Ejecución de actividades de REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.962.763. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.609.301, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.081.032,00
PIM: S/ 30.962.763,00
Devengado: S/ 18.609.300,95
Girado: S/ 18.306.437,14
Pendiente: S/ 12.353.462,05

Posición en el ranking

2517 nacional

148 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,7 M

PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 688,8 mil

PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 603,1 mil

PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 432,4 mil

PIM S/ 631,4 mil 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,9 M

PIM S/ 3,0 M 4,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 15,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 844,2 mil

PIM S/ 2,1 M 59,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 788,8 mil

PIM S/ 4,5 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 623,5 mil

PIM S/ 1,3 M 52,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 540,7 mil

PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 433,0 mil

PIM S/ 2,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 413,8 mil

PIM S/ 2,5 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 364,5 mil

PIM S/ 967,5 mil 62,3 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 340,5 mil

PIM S/ 340,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.908.131,00 2.034.759,00 1.963.866,52 1.949.245,44 1.552.528,11 1.530.598,82 1.527.874,02 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.524.278,00 1.524.278,00 1.524.278,00 1.524.278,00 1.145.720,67 1.145.720,67 1.144.295,87 75,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 371.240,00 476.138,00 476.138,00 476.138,00 185.806,73 185.806,73 185.806,73 39,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 463.186,00 463.186,00 463.186,00 463.186,00 385.980,00 385.980,00 385.980,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 436.610,00 331.712,00 331.712,00 331.712,00 331.712,00 331.712,00 330.287,20 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.167,00 213.167,00 213.167,00 213.167,00 208.064,94 208.064,94 208.064,94 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 62,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 65,0 %

Otros (2) 7.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 383.853,00 466.080,00 425.187,52 422.292,52 404.132,52 382.203,23 380.903,23 82,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.011,00 109.860,00 105.800,00 105.480,00 101.880,00 101.480,00 100.980,00 92,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 99.827,00 96.900,00 96.900,00 96.900,00 78.050,00 78.050,00 78,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 155.600,00 76.500,00 69.264,85 66.689,85 66.689,85 64.310,56 64.310,56 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 34.000,00 41.800,00 34.000,00 34.000,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 46,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.759,00 20.044,00 19.165,99 19.165,99 19.165,99 19.165,99 19.165,99 95,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 14.311,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.290,00 10.490,00 78,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 11.500,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 12,5 %

Otros (10) 33.483,00 38.238,00 33.026,68 33.026,68 33.026,68 33.026,68 33.026,68 86,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.401,00 14.401,00 2.674,92 2.674,92 2.674,92 2.674,92 6,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 43.401,00 14.401,00 2.674,92 2.674,92 2.674,92 2.674,92 6,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

50 Acciones Administrativas 73.488,00 78.375,00 74.288,62 74.288,62 62.838,62 62.058,62 62.055,31 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.240,00 48.240,00 48.240,00 48.240,00 40.050,00 40.050,00 40.046,69 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.405,00 27.405,00 27.405,00 27.405,00 22.830,00 22.830,00 22.826,69 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.115,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 920,00 920,00 920,00 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.248,00 29.395,00 26.048,62 26.048,62 22.788,62 22.008,62 22.008,62 74,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.720,00 5.000,00 5.000,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 46,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 648,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.250,00 1.553,00 929,31 929,31 929,31 929,31 929,31 59,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.350,00 900,00 899,31 899,31 899,31 899,31 899,31 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 782,00 780,00 780,00 780,00 — — 0,0 %

Otros (3) 2.000,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 740,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 740,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

51 Dirección y Gestión Regional 679.523,00 709.950,00 695.711,50 695.699,18 628.752,28 604.660,58 600.209,19 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 560.681,00 560.681,00 560.681,00 560.681,00 507.102,10 507.102,10 506.925,71 90,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.048,00 289.048,00 289.048,00 289.048,00 282.362,10 282.362,10 282.185,71 97,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 163.990,00 163.990,00 163.990,00 163.990,00 136.650,00 136.650,00 136.650,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 75.695,00 75.695,00 75.695,00 75.695,00 63.070,00 63.070,00 63.070,00 83,3 %

2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.948,00 1.948,00 1.948,00 1.948,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 118.842,00 130.269,00 119.071,48 119.071,48 105.703,48 97.558,48 93.283,48 74,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.800,00 21.550,00 21.550,00 14.882,00 13.202,00 12.997,00 55,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.300,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 62,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 58,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.700,00 10.184,00 10.066,57 10.066,57 10.066,57 10.066,57 10.066,57 98,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.861,00 8.383,00 6.059,47 6.059,47 6.059,47 6.059,47 6.059,47 72,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.050,00 4.050,00 4.049,22 4.049,22 4.049,22 4.049,22 4.049,22 100,0 %

