Ejecución de actividades de REGION PUNO-SALUD MACUSANI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 72.784.714. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 56.130.603, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 56,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 68.470.007,00
PIM: S/ 72.784.714,00
Devengado: S/ 56.130.603,35
Girado: S/ 55.617.501,56
Pendiente: S/ 16.654.110,65

Posición en el ranking

1089 nacional

56 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,7 M

PIM S/ 15,5 M 88,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,5 M

PIM S/ 15,8 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 4,3 M 67,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,8 M 67,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 50,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 78,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 15,8 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,8 M

PIM S/ 15,5 M 88,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,5 M

PIM S/ 3,1 M 50,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 4,3 M 67,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 904,3 mil

PIM S/ 2,8 M 67,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 410,0 mil

PIM S/ 410,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 392,9 mil

PIM S/ 1,1 M 63,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 380,8 mil

PIM S/ 1,0 M 63,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 357,1 mil

PIM S/ 1,7 M 78,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 276.281,00 294.777,00 294.267,74 280.912,51 271.562,51 271.337,00 266.875,97 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.199,00 269.199,00 269.199,00 269.199,00 259.849,00 259.849,00 255.387,97 96,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 134.208,00 134.208,00 134.208,00 134.208,00 134.208,00 134.208,00 134.208,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 29.064,00 29.064,00 29.064,00 29.064,00 19.714,00 19.714,00 19.714,00 67,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 20.498,97 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.082,00 12.447,00 11.987,10 11.713,51 11.713,51 11.488,00 11.488,00 92,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.082,00 8.447,00 8.228,00 8.228,00 8.228,00 8.228,00 8.228,00 97,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.500,00 3.500,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 93,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 399,10 225,51 225,51 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.131,00 13.081,64 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.131,00 13.081,64 — — — — 0,0 %

110 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 220.570,00 225.663,00 224.248,04 207.009,04 207.009,04 139.160,00 139.060,00 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 220.570,00 220.570,00 219.358,04 202.119,04 202.119,04 134.270,00 134.170,00 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 32.000,00 32.000,00 72,7 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 43.912,00 43.903,04 43.903,04 43.903,04 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 60.000,00 42.940,00 42.940,00 42.940,00 42.940,00 42.940,00 42.940,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 31.737,00 31.737,00 30.660,00 30.660,00 30.660,00 28.275,00 28.275,00 89,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.940,00 16.612,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 3.000,00 3.000,00 18,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.000,00 7.999,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.500,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %

Otros (7) 22.393,00 15.349,00 15.276,00 14.036,00 14.036,00 10.035,00 9.935,00 65,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.093,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 96,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.093,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 96,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

111 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 28.943,00 28.943,00 2.450,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00 0,4 %

2.3 Bienes y Servicios 28.943,00 28.943,00 2.450,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00 0,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.943,00 28.643,00 2.250,00 1.350,00 1.350,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

112 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 318.475,00 318.475,00 317.090,49 314.091,99 311.091,66 301.314,67 298.143,45 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.395,00 293.395,00 293.395,00 293.395,00 290.394,67 290.394,67 287.223,45 99,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 166.788,00 166.788,00 166.788,00 166.788,00 166.788,00 166.788,00 166.788,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.407,00 14.407,00 14.407,00 14.407,00 14.406,67 14.406,67 11.235,45 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.080,00 25.080,00 23.695,49 20.696,99 20.696,99 10.920,00 10.920,00 43,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.700,00 11.700,00 11.699,99 11.699,99 11.699,99 3.540,00 3.540,00 30,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.620,00 1.617,00 1.617,00 1.617,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.498,50 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.280,00 1.280,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 2.300,00 680,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 85,3 %

113 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 722.605,00 722.605,00 722.463,26 718.523,38 492.170,43 488.661,05 466.993,95 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 711.505,00 711.505,00 711.505,00 711.505,00 485.152,05 485.152,05 463.484,95 68,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 198.360,00 198.360,00 198.360,00 198.360,00 174.277,49 174.277,49 174.277,49 87,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 54.717,56 54.717,56 54.717,56 28,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 77.616,00 77.616,00 77.616,00 77.616,00 15.328,00 15.328,00 15.328,00 19,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 74.280,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00 69.456,18 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.249,00 32.249,00 32.249,00 32.249,00 32.249,00 32.249,00 15.405,72 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 40,9 %

Otros (1) 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.100,00 11.100,00 10.958,26 7.018,38 7.018,38 3.509,00 3.509,00 31,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 3.100,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 48,00 48,00 1,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.900,00 1.899,75 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 800,00 799,51 559,38 559,38 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.900,00 — — — — — — —

114 Niños con Vacuna Completa 567.296,00 567.296,00 565.389,95 552.890,45 534.992,45 524.770,45 524.170,45 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 495.909,00 495.909,00 495.909,00 495.909,00 478.011,00 478.011,00 478.011,00 96,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.180,00 99.180,00 99.180,00 99.180,00 99.180,00 99.180,00 99.180,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 27.168,00 27.168,00 27.168,00 27.168,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 34,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.387,00 71.387,00 69.480,95 56.981,45 56.981,45 46.759,45 46.159,45 65,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 26.487,00 25.122,00 25.122,00 25.122,00 25.122,00 16.220,00 16.220,00 64,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 9.000,00 8.999,50 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.100,00 8.100,00 6.220,00 6.220,00 6.220,00 5.700,00 5.100,00 70,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.000,00 3.976,00 3.976,00 3.976,00 3.976,00 3.976,00 3.976,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 2.954,00 2.954,00 78,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 3.524,00 3.498,85 3.498,85 3.498,85 3.498,85 3.498,85 99,3 %

