Ejecución de actividades de REGION PUNO-SALUD HUANCANE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 58.223.734. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.660.611, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 58,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.709.688,00
PIM: S/ 58.223.734,00
Devengado: S/ 43.660.610,78
Girado: S/ 43.568.156,80
Pendiente: S/ 14.563.123,22

Posición en el ranking

1324 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,0 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,2 M

PIM S/ 19,6 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,2 M

PIM S/ 7,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,6 M

PIM S/ 5,8 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 3,4 M 53,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 56,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 68,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 19,6 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,6 M

PIM S/ 3,4 M 53,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,3 M

PIM S/ 7,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 5,8 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 924,7 mil

PIM S/ 2,1 M 56,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 518,0 mil

PIM S/ 2,5 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 475,4 mil

PIM S/ 1,5 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 446,9 mil

PIM S/ 1,4 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 442,7 mil

PIM S/ 498,7 mil 11,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 350,2 mil

PIM S/ 1,8 M 80,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Mantenimiento de los Servicios de Salud 663.296,00 874.841,00 831.381,92 798.183,72 687.468,75 579.685,18 576.831,82 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.612,00 298.710,00 298.710,00 298.710,00 230.011,76 230.011,76 229.408,40 77,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.996,00 100.802,00 100.802,00 100.802,00 84.002,00 84.002,00 84.002,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 68.328,00 67.210,00 67.210,00 67.210,00 55.274,40 55.274,40 55.274,40 82,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 64.109,00 64.109,00 64.109,00 53.424,00 53.424,00 52.820,64 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 23.746,00 23.746,00 23.746,00 23.746,00 13.249,94 13.249,94 13.249,94 55,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 21.120,00 21.120,00 21.120,00 21.120,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 22,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.582,00 14.281,00 14.281,00 14.281,00 12.150,60 12.150,60 12.150,60 85,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) — 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.170,82 1.170,82 1.170,82 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 366.684,00 576.131,00 532.671,92 499.473,72 457.456,99 349.673,42 347.423,42 60,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 120.431,00 150.431,00 120.431,00 120.431,00 120.431,00 120.431,00 120.431,00 80,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 86.400,00 86.393,18 73.955,98 73.955,98 73.955,98 73.955,98 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.127,00 59.127,00 59.126,99 59.126,99 59.126,99 59.126,99 59.126,99 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.895,00 58.505,00 57.529,11 57.529,11 57.529,11 10.649,71 8.399,71 18,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 120.370,00 56.740,00 56.160,00 56.160,00 19.566,97 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 6.300,00 44.750,00 44.732,40 44.732,40 44.732,40 44.732,40 44.732,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.420,00 26.720,00 21.420,00 21.420,00 18.796,30 18.796,30 18.796,30 70,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 16.120,00 16.117,20 16.117,20 16.117,20 — — 0,0 %

Otros (11) 39.141,00 77.338,00 70.762,04 50.001,04 47.201,04 21.981,04 21.981,04 28,4 %

134 Vigilancia y Control de Epidemias 518.035,00 591.681,00 591.680,16 591.680,16 466.726,21 466.687,16 466.437,13 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 513.305,00 586.951,00 586.951,00 586.951,00 462.197,05 462.197,05 461.947,02 78,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.520,00 254.302,00 254.302,00 254.302,00 220.252,00 220.252,00 220.001,97 86,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 137.136,00 138.210,00 138.210,00 138.210,00 115.175,00 115.175,00 115.175,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 42.525,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 35,4 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 36.924,00 36.772,00 36.772,00 36.772,00 29.613,56 29.613,56 29.613,56 80,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 32.760,00 32.760,00 32.760,00 32.760,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 19,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.440,00 30.195,00 30.195,00 30.195,00 26.086,08 26.086,08 26.086,08 86,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

Otros (2) 3.200,00 5.387,00 5.387,00 5.387,00 4.975,41 4.975,41 4.975,41 92,4 %

2.3 Bienes y Servicios 4.730,00 4.730,00 4.729,16 4.729,16 4.529,16 4.490,11 4.490,11 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.817,00 1.836,00 1.835,80 1.835,80 1.835,80 1.796,75 1.796,75 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 113,00 94,00 93,36 93,36 93,36 93,36 93,36 99,3 %