Otros (9) 12.031,00 15.092,00 10.586,22 10.586,22 10.586,22 10.121,22 6.051,22 67,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.000,00 15.959,02 15.946,70 15.946,70 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.000,00 15.959,02 15.946,70 15.946,70 — — 0,0 %

52 Dirección y Gestión Regional 16.210,00 17.637,00 12.744,59 12.744,59 7.244,59 5.744,59 5.744,59 32,6 %

2.3 Bienes y Servicios 16.210,00 17.637,00 12.744,59 12.744,59 7.244,59 5.744,59 5.744,59 32,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 900,00 900,00 900,00 14,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.900,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 450,00 1.877,00 1.877,00 1.877,00 1.877,00 1.877,00 1.877,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 851,63 851,63 851,63 851,63 851,63 85,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 990,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 770,00 760,00 515,96 515,96 515,96 515,96 515,96 67,9 %

53 Dirección y Gestión Regional 245.580,00 247.007,00 233.210,34 233.210,34 192.142,34 192.142,34 188.783,04 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 209.388,00 209.388,00 209.388,00 209.388,00 174.680,00 174.680,00 172.320,70 83,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 83,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 53.060,00 53.060,00 53.060,00 53.060,00 44.210,00 44.210,00 41.850,70 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 83,3 %

2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 19.816,00 19.816,00 19.816,00 19.816,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.192,00 37.619,00 23.822,34 23.822,34 17.462,34 17.462,34 16.462,34 46,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.800,00 17.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 43,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.926,00 4.900,00 4.900,00 960,00 960,00 960,00 19,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.250,00 3.750,00 2.500,00 2.500,00 80,00 80,00 80,00 2,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.388,00 2.815,00 2.815,00 2.815,00 2.815,00 2.815,00 2.815,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 754,00 2.063,00 1.722,91 1.722,91 1.722,91 1.722,91 1.722,91 83,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.350,00 1.350,00 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 100,0 %

Otros (4) 7.250,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 100,0 %

54 Vigilancia Sanitaria 46.192,00 47.619,00 36.974,66 35.274,66 31.654,66 31.054,66 30.454,66 65,2 %

2.3 Bienes y Servicios 46.192,00 47.619,00 36.974,66 35.274,66 31.654,66 31.054,66 30.454,66 65,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.980,00 8.980,00 8.380,00 74,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.300,00 6.985,00 688,70 688,70 688,70 388,70 388,70 5,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.300,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.292,00 2.719,00 2.719,00 2.719,00 2.719,00 2.719,00 2.719,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 1.600,00 1.363,50 1.363,50 1.363,50 1.363,50 1.363,50 85,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.350,00 1.350,00 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 1.349,43 100,0 %

Otros (5) 7.850,00 4.165,00 4.054,03 4.054,03 3.454,03 3.454,03 3.454,03 82,9 %

55 Acciones Administrativas 2.880.893,00 2.636.000,00 1.810.043,72 1.809.563,72 1.523.733,39 1.479.102,39 1.465.202,39 56,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.234.567,00 1.245.767,00 1.245.766,36 1.245.766,36 964.282,74 964.282,74 964.282,74 77,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 627.598,00 627.598,00 627.598,00 627.598,00 522.990,00 522.990,00 522.990,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 283.138,00 300.708,00 300.708,00 300.708,00 216.556,00 216.556,00 216.556,00 72,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 113.047,00 113.047,00 113.047,00 113.047,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 47,9 %

2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.797,00 39.378,00 39.378,00 39.378,00 26.620,00 26.620,00 26.620,00 67,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.310,00 38.740,00 38.739,72 38.739,72 34.268,49 34.268,49 34.268,49 88,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 35.910,00 35.910,00 35.910,00 35.910,00 35.910,00 35.910,00 35.910,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

Otros (7) 16.367,00 25.986,00 25.985,64 25.985,64 18.338,25 18.338,25 18.338,25 70,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.146.326,00 1.086.023,00 560.637,36 560.157,36 555.810,65 514.819,65 500.919,65 47,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 522.274,00 454.874,00 125.341,00 125.341,00 125.341,00 125.341,00 125.341,00 27,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 366.617,00 168.187,00 101.570,00 101.570,00 101.570,00 63.090,00 51.100,00 37,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 108.509,00 108.509,00 108.189,00 108.100,00 107.389,00 105.479,00 99,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 101.688,00 101.688,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 48.600,00 61.800,00 59.352,11 59.192,11 59.186,41 59.186,41 59.186,41 95,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 62.000,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 50.340,00 48.740,00 48.740,00 95,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.645,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 35.496,40 35.496,40 35.496,40 96,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.000,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 48,8 %

