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REGION PUNO-SALUD COLLAO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO / EL COLLAO / ILAVE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 50.499.711. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.446.629, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 45.176.904,00
PIM
S/ 50.499.711,00
Devengado
S/ 39.446.628,75
Girado
S/ 39.405.107,91
Pendiente
S/ 11.053.082,25

Posición en el ranking

953 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,1 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,1 M
    PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M
    PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 834,4 mil
    PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 787,0 mil
    PIM S/ 960,8 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 767,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M
    PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 937,8 mil
    PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 698,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 680,9 mil
    PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 477,5 mil
    PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 354,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 309,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 299,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 217,9 mil
    PIM S/ 957,4 mil 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
85 Certificación de Discapacidad 96.514,00 111.796,00 111.715,41 111.715,41 93.734,77 93.734,77 93.734,77 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.674,00 107.733,00 107.733,00 107.733,00 89.752,36 89.752,36 89.752,36 83,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 69.828,00 82.073,00 82.073,00 82.073,00 68.394,00 68.394,00 68.394,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.138,00 5.855,00 5.855,00 5.855,00 4.878,60 4.878,60 4.878,60 83,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 708,00 805,00 805,00 805,00 779,76 779,76 779,76 96,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.840,00 3.263,00 3.262,41 3.262,41 3.262,41 3.262,41 3.262,41 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.551,00 2.551,00 2.551,00 2.551,00 2.551,00 2.551,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.040,00 712,00 711,41 711,41 711,41 711,41 711,41 99,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 90,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 800,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 90,0 %
86 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 107.603,00 114.754,00 114.342,22 114.024,42 92.543,29 92.443,29 92.443,29 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.603,00 106.274,00 106.274,00 106.274,00 85.005,41 85.005,41 85.005,41 80,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 70.097,00 70.097,00 70.097,00 58.414,00 58.414,00 58.414,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 18.220,00 18.220,00 18.220,00 73,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 3.701,60 3.701,60 3.701,60 66,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 4.101,00 4.101,00 4.101,00 3.417,20 3.417,20 3.417,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 563,00 563,00 563,00 552,61 552,61 552,61 98,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 4.757,00 4.738,22 4.420,42 4.207,88 4.107,88 4.107,88 86,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.750,00 1.681,00 1.663,25 1.345,45 1.332,91 1.332,91 1.332,91 79,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 800,00 800,00 88,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.314,00 726,00 725,61 725,61 725,61 725,61 725,61 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 200,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 175,00 137,00 136,68 136,68 136,68 136,68 136,68 99,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 161,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 100,00 99,68 99,68 99,68 99,68 99,68 99,7 %
Otros (1) 2.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.723,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 89,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.723,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 89,4 %
87 Acompañamiento Clinico Psicosocial 53.608,00 54.662,00 54.042,11 54.042,11 38.554,06 38.554,06 38.554,06 70,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 49.906,00 49.906,00 49.906,00 34.617,95 34.617,95 34.617,95 69,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 33.058,70 33.058,70 33.058,70 71,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 58,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 850,00 850,00 850,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.236,00 4.756,00 4.136,11 4.136,11 3.936,11 3.936,11 3.936,11 82,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.025,00 1.613,00 1.612,61 1.612,61 1.612,61 1.612,61 1.612,61 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.235,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 810,00 810,00 809,10 809,10 809,10 809,10 809,10 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 561,00 561,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 305,00 285,00 227,40 227,40 227,40 227,40 227,40 79,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 200,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 100,0 %
88 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 99.603,00 116.646,00 116.645,60 116.645,60 69.504,05 69.504,05 69.504,05 59,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.603,00 106.274,00 106.274,00 106.274,00 59.132,45 59.132,45 59.132,45 55,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 70.097,00 70.097,00 70.097,00 46.873,52 46.873,52 46.873,52 66,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 16,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 3.238,90 3.238,90 3.238,90 58,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 4.101,00 4.101,00 4.101,00 3.347,98 3.347,98 3.347,98 81,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 550,00 550,00 550,00 91,7 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 563,00 563,00 563,00 562,05 562,05 562,05 99,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 10.372,00 10.371,60 10.371,60 10.371,60 10.371,60 10.371,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.496,00 8.495,60 8.495,60 8.495,60 8.495,60 8.495,60 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
