Ejecución de actividades de REGION PUNO-SALUD HUANCANE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 58.223.734. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.660.611, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 58,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.709.688,00
PIM: S/ 58.223.734,00
Devengado: S/ 43.660.610,78
Girado: S/ 43.568.156,80
Pendiente: S/ 14.563.123,22

Posición en el ranking

1324 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,0 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,2 M

PIM S/ 19,6 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,2 M

PIM S/ 7,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,6 M

PIM S/ 5,8 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 3,4 M 53,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 56,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 68,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 19,6 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,6 M

PIM S/ 3,4 M 53,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,3 M

PIM S/ 7,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 5,8 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 924,7 mil

PIM S/ 2,1 M 56,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 518,0 mil

PIM S/ 2,5 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 475,4 mil

PIM S/ 1,5 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 446,9 mil

PIM S/ 1,4 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 442,7 mil

PIM S/ 498,7 mil 11,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 350,2 mil

PIM S/ 1,8 M 80,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 2.236.780,00 916.154,00 916.154,00 916.154,00 879.538,29 879.538,29 879.538,29 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.236.780,00 916.154,00 916.154,00 916.154,00 879.538,29 879.538,29 879.538,29 96,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 371.366,00 371.366,00 371.366,00 371.366,00 371.366,00 371.366,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.588.661,00 349.320,00 349.320,00 349.320,00 349.320,00 349.320,00 349.320,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 472.591,00 50.807,00 50.807,00 50.807,00 50.807,00 50.807,00 50.807,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 21.675,00 40.062,00 40.062,00 40.062,00 7.946,99 7.946,99 7.946,99 19,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 36.685,00 36.685,00 36.685,00 36.685,00 36.685,00 36.685,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 115.653,00 29.714,00 29.714,00 29.714,00 29.713,30 29.713,30 29.713,30 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 75,8 %

122 Atención Básica 1.706.947,00 1.881.381,00 1.875.641,00 1.869.641,00 1.586.990,38 1.569.690,38 1.569.057,29 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.314.066,00 1.783.541,00 1.783.541,00 1.783.541,00 1.509.110,38 1.509.110,38 1.508.477,29 84,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 492.720,00 962.141,00 962.141,00 962.141,00 849.380,00 849.380,00 848.746,91 88,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 438.564,00 373.315,00 373.315,00 373.315,00 331.647,95 331.647,95 331.647,95 88,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 106.224,00 117.096,00 117.096,00 117.096,00 50.866,00 50.866,00 50.866,00 43,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 90.333,00 90.333,00 90.333,00 90.333,00 90.333,00 90.333,00 90.333,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 35.268,00 75.536,00 75.536,00 75.536,00 63.768,99 63.768,99 63.768,99 84,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 72.360,00 72.360,00 72.360,00 72.360,00 48.310,00 48.310,00 48.310,00 66,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 57.597,00 65.390,00 65.390,00 65.390,00 54.241,10 54.241,10 54.241,10 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 50,0 %

Otros (2) 8.400,00 14.770,00 14.770,00 14.770,00 14.263,34 14.263,34 14.263,34 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 392.881,00 97.240,00 91.500,00 85.500,00 77.280,00 60.580,00 60.580,00 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 90.000,00 89.500,00 83.500,00 75.300,00 58.600,00 58.600,00 65,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 980,00 980,00 980,00 16,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 300.881,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

123 Atención Básica 1.402.648,00 1.346.663,00 1.310.585,50 1.310.460,50 785.045,97 765.723,97 764.351,54 56,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.400.284,00 1.288.399,00 1.288.399,00 1.288.399,00 762.984,47 762.437,47 761.065,04 59,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 805.576,00 712.089,00 712.089,00 712.089,00 336.876,69 336.329,69 335.828,37 47,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 221.472,00 234.254,00 234.254,00 234.254,00 195.212,00 195.212,00 194.340,89 83,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.792,00 79.460,00 79.460,00 79.460,00 58.791,20 58.791,20 58.791,20 74,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 51.916,00 51.916,00 51.916,00 51.916,00 44.562,38 44.562,38 44.562,38 85,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.829,00 51.069,00 51.069,00 51.069,00 22.710,80 22.710,80 22.710,80 44,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 65.904,00 33.569,00 33.569,00 33.569,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 30.772,00 30.772,00 30.772,00 25.176,60 25.176,60 25.176,60 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.247,00 23.006,00 23.006,00 23.006,00 19.117,80 19.117,80 19.117,80 83,1 %

Otros (9) 50.248,00 72.264,00 72.264,00 72.264,00 32.563,00 32.563,00 32.563,00 45,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.364,00 4.864,00 4.186,50 4.061,50 4.061,50 3.286,50 3.286,50 67,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.500,00 1.825,00 1.700,00 1.700,00 925,00 925,00 37,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.404,00 1.404,00 1.401,50 1.401,50 1.401,50 1.401,50 1.401,50 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 35.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %

124 Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel Nacional 887.681,00 743.696,00 699.871,81 698.365,81 570.089,16 515.929,04 477.186,21 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.507,00 527.089,00 527.089,00 527.089,00 398.812,35 398.812,35 398.469,52 75,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.520,00 199.689,00 199.689,00 199.689,00 148.650,30 148.650,30 148.310,47 74,4 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 83.190,00 83.190,00 83.190,00 72.259,44 72.259,44 72.259,44 86,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.941,00 77.827,00 77.827,00 77.827,00 68.098,38 68.098,38 68.098,38 87,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.600,00 67.302,00 67.302,00 67.302,00 56.053,00 56.053,00 56.053,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 650,00 650,00 650,00 1,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 24.217,00 24.217,00 24.217,00 24.217,00 24.217,00 24.217,00 24.217,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.764,00 21.455,00 21.455,00 21.455,00 17.357,06 17.357,06 17.357,06 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 38,1 %

Otros (6) 10.697,00 11.769,00 11.769,00 11.769,00 9.927,17 9.927,17 9.924,17 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 366.174,00 135.407,00 102.582,81 101.076,81 101.076,81 46.916,69 46.916,69 34,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 897,00 65.097,00 46.364,00 46.364,00 46.364,00 2.094,00 2.094,00 3,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 189.905,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 16.000,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 14.250,00 14.250,00 89,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.490,00 8.138,00 8.136,30 8.136,30 8.136,30 2.487,60 2.487,60 30,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.566,00 7.405,00 2.793,00 2.793,00 2.793,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 497,00 5.781,00 469,99 469,99 469,99 421,57 421,57 7,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 260,00 5.260,00 1.732,32 226,32 226,32 226,32 226,32 4,3 %

Otros (6) 150.549,00 2.945,00 2.656,20 2.656,20 2.656,20 2.656,20 2.656,20 90,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 81.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 31.800,00 86,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 81.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 31.800,00 86,5 %

125 Capacitación de Personal 425.112,00 363.530,00 323.477,48 317.618,48 253.312,67 222.517,67 221.934,82 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.925,00 231.343,00 231.343,00 231.343,00 167.077,19 167.077,19 166.494,34 72,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 70.968,00 104.646,00 104.646,00 104.646,00 87.085,20 87.085,20 87.085,20 83,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 70.548,00 37.053,00 37.053,00 37.053,00 30.654,00 30.654,00 30.654,00 82,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.267,00 31.267,00 31.267,00 31.267,00 9.382,25 9.382,25 9.382,25 30,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 21.370,00 21.370,00 21.370,00 10.600,00 10.600,00 10.017,15 49,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.766,00 12.464,00 12.464,00 12.464,00 10.432,19 10.432,19 10.432,19 83,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.792,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 59,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (2) 2.000,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 2.313,55 2.313,55 2.313,55 68,9 %

2.3 Bienes y Servicios 132.187,00 132.187,00 92.134,48 86.275,48 86.235,48 55.440,48 55.440,48 41,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 28.109,00 57.887,00 39.759,00 33.900,00 33.900,00 10.250,00 10.250,00 17,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 23.350,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 16.132,00 17.224,00 14.574,00 14.574,00 14.574,00 14.574,00 14.574,00 84,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 37.500,00 5.120,00 2.919,00 2.919,00 2.919,00 2.674,00 2.674,00 52,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 82,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 738,80 738,80 738,80 738,80 738,80 73,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 960,00 960,00 960,00 96,0 %

Otros (4) 45.946,00 786,00 773,68 773,68 773,68 773,68 773,68 98,4 %

126 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 248.121,00 250.645,00 248.839,42 245.593,69 213.374,76 213.074,76 213.074,76 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.931,00 173.455,00 173.455,00 173.455,00 141.236,07 141.236,07 141.236,07 81,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 101.628,00 103.178,00 103.178,00 103.178,00 85.982,00 85.982,00 85.982,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 32.604,00 32.733,00 32.733,00 32.733,00 27.214,00 27.214,00 27.214,00 83,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.262,00 17.262,00 17.262,00 17.262,00 13.279,37 13.279,37 13.279,37 76,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.853,00 7.911,00 7.911,00 7.911,00 6.582,09 6.582,09 6.582,09 83,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 62,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 787,00 787,00 787,00 638,61 638,61 638,61 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 77.190,00 77.190,00 75.384,42 72.138,69 72.138,69 71.838,69 71.838,69 93,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 65.000,00 68.245,00 68.245,00 64.999,27 64.999,27 64.999,27 64.999,27 95,2 %

2.3.1.3.1.2 Gases 5.072,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.800,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.329,00 1.329,00 1.324,37 1.324,37 1.324,37 1.324,37 1.324,37 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 859,00 516,00 515,05 515,05 515,05 515,05 515,05 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 578,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 656,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 796,00 — — — — — — —