135 Atención de Emergencias y Urgencias 1.240.664,00 1.323.794,00 1.321.500,01 1.321.500,01 1.109.092,87 1.108.436,83 1.107.533,01 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.225.014,00 1.309.923,00 1.309.923,00 1.309.923,00 1.098.917,86 1.098.917,86 1.098.014,04 83,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 628.440,00 614.328,00 614.328,00 614.328,00 540.583,20 540.583,20 539.679,38 88,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 235.188,00 238.102,00 238.102,00 238.102,00 198.418,00 198.418,00 198.418,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 105.340,00 105.340,00 105.340,00 105.340,00 105.340,00 105.340,00 105.340,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 39,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 55.038,00 73.725,00 73.725,00 73.725,00 64.554,72 64.554,72 64.554,72 87,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 73.089,00 73.089,00 73.089,00 59.224,68 59.224,68 59.224,68 81,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 67.584,00 66.465,00 66.465,00 66.465,00 54.684,90 54.684,90 54.684,90 82,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 33.624,00 33.624,00 33.624,00 33.624,00 27.854,00 27.854,00 27.854,00 82,8 %

Otros (3) 17.000,00 22.450,00 22.450,00 22.450,00 15.458,36 15.458,36 15.458,36 68,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.650,00 13.871,00 11.577,01 11.577,01 10.175,01 9.518,97 9.518,97 68,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.986,00 4.985,17 4.985,17 4.985,17 4.985,17 4.985,17 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 2.500,00 2.498,30 2.498,30 2.498,30 2.498,30 2.498,30 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.551,00 2.061,00 1.760,95 1.760,95 1.760,95 1.104,91 1.104,91 53,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 1.050,00 1.050,00 400,00 400,00 400,00 20,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 959,00 959,00 207,00 207,00 207,00 20,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 348,00 324,00 323,59 323,59 323,59 323,59 323,59 99,9 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.151,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.100,00 — — — — — — —

136 Atención en Consultas Externas 1.960.144,00 2.631.398,00 2.609.531,07 2.354.281,07 1.946.345,34 1.903.473,55 1.902.723,68 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.907.312,00 2.228.320,00 2.228.320,00 2.228.320,00 1.822.946,62 1.822.946,62 1.822.196,75 81,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 675.192,00 765.764,00 765.764,00 765.764,00 665.812,12 665.812,12 665.062,25 87,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 159.907,00 387.519,00 387.519,00 387.519,00 213.736,25 213.736,25 213.736,25 55,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 546.360,00 377.373,00 377.373,00 377.373,00 377.372,80 377.372,80 377.372,80 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 101.796,00 160.924,00 160.924,00 160.924,00 131.757,30 131.757,30 131.757,30 81,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 110.280,00 125.520,00 125.520,00 125.520,00 125.520,00 125.520,00 125.520,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 110.257,00 110.257,00 110.257,00 102.180,90 102.180,90 102.180,90 92,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 83.625,00 109.896,00 109.896,00 109.896,00 98.968,88 98.968,88 98.968,88 90,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 122.424,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 30.296,00 30.296,00 30.296,00 29,4 %

Otros (5) 28.000,00 87.867,00 87.867,00 87.867,00 77.302,37 77.302,37 77.302,37 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.832,00 99.978,00 93.711,07 88.461,07 85.898,72 80.526,93 80.526,93 80,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.000,00 19.998,01 19.998,01 19.998,01 19.998,01 19.998,01 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.134,00 12.134,00 12.134,00 12.134,00 10.111,65 7.078,12 7.078,12 58,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.798,00 11.035,00 6.690,52 6.690,52 6.690,52 4.752,26 4.752,26 43,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 9.000,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 67,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 4.489,00 4.488,54 4.488,54 4.488,54 4.488,54 4.488,54 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.920,00 3.000,00 3.000,00 2.460,00 2.060,00 2.060,00 52,6 %

Otros (1) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 303.100,00 287.500,00 37.500,00 37.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 250.000,00 250.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 53.100,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 — — 0,0 %