89 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 57.968,00 59.725,00 59.724,43 59.724,43 49.649,42 49.649,42 49.649,42 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.968,00 58.766,00 58.766,00 58.766,00 48.690,99 48.690,99 48.690,99 82,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 28.994,00 28.994,00 28.994,00 83,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 15.380,00 15.380,00 15.380,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 1.650,15 1.650,15 1.650,15 75,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.992,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 1.696,20 1.696,20 1.696,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 275,00 280,00 280,00 280,00 270,64 270,64 270,64 96,7 %
2.3 Bienes y Servicios — 959,00 958,43 958,43 958,43 958,43 958,43 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 959,00 958,43 958,43 958,43 958,43 958,43 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
90 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 346.772,00 462.062,00 459.418,42 459.418,42 355.081,39 354.661,39 354.661,39 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.759,00 448.745,00 448.745,00 448.745,00 344.407,97 344.407,97 344.407,97 76,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 193.729,00 193.729,00 193.729,00 160.272,00 160.272,00 160.272,00 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 242.757,00 169.164,00 169.164,00 169.164,00 136.430,20 136.430,20 136.430,20 80,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 40.579,00 40.579,00 40.579,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 34,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 11.329,00 11.329,00 11.329,00 9.075,96 9.075,96 9.075,96 80,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.105,00 11.105,00 11.105,00 11.105,00 7.742,45 7.742,45 7.742,45 69,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.607,00 9.957,00 9.957,00 9.957,00 8.315,09 8.315,09 8.315,09 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 1.268,21 1.268,21 1.268,21 37,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.490,00 2.490,00 2.490,00 1.575,24 1.575,24 1.575,24 63,3 %
Otros (5) 5.715,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 5.558,82 5.558,82 5.558,82 78,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.013,00 9.817,00 7.223,42 7.223,42 7.223,42 6.803,42 6.803,42 69,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.048,00 5.047,82 5.047,82 5.047,82 5.047,82 5.047,82 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 3.013,00 3.013,00 420,00 420,00 420,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.683,00 1.683,00 1.683,00 1.683,00 1.683,00 1.683,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 73,00 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 99,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 98,6 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 98,6 %
91 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 210.408,00 229.042,00 227.794,17 227.794,17 185.794,88 185.794,88 185.794,88 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 209.161,00 225.444,00 225.444,00 225.444,00 183.444,71 183.444,71 183.444,71 81,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 68.558,00 68.558,00 68.558,00 55.948,00 55.948,00 55.948,00 81,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 64.109,00 64.109,00 64.109,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.473,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 38.038,31 38.038,31 38.038,31 82,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00 6.398,30 6.398,30 6.398,30 72,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.259,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 3.681,30 3.681,30 3.681,30 70,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.579,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 1.955,89 1.955,89 1.955,89 72,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (4) 2.715,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 2.298,91 2.298,91 2.298,91 80,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.247,00 3.598,00 2.350,17 2.350,17 2.350,17 2.350,17 2.350,17 65,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.351,00 1.350,17 1.350,17 1.350,17 1.350,17 1.350,17 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.247,00 1.247,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
92 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 497.013,00 691.964,00 688.040,64 688.040,64 494.378,63 493.628,63 493.618,63 71,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 493.121,00 668.363,00 668.363,00 668.363,00 474.700,99 474.700,99 474.690,99 71,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 312.188,00 312.188,00 312.188,00 234.206,66 234.206,66 234.206,66 75,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.368,00 130.169,00 130.169,00 130.169,00 110.284,17 110.284,17 110.274,17 84,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 87.300,00 87.569,00 87.569,00 87.569,00 59.683,20 59.683,20 59.683,20 68,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 33.574,00 33.574,00 33.574,00 26.417,53 26.417,53 26.417,53 78,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.524,00 24.933,00 24.933,00 24.933,00 18.707,22 18.707,22 18.707,22 75,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.910,00 10.910,00 10.910,00 10.910,00 9.442,92 9.442,92 9.442,92 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.418,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 7.768,05 7.768,05 7.768,05 94,1 %
Otros (5) 6.561,00 10.728,00 10.728,00 10.728,00 6.691,24 6.691,24 6.691,24 62,4 %
2.3 Bienes y Servicios 3.892,00 9.501,00 5.607,64 5.607,64 5.607,64 5.607,64 5.607,64 59,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 3.892,00 3.892,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.928,00 1.927,16 1.927,16 1.927,16 1.927,16 1.927,16 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 470,00 469,48 469,48 469,48 469,48 469,48 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.100,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 13.320,00 13.320,00 94,5 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 14.100,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 13.320,00 13.320,00 94,5 %
