 76,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.200,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 91.260,00 81.800,00 57.800,00 48.680,00 48.680,00 48.580,00 53,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.720,00 20.720,00 20.720,00 69,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.800,00 27.540,00 17.534,73 17.534,73 17.534,73 17.534,73 17.534,73 63,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 9.900,00 9.450,00 9.449,73 9.449,73 9.449,73 9.449,73 9.449,73 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.059,00 8.986,00 8.579,89 8.579,89 8.579,89 7.903,89 7.903,89 88,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.260,00 8.783,00 5.840,90 5.840,90 5.840,90 5.840,90 5.840,90 66,5 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 7.350,00 7.350,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 5.810,00 7.261,00 5.437,00 5.437,00 4.809,04 4.309,04 4.309,04 59,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 141.060,00 105.219,40 104.432,85 104.432,85 70.022,85 70.022,85 49,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 87.000,00 61.000,00 60.488,45 60.488,45 60.488,45 60.488,45 69,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 34.410,00 34.410,00 34.410,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 7.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 67,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 4.499,40 4.224,40 4.224,40 4.224,40 4.224,40 93,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
64 Capacitación de Personal 245.109,00 245.109,00 234.266,52 234.266,52 201.403,52 199.304,52 197.804,52 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.093,00 188.093,00 188.093,00 188.093,00 156.630,00 156.630,00 156.630,00 83,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.553,00 93.553,00 93.553,00 93.553,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.609,00 29.609,00 29.609,00 29.609,00 24.670,00 24.670,00 24.670,00 83,3 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.771,00 8.771,00 8.771,00 8.771,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 57.016,00 57.016,00 46.173,52 46.173,52 44.773,52 42.674,52 41.174,52 74,9 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 28.150,00 26.800,00 19.801,74 19.801,74 19.801,74 19.302,74 19.302,74 72,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 10.000,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 90,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.600,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.500,00 6.000,00 4.123,70 4.123,70 4.123,70 4.123,70 4.123,70 68,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.116,00 2.394,00 1.869,58 1.869,58 1.869,58 1.869,58 1.869,58 78,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 495,00 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 1.600,00 1.363,50 1.363,50 1.363,50 1.363,50 1.363,50 85,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 150,00 222,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 7.000,00 — — — — — — —
65 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 417.031,00 417.031,00 417.031,00 417.031,00 397.288,00 397.288,00 397.288,00 95,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.031,00 417.031,00 417.031,00 417.031,00 397.288,00 397.288,00 397.288,00 95,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 318.204,00 318.204,00 318.204,00 318.204,00 318.204,00 318.204,00 318.204,00 100,0 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.827,00 22.827,00 22.827,00 22.827,00 15.884,00 15.884,00 15.884,00 69,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
66 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 51.781,00 51.781,00 51.781,00 51.781,00 41.220,00 41.220,00 41.220,00 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.781,00 51.781,00 51.781,00 51.781,00 41.220,00 41.220,00 41.220,00 79,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 30.673,00 30.673,00 30.673,00 30.673,00 25.560,00 25.560,00 25.560,00 83,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.691,00 1.691,00 1.691,00 1.691,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 784,00 784,00 784,00 784,00 — — — 0,0 %
67 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 60.936,00 60.936,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 60.936,00 60.936,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 60.936,00 60.936,00 — — — — — 0,0 %
68 Control y Auditoria 104.135,00 111.135,00 101.145,43 101.145,43 96.649,39 89.649,15 89.648,80 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.329,00 24.329,00 24.329,00 24.329,00 19.832,96 19.832,72 19.832,37 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.839,76 17.839,41 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.959,00 1.959,00 1.959,00 1.959,00 1.692,96 1.692,96 1.692,96 86,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 79.806,00 86.506,00 76.816,43 76.816,43 76.816,43 69.816,43 69.816,43 80,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.000,00 80.400,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 65.000,00 65.000,00 80,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.184,00 4.438,00 3.648,72 3.648,72 3.648,72 3.648,72 3.648,72 82,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 177,00 528,00 267,71 267,71 267,71 267,71 267,71 50,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 160,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 80,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 365,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 12.980,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 — — — — — 0,0 %