Otros (12) 39.502,00 73.135,00 63.410,25 63.410,25 61.151,84 60.951,84 60.951,84 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 304.210,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 200.000,00 204.210,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 300.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Acciones Administrativas 664.910,00 695.411,00 692.212,97 690.502,18 530.122,18 530.122,18 529.583,02 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.479,00 627.690,00 627.690,00 627.690,00 472.580,00 472.580,00 472.140,84 75,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 206.016,00 206.016,00 206.016,00 206.016,00 171.680,00 171.680,00 171.680,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 181.682,00 181.682,00 181.682,00 181.682,00 151.400,00 151.400,00 151.117,84 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 101.796,00 101.796,00 101.796,00 101.796,00 54.830,00 54.830,00 54.830,00 53,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.640,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 83,3 %

2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 33,3 %

Otros (4) 11.095,00 16.306,00 16.306,00 16.306,00 6.370,00 6.370,00 6.213,00 39,1 %

2.3 Bienes y Servicios 42.431,00 56.931,00 53.733,24 53.733,24 48.463,24 48.463,24 48.363,24 85,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 17.550,00 17.550,00 17.550,00 13.700,00 13.700,00 13.600,00 78,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 400,00 5.900,00 5.449,90 5.449,90 5.449,90 5.449,90 5.449,90 92,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.600,00 3.800,00 3.602,34 3.602,34 3.602,34 3.602,34 3.602,34 94,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.100,00 3.100,00 1.209,83 1.209,83 1.209,83 1.209,83 1.209,83 39,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.250,00 2.700,00 2.699,79 2.699,79 2.699,79 2.699,79 2.699,79 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.741,00 1.591,00 931,38 931,38 931,38 931,38 931,38 58,5 %

Otros (5) 3.260,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.790,00 10.789,73 9.078,94 9.078,94 9.078,94 9.078,94 84,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.999,73 3.288,94 3.288,94 3.288,94 3.288,94 65,8 %

57 Desarrollo de Acciones Preventivas 11.451,00 14.305,00 11.841,18 11.541,18 9.207,18 8.687,18 8.522,18 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 11.451,00 14.305,00 11.841,18 11.541,18 9.207,18 8.687,18 8.522,18 60,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 900,00 3.054,00 3.054,00 3.054,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 80,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.015,00 3.010,00 3.010,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 42,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 2.220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 820,00 820,00 820,00 520,00 520,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 961,00 481,00 242,99 242,99 242,99 242,99 242,99 50,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 450,00 450,00 449,19 449,19 449,19 449,19 449,19 99,8 %

Otros (1) 320,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 — 100,0 %

58 Pago de Planillas 324.120,00 607.046,00 586.646,00 586.646,00 221.392,01 221.392,01 220.829,87 36,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.120,00 607.046,00 586.646,00 586.646,00 221.392,01 221.392,01 220.829,87 36,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 19.294,00 302.220,00 302.220,00 302.220,00 19.294,00 19.294,00 19.294,00 6,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.410,00 162.810,00 142.410,00 142.410,00 118.670,00 118.670,00 118.107,86 72,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 26.138,57 26.138,57 26.138,57 36,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.648,00 48.648,00 48.648,00 48.648,00 40.540,00 40.540,00 40.540,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.708,00 17.708,00 17.708,00 17.708,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 1.999,44 1.999,44 1.999,44 41,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 — — — — — — —

59 Mejorar la Atención a la Población 251.444,00 252.871,00 248.976,70 248.976,70 204.016,94 204.016,94 204.016,94 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.181,00 239.181,00 239.181,00 239.181,00 198.510,00 198.510,00 198.510,00 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 154.440,00 154.440,00 154.440,00 154.440,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.060,00 72.060,00 72.060,00 72.060,00 60.050,00 60.050,00 60.050,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.263,00 13.690,00 9.795,70 9.795,70 5.506,94 5.506,94 5.506,94 40,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 155,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 943,24 943,24 943,24 59,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.259,00 1.250,00 1.250,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 370,00 670,00 514,51 514,51 514,51 514,51 514,51 76,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 450,00 450,00 449,19 449,19 449,19 449,19 449,19 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 170,00 170,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.618,00 59,00 — — — — — 0,0 %

60 Mejorar la Atención a la Población 92.888,00 92.888,00 89.688,00 89.688,00 56.570,00 56.570,00 55.062,50 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.688,00 89.688,00 89.688,00 89.688,00 56.570,00 56.570,00 55.062,50 63,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 84,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.602,00 28.602,00 28.602,00 28.602,00 23.830,00 23.830,00 22.322,50 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.370,00 19.370,00 19.370,00 19.370,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.213,00 2.213,00 2.213,00 2.213,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 30.081.032,00 30.962.763,00 24.416.527,82 24.254.375,59 19.755.525,98 18.609.300,95 18.306.437,14 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.