Otros (1) 100,00 — — — — — — —

127 Gestión Administrativa 88.000,00 657.048,00 573.520,91 556.720,91 479.632,91 413.509,86 409.909,86 62,9 %

2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 612.048,00 528.618,99 523.618,99 446.530,99 380.407,94 376.807,94 62,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 418.000,00 392.849,00 392.849,00 318.661,00 268.739,00 268.739,00 64,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20.248,00 12.195,99 12.195,99 12.195,99 8.494,94 8.494,94 42,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 17.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 23,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.000,00 14.874,00 14.874,00 14.874,00 14.874,00 14.874,00 99,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) — 28.000,00 27.500,00 22.500,00 19.600,00 19.600,00 16.000,00 70,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 45.000,00 44.901,92 33.101,92 33.101,92 33.101,92 33.101,92 73,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 45.000,00 44.901,92 33.101,92 33.101,92 33.101,92 33.101,92 73,6 %

128 Actividades de Promoción 281.460,00 2.900,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 281.460,00 2.900,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 210.560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 38.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

129 Mantenimiento de la Infraestructura 411.543,00 473.807,00 446.284,85 357.824,00 295.212,12 209.153,47 209.153,47 44,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.524,00 86.414,00 86.414,00 86.414,00 66.612,22 66.612,22 66.612,22 77,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.540,00 34.313,00 34.313,00 34.313,00 28.594,00 28.594,00 28.594,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 33.307,00 33.307,00 33.307,00 27.627,70 27.627,70 27.627,70 83,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 4.195,40 4.195,40 4.195,40 46,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 41,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.910,00 3.628,00 3.628,00 3.628,00 2.960,59 2.960,59 2.960,59 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 737,78 737,78 737,78 92,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 392,00 392,00 392,00 316,75 316,75 316,75 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 326.019,00 387.393,00 359.870,85 271.410,00 228.599,90 142.541,25 142.541,25 36,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 228.693,00 149.600,00 138.100,00 58.339,15 58.339,15 36.463,00 36.463,00 24,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 42.189,90 42.189,90 42.189,90 49,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 55.800,00 48.458,35 48.458,35 48.458,35 48.458,35 48.458,35 86,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 48.093,00 41.213,00 41.213,00 41.213,00 15.430,00 15.430,00 32,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 38.400,00 38.399,50 38.399,50 38.399,50 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.700,00 8.700,00 8.700,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 1.826,00 — — — — — — —

130 Pago de Pensiones 137.893,00 139.333,00 139.333,00 139.333,00 128.977,90 128.977,90 122.789,00 92,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 137.893,00 139.333,00 139.333,00 139.333,00 128.977,90 128.977,90 122.789,00 92,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 68.893,00 70.333,00 70.333,00 70.333,00 68.077,90 68.077,90 61.889,00 96,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 90,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 65,0 %

131 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 614.904,00 722.297,00 705.208,39 705.208,39 567.588,76 526.707,36 526.475,19 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.638,00 608.577,00 608.577,00 608.577,00 473.682,37 473.682,37 473.450,20 77,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.668,00 189.930,00 189.930,00 189.930,00 163.569,90 163.569,90 163.337,73 86,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 136.416,00 138.072,00 138.072,00 138.072,00 109.277,20 109.277,20 109.277,20 79,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 104.748,00 83.570,00 83.570,00 83.570,00 71.539,10 71.539,10 71.539,10 85,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 61.127,00 61.127,00 61.127,00 61.127,00 41.407,92 41.407,92 41.407,92 67,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.792,00 60.438,00 60.438,00 60.438,00 42.222,20 42.222,20 42.222,20 69,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.415,00 33.295,00 33.295,00 33.295,00 28.150,54 28.150,54 28.150,54 84,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 6.004,00 6.004,00 6.004,00 45,2 %

Otros (3) 10.000,00 12.673,00 12.673,00 12.673,00 8.511,51 8.511,51 8.511,51 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 18.266,00 60.620,00 59.131,39 59.131,39 56.406,39 53.024,99 53.024,99 87,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.500,00 50.360,00 50.358,36 50.358,36 50.358,36 47.276,96 47.276,96 93,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 1.900,00 1.600,00 1.600,00 34,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.994,07 1.994,07 1.994,07 1.994,07 1.994,07 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 910,00 910,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 850,00 850,00 654,56 654,56 654,56 654,56 654,56 77,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 375,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 506,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.100,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 53.100,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 — — 0,0 %

132 Pago de Planillas 4.009.598,00 4.267.227,00 4.267.227,00 4.267.227,00 3.549.164,83 3.549.164,83 3.548.459,81 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.009.598,00 4.267.227,00 4.267.227,00 4.267.227,00 3.549.164,83 3.549.164,83 3.548.459,81 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.692.540,00 3.861.213,00 3.861.213,00 3.861.213,00 3.229.203,96 3.229.203,96 3.228.499,94 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 255.258,00 275.612,00 275.612,00 275.612,00 232.149,79 232.149,79 232.148,79 84,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 35.720,00 35.720,00 35.720,00 27.092,08 27.092,08 27.092,08 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 33.963,00 33.963,00 33.963,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 61.800,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Total · 152 secuencia funcionals 49.709.688,00 58.223.734,00 57.275.837,91 56.466.572,12 44.700.312,97 43.660.610,78 43.568.156,80 75,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.