69 Atención Básica de Salud 241.819,00 332.446,00 325.270,71 324.370,71 282.292,71 242.542,71 242.542,71 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.382,00 208.382,00 208.382,00 208.382,00 173.980,00 173.980,00 173.980,00 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 158.976,00 158.976,00 158.976,00 158.976,00 132.480,00 132.480,00 132.480,00 83,3 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.406,00 11.406,00 11.406,00 11.406,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.437,00 124.064,00 116.888,71 115.988,71 108.312,71 68.562,71 68.562,71 55,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 54.293,00 54.293,00 54.293,00 54.293,00 54.293,00 54.293,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.450,00 39.632,00 39.632,00 39.632,00 432,00 432,00 1,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.069,00 10.060,00 10.060,00 5.069,00 4.769,00 4.769,00 47,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 4.500,00 4.496,41 4.496,41 4.496,41 4.496,41 4.496,41 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 300,00 300,00 300,00 12,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 458,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 79,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.059,00 1.481,00 1.078,70 1.078,70 1.078,70 1.078,70 1.078,70 72,8 %
Otros (6) 5.120,00 3.886,00 3.043,60 2.143,60 1.943,60 1.693,60 1.693,60 43,6 %
70 Atención Básica de Salud 34.050,00 205.050,00 174.261,48 174.261,48 174.261,48 127.761,48 114.811,48 62,3 %
2.3 Bienes y Servicios 34.050,00 45.758,00 42.111,48 42.111,48 42.111,48 39.611,48 26.661,48 86,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.095,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 — 74,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.978,00 7.978,00 7.978,00 7.978,00 7.978,00 7.978,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 — 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 3.371,00 3.370,70 3.370,70 3.370,70 3.370,70 3.370,70 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.524,00 1.523,59 1.523,59 1.523,59 1.523,59 1.523,59 100,0 %
Otros (1) 450,00 450,00 449,19 449,19 449,19 449,19 449,19 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 159.292,00 132.150,00 132.150,00 132.150,00 88.150,00 88.150,00 55,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 105.500,00 87.650,00 87.650,00 87.650,00 43.650,00 43.650,00 41,4 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 53.792,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 82,7 %
71 Apoyo a los Clas 297.883,00 299.310,00 85.454,40 85.454,40 70.366,40 69.866,40 68.269,18 23,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.241,00 68.241,00 68.241,00 68.241,00 56.590,00 56.590,00 55.092,78 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.427,00 30.427,00 30.427,00 30.427,00 25.350,00 25.350,00 23.852,78 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 83,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.589,00 19.016,00 17.213,40 17.213,40 13.776,40 13.276,40 13.176,40 69,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.550,00 8.550,00 8.550,00 6.040,00 5.940,00 5.840,00 69,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.300,00 1.970,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.150,00 1.150,00 58,4 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 409,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 909,00 909,00 909,00 49,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.130,00 1.190,00 622,46 622,46 622,46 622,46 622,46 52,3 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 450,00 450,00 449,19 449,19 449,19 449,19 449,19 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 400,00 339,75 339,75 339,75 339,75 339,75 84,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 320,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 8.600,00 700,00 566,00 566,00 566,00 266,00 266,00 38,0 %
2.5 Otros Gastos 212.053,00 212.053,00 — — — — — 0,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 212.053,00 212.053,00 — — — — — 0,0 %
72 Atención en Consultas Externas 109.847,00 64.847,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 109.847,00 64.847,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 87.365,00 64.847,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.482,00 — — — — — — —
Total · 106 secuencia funcionals 30.081.032,00 30.962.763,00 24.416.527,82 24.254.375,59 19.755.525,98 18.609.300,95 18.306.437,14 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.