Otros (9) 12.800,00 9.420,00 9.419,60 5.919,60 5.919,60 5.919,60 5.919,60 62,8 %

115 Niños con Cred Completo Segun Edad 784.511,00 813.056,00 809.143,35 800.166,34 724.484,34 715.410,34 693.558,86 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 756.711,00 756.711,00 756.711,00 756.711,00 681.029,00 681.029,00 659.177,52 90,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 230.724,00 230.724,00 230.724,00 230.724,00 199.324,00 199.324,00 199.324,00 86,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 108.600,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 53.112,00 53.112,00 53.112,00 53.112,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 23,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.275,00 34.275,00 34.275,00 34.275,00 34.275,00 34.275,00 12.423,52 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.800,00 35.789,00 34.703,84 31.385,34 31.385,34 22.311,34 22.311,34 62,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 9.781,00 9.777,00 9.777,00 9.777,00 4.065,00 4.065,00 41,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 7.008,00 7.005,60 7.005,60 7.005,60 7.005,60 7.005,60 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.997,74 3.997,74 3.997,74 3.997,74 3.997,74 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.200,00 3.200,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 99,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 3.000,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 2.500,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 98,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.900,00 1.898,50 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 1.300,00 1.300,00 — — — — 0,0 %

Otros (4) 3.100,00 3.100,00 2.100,00 1.980,00 1.980,00 1.600,00 1.600,00 51,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.556,00 17.728,51 12.070,00 12.070,00 12.070,00 12.070,00 58,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.234,00 5.658,51 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.322,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 94,2 %

116 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 277.080,00 352.264,00 351.788,34 351.788,34 293.540,23 293.340,43 293.340,43 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.580,00 274.580,00 274.580,00 274.580,00 216.331,89 216.331,89 216.331,89 78,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 69.551,89 69.551,89 69.551,89 54,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 68.280,00 68.280,00 68.280,00 68.280,00 68.280,00 68.280,00 68.280,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 77.684,00 77.208,34 77.208,34 77.208,34 77.008,54 77.008,54 99,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 63.193,00 63.167,35 63.167,35 63.167,35 62.967,55 62.967,55 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.000,00 12.570,00 12.570,00 12.570,00 12.570,00 12.570,00 96,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.000,00 991,00 990,99 990,99 990,99 990,99 990,99 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 500,00 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 96,0 %

117 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 226.970,00 226.970,00 226.969,95 226.669,95 225.469,95 225.469,95 225.469,95 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.670,00 224.670,00 224.670,00 224.670,00 223.470,00 223.470,00 223.470,00 99,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 173.040,00 173.040,00 173.040,00 173.040,00 173.040,00 173.040,00 173.040,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.300,00 2.300,00 2.299,95 1.999,95 1.999,95 1.999,95 1.999,95 87,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 500,00 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

118 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 3.900,00 18.976,00 18.974,36 18.474,36 18.474,36 17.974,36 17.974,36 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.900,00 18.976,00 18.974,36 18.474,36 18.474,36 17.974,36 17.974,36 94,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.700,00 16.775,00 16.774,36 16.774,36 16.774,36 16.774,36 16.774,36 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.200,00 1.201,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

119 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 409.845,00 463.567,00 322.496,67 300.476,31 298.876,31 237.738,54 226.528,54 51,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.943,00 179.943,00 179.943,00 179.943,00 178.343,00 178.343,00 174.828,00 99,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.587,00 82.587,00 82.587,00 82.587,00 82.587,00 82.587,00 82.578,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.970,00 34.970,00 34.970,00 34.970,00 34.970,00 34.970,00 34.970,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.506,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 77,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 209.902,00 271.604,00 130.534,03 120.533,31 120.533,31 59.395,54 51.700,54 21,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 106.288,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 13.000,00 10.000,00 12,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 43.680,00 32.820,00 32.820,00 32.820,00 28.980,00 24.940,00 66,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 21.414,00 21.414,00 11.414,00 11.414,00 1.652,00 1.652,00 7,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 20.400,00 10.930,26 10.929,54 10.929,54 10.463,54 9.808,54 51,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.000,00 18.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 15.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 10.300,00 6.670,00 6.670,00 6.670,00 300,00 300,00 2,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 30.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 133.402,00 25.602,00 15.699,77 15.699,77 15.699,77 5.000,00 5.000,00 19,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 12.020,00 12.019,64 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 12.020,00 12.019,64 — — — — 0,0 %

120 Dirección y Asesoramiento 104.749,00 100.575,00 92.124,74 92.124,74 90.424,74 88.175,60 87.628,17 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.749,00 74.749,00 74.749,00 74.749,00 73.049,00 73.049,00 72.501,57 97,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.364,00 18.364,00 18.364,00 18.364,00 18.364,00 18.364,00 18.328,57 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.045,00 16.045,00 16.045,00 16.045,00 16.045,00 16.045,00 16.045,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 1.868,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 800,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 25.826,00 17.375,74 17.375,74 17.375,74 15.126,60 15.126,60 58,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 12.800,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.260,00 10.260,00 80,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 5.526,00 4.866,60 4.866,60 4.866,60 4.866,60 4.866,60 88,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.499,14 1.499,14 1.499,14 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 500,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

Total · 164 secuencia funcionals 68.470.007,00 72.784.714,00 70.605.437,98 69.578.072,79 59.267.291,42 56.130.603,35 55.617.501,56 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.