93 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 386.211,00 384.696,00 383.043,05 383.043,05 270.931,93 254.931,93 254.931,93 66,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.397,00 282.729,00 282.729,00 282.729,00 202.617,88 202.617,88 202.617,88 71,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 143.568,00 144.106,00 144.106,00 144.106,00 120.088,00 120.088,00 120.088,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.622,00 39.171,00 39.171,00 39.171,00 33.037,08 33.037,08 33.037,08 84,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 5,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 34.270,00 34.270,00 34.270,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 81,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.400,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 8.661,68 8.661,68 8.661,68 78,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.919,00 8.919,00 8.919,00 8.919,00 5.087,97 5.087,97 5.087,97 57,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.090,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 74,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (4) 3.158,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 2.784,40 2.784,40 2.784,40 82,8 %
2.3 Bienes y Servicios 112.814,00 101.967,00 100.314,05 100.314,05 68.314,05 52.314,05 52.314,05 51,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 95.900,00 95.900,00 95.900,00 63.900,00 47.900,00 47.900,00 50,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.094,00 1.255,92 1.255,92 1.255,92 1.255,92 1.255,92 60,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 814,00 814,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 741,00 740,13 740,13 740,13 740,13 740,13 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
94 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 459.847,00 593.237,00 589.682,80 587.482,80 473.091,63 460.192,48 460.192,48 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.920,00 504.210,00 504.210,00 502.010,00 407.574,63 407.574,63 407.574,63 80,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.900,00 237.075,00 237.075,00 237.075,00 184.458,80 184.458,80 184.458,80 77,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.848,00 139.260,00 139.260,00 139.260,00 123.747,54 123.747,54 123.747,54 88,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 64.109,00 64.109,00 64.109,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.582,00 21.298,00 21.298,00 21.298,00 13.916,28 13.916,28 13.916,28 65,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 14.071,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 11.200,82 11.200,82 11.200,82 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.765,00 13.245,00 13.245,00 11.045,00 9.755,49 9.755,49 9.755,49 73,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 93,9 %
Otros (4) 7.722,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 5.109,70 5.109,70 5.109,70 77,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.927,00 89.027,00 85.472,80 85.472,80 65.517,00 52.617,85 52.617,85 59,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 47.400,00 47.400,00 47.400,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 58,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 22.522,00 22.522,00 22.522,00 22.522,00 17.314,75 17.314,75 76,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.048,00 6.046,30 6.046,30 6.046,30 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2.927,00 2.927,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.035,00 1.130,00 1.130,00 924,20 924,20 924,20 45,4 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 895,00 894,50 894,50 894,50 178,90 178,90 20,0 %
Otros (1) — 650,00 630,00 630,00 630,00 — — 0,0 %
95 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 98.866,00 122.592,00 121.463,17 121.463,17 101.261,74 101.261,74 95.846,40 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.744,00 120.470,00 120.470,00 120.470,00 100.268,57 100.268,57 94.853,23 83,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 62.087,00 62.087,00 62.087,00 48.039,20 48.039,20 48.039,20 77,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.342,00 50.135,00 50.135,00 50.135,00 46.188,18 46.188,18 40.772,84 92,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 3.424,00 3.424,00 3.424,00 2.810,29 2.810,29 2.810,29 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.178,64 2.178,64 2.178,64 75,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 850,00 850,00 850,00 300,00 300,00 300,00 35,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 472,00 472,00 472,00 452,26 452,26 452,26 95,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.122,00 2.122,00 993,17 993,17 993,17 993,17 993,17 46,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.122,00 1.122,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 697,00 696,80 696,80 696,80 696,80 696,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 197,00 196,69 196,69 196,69 196,69 196,69 99,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 106,00 99,68 99,68 99,68 99,68 99,68 94,0 %
96 Sesiones de Entrenamiento en Habilidades Sociales para Adolescentes, Jovenes y Adultos 58.968,00 59.766,00 59.764,03 59.624,00 50.664,61 50.664,61 50.664,61 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.968,00 58.766,00 58.766,00 58.766,00 49.806,61 49.806,61 49.806,61 84,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 28.994,00 28.994,00 28.994,00 83,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 16.312,00 16.312,00 16.312,00 88,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 1.833,50 1.833,50 1.833,50 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.992,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 1.696,20 1.696,20 1.696,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 275,00 280,00 280,00 280,00 270,91 270,91 270,91 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 998,03 858,00 858,00 858,00 858,00 85,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 680,00 780,00 778,03 638,00 638,00 638,00 638,00 81,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 320,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
Total · 170 secuencia funcionals 45.176.904,00 50.499.711,00 50.010.483,97 49.878.032,23 39.871.123,01 39.446.628,75 39.405.107,91 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.