137 Atención en Hospitalización 2.673.332,00 2.574.344,00 2.563.143,91 2.563.143,91 2.137.394,75 2.131.394,75 2.126.882,16 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.634.932,00 2.528.997,00 2.528.997,00 2.528.997,00 2.105.647,84 2.105.647,84 2.105.385,25 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.413.447,00 1.487.143,00 1.487.143,00 1.487.143,00 1.258.582,36 1.258.582,36 1.258.319,77 84,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 208.104,00 227.218,00 227.218,00 227.218,00 186.387,00 186.387,00 186.387,00 82,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 345.216,00 210.545,00 210.545,00 210.545,00 174.113,98 174.113,98 174.113,98 82,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 202.902,00 202.902,00 202.902,00 202.902,00 202.902,00 202.902,00 202.902,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 285.480,00 174.537,00 174.537,00 174.537,00 82.350,00 82.350,00 82.350,00 47,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 104.187,00 140.142,00 140.142,00 140.142,00 124.420,41 124.420,41 124.420,41 88,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 35.812,00 35.812,00 35.812,00 35.811,37 35.811,37 35.811,37 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 93,6 %

Otros (3) 25.472,00 35.098,00 35.098,00 35.098,00 26.480,72 26.480,72 26.480,72 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 38.400,00 45.347,00 34.146,91 34.146,91 31.746,91 25.746,91 21.496,91 56,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.150,00 26.097,00 21.796,91 21.796,91 21.196,91 21.196,91 21.196,91 81,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.250,00 13.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 4.250,00 — 32,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 2.100,00 2.100,00 300,00 300,00 300,00 5,0 %

138 Intervenciones Quirurgicas 928.632,00 976.976,00 965.516,16 962.516,16 787.262,36 747.740,41 746.029,87 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 820.709,00 844.093,00 844.093,00 844.093,00 670.339,20 670.339,20 670.128,66 79,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 505.584,00 523.071,00 523.071,00 523.071,00 435.043,80 435.043,80 435.010,24 83,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 131.520,00 131.520,00 131.520,00 131.520,00 67.590,00 67.590,00 67.590,00 51,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 68.568,00 69.586,00 69.586,00 69.586,00 57.988,00 57.988,00 57.979,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 69.095,00 69.095,00 69.095,00 69.095,00 68.237,06 68.237,06 68.069,08 98,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.150,00 35.717,00 35.717,00 35.717,00 29.842,36 29.842,36 29.842,36 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 3.312,00 3.312,00 3.312,00 2.877,98 2.877,98 2.877,98 86,9 %

Otros (1) 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 107.923,00 132.883,00 121.423,16 118.423,16 116.923,16 77.401,21 75.901,21 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.400,00 82.500,00 78.000,00 75.000,00 73.500,00 73.500,00 72.000,00 89,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 32.624,00 25.666,21 25.666,21 25.666,21 636,26 636,26 2,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.883,00 17.367,00 17.365,58 17.365,58 17.365,58 2.873,58 2.873,58 16,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 392,00 391,37 391,37 391,37 391,37 391,37 99,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.850,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 1.490,00 — — — — — — —

139 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 580.170,00 564.286,00 498.251,03 498.251,03 426.672,59 399.483,99 398.907,60 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.039,00 404.078,00 404.078,00 404.078,00 333.299,56 333.299,56 332.723,17 82,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 204.000,00 190.111,00 190.111,00 190.111,00 171.124,00 171.124,00 171.103,88 90,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.792,00 96.348,00 96.348,00 96.348,00 80.671,17 80.671,17 80.114,90 83,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.746,00 40.746,00 40.746,00 40.746,00 30.702,91 30.702,91 30.702,91 75,4 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 29.832,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 28,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.369,00 18.562,00 18.562,00 18.562,00 15.897,10 15.897,10 15.897,10 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.328,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.875,56 2.875,56 2.875,56 89,9 %

Otros (3) 33.300,00 5.047,00 5.047,00 5.047,00 4.452,82 4.452,82 4.452,82 88,2 %

2.3 Bienes y Servicios 151.131,00 160.208,00 94.173,03 94.173,03 93.373,03 66.184,43 66.184,43 41,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 129.447,00 129.447,00 64.352,17 64.352,17 64.352,17 37.163,57 37.163,57 28,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.000,00 23.000,00 22.981,25 22.981,25 22.981,25 22.981,25 22.981,25 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.692,00 3.692,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.443,00 1.437,00 1.436,79 1.436,79 1.436,79 1.436,79 1.436,79 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 500,00 38,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 940,00 920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 499,00 412,00 411,82 411,82 411,82 411,82 411,82 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 810,00 — — — — — — —

140 Proveer de Medicamentos a la Población 54.204,00 227.336,00 215.079,69 204.579,69 204.372,69 200.109,80 200.109,80 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.204,00 172.336,00 164.381,47 164.381,47 164.174,47 159.911,58 159.911,58 92,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 22.102,00 68.561,00 67.708,10 67.708,10 67.708,10 67.708,10 67.708,10 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 60.000,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 57.550,00 57.550,00 95,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 22.102,00 17.775,00 17.774,50 17.774,50 17.567,50 17.567,50 17.567,50 98,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.000,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 2.464,87 2.464,87 2.464,87 2.091,98 2.091,98 69,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.000,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.000,00 50.698,22 40.198,22 40.198,22 40.198,22 40.198,22 73,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.000,00 33.711,22 23.211,22 23.211,22 23.211,22 23.211,22 68,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 11.000,00 10.987,00 10.987,00 10.987,00 10.987,00 10.987,00 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 60,0 %

141 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 519.628,00 434.460,00 434.445,30 434.445,30 305.212,29 304.012,29 303.292,77 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 509.527,00 424.359,00 424.359,00 424.359,00 295.525,99 295.525,99 294.806,47 69,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.668,00 139.489,00 139.489,00 139.489,00 114.127,20 114.127,20 113.782,33 81,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 166.198,00 79.782,00 79.782,00 79.782,00 59.028,00 59.028,00 59.028,00 74,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 67.920,00 67.920,00 67.920,00 67.920,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 19,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.824,00 62.885,00 62.885,00 62.885,00 51.451,20 51.451,20 51.381,24 81,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 30.238,00 30.238,00 30.238,00 30.238,00 24.633,46 24.633,46 24.330,77 81,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.352,00 20.352,00 20.352,00 20.352,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 73,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.327,00 17.052,00 17.052,00 17.052,00 13.510,50 13.510,50 13.508,50 79,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 46,7 %

Otros (2) 2.000,00 3.641,00 3.641,00 3.641,00 3.021,63 3.021,63 3.021,63 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.101,00 10.101,00 10.086,30 10.086,30 9.686,30 8.486,30 8.486,30 84,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.800,00 2.785,30 2.785,30 2.785,30 2.785,30 2.785,30 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 64,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 700,00 700,00 53,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.301,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 100,0 %

142 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 6.189,00 6.189,00 1.408,00 1.408,00 1.139,00 559,00 559,00 9,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.189,00 6.189,00 1.408,00 1.408,00 1.139,00 559,00 559,00 9,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.709,00 969,00 969,00 969,00 700,00 200,00 200,00 20,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 480,00 480,00 439,00 439,00 439,00 359,00 359,00 74,8 %

143 Intervenciones de Comunicación para el Cuidado Infantil y Prevención de Anemia y Desnutrición Cronica Infantil 12.000,00 12.000,00 6.600,00 6.600,00 4.360,00 1.000,00 1.000,00 8,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.000,00 6.600,00 6.600,00 4.360,00 1.000,00 1.000,00 8,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 11.000,00 11.000,00 5.600,00 5.600,00 3.360,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

144 Mantenimiento de la Infraestructura 117.861,00 525.698,00 432.344,00 221.083,00 116.457,43 23.557,43 23.557,43 4,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 129.669,00 126.183,00 126.183,00 21.557,43 21.557,43 21.557,43 16,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 129.669,00 126.183,00 126.183,00 21.557,43 21.557,43 21.557,43 16,6 %

2.3 Bienes y Servicios 117.861,00 396.029,00 306.161,00 94.900,00 94.900,00 2.000,00 2.000,00 0,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 107.861,00 307.574,00 292.161,00 80.900,00 80.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 39.455,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 26.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 23.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2.000,00 2.000,00 8,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —

Total · 152 secuencia funcionals 49.709.688,00 58.223.734,00 57.275.837,91 56.466.572,12 44.700.312,97 43.660.610,78 43.568.156,80 75,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.