Ejecución de actividades y proyectos de REGION PUNO-SALUD COLLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.499.711. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.446.629, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.176.904,00
PIM: S/ 50.499.711,00
Devengado: S/ 39.446.628,75
Girado: S/ 39.405.107,91
Pendiente: S/ 11.053.082,25

Posición en el ranking

758 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,1 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,1 M

PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 834,4 mil

PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 787,0 mil

PIM S/ 960,8 mil 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 767,8 mil

PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 937,8 mil

PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 698,2 mil

PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 680,9 mil

PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 477,5 mil

PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 354,6 mil

PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 309,6 mil

PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 299,2 mil

PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 217,9 mil

PIM S/ 957,4 mil 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Atención en Consultas Externas 1.254.627,00 1.372.604,00 1.344.068,00 1.343.283,30 1.137.042,35 1.114.294,48 1.111.749,48 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.227.265,00 1.249.259,00 1.249.259,00 1.249.259,00 1.043.018,05 1.043.018,05 1.043.018,05 83,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 549.696,00 559.336,00 559.336,00 559.336,00 505.793,60 505.793,60 505.793,60 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.426,00 250.626,00 250.626,00 250.626,00 205.518,20 205.518,20 205.518,20 82,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 101.868,00 102.886,00 102.886,00 102.886,00 57.744,82 57.744,82 57.744,82 56,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 91.320,00 91.320,00 91.320,00 91.320,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 89,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 89.287,00 89.287,00 89.287,00 89.287,00 76.944,31 76.944,31 76.944,31 86,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.144,00 41.732,00 41.732,00 41.732,00 38.698,36 38.698,36 38.698,36 92,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 40.704,00 40.704,00 40.704,00 40.704,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 41,7 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 35.062,00 35.062,00 35.062,00 30.142,20 30.142,20 30.142,20 86,0 %

Otros (6) 36.296,00 38.306,00 38.306,00 38.306,00 29.916,56 29.916,56 29.916,56 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 12.362,00 54.345,00 47.796,38 47.011,68 47.011,68 43.943,81 41.398,81 80,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 27.690,00 26.742,36 26.742,36 26.742,36 24.286,66 21.741,66 87,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 9.908,00 9.907,93 9.907,93 9.907,93 9.907,93 9.907,93 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.366,00 4.365,64 4.365,64 4.365,64 4.365,64 4.365,64 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.738,00 3.616,00 615,72 615,72 615,72 615,72 615,72 17,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.240,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.787,00 1.787,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.487,00 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 46,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 987,53 987,53 987,53 870,36 870,36 87,0 %

Otros (3) 2.597,00 1.281,00 1.279,70 495,00 495,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 69.000,00 47.012,62 47.012,62 47.012,62 27.332,62 27.332,62 39,6 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 43.080,00 36.352,62 36.352,62 36.352,62 17.912,62 17.912,62 41,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 10.920,00 10.660,00 10.660,00 10.660,00 9.420,00 9.420,00 86,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

146 Atención en Consultas Externas 1.173.888,00 1.317.922,00 1.280.277,62 1.279.851,92 924.002,38 909.183,37 905.179,20 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.024.251,00 1.100.211,00 1.100.211,00 1.100.211,00 744.361,46 744.361,46 740.357,29 67,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 428.568,00 499.482,00 499.482,00 499.482,00 358.830,37 358.830,37 354.966,18 71,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 303.024,00 303.831,00 303.831,00 303.831,00 207.734,40 207.734,40 207.734,40 68,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 110.040,00 110.040,00 110.040,00 110.040,00 82.091,30 82.091,30 82.072,73 74,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.648,00 66.917,00 66.917,00 66.917,00 33.192,80 33.192,80 33.192,80 49,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 35.997,00 35.997,00 35.997,00 35.997,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 49,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.910,00 21.974,00 21.974,00 21.974,00 14.690,03 14.690,03 14.690,03 66,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.437,00 21.133,00 21.133,00 21.133,00 16.836,63 16.836,63 16.836,63 79,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.352,00 20.352,00 20.352,00 20.352,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 5,4 %

Otros (5) 17.275,00 20.485,00 20.485,00 20.485,00 12.039,93 12.039,93 11.918,52 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 104.637,00 153.353,00 118.708,62 118.282,92 118.282,92 103.463,91 103.463,91 67,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 81.291,00 81.034,06 80.608,36 80.608,36 65.789,35 65.789,35 80,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 33.375,00 33.374,56 33.374,56 33.374,56 33.374,56 33.374,56 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 90.857,00 20.607,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.680,00 8.980,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 47,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.866,00 1.866,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 534,00 534,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 45.000,00 64.358,00 61.358,00 61.358,00 61.358,00 61.358,00 61.358,00 95,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 30.000,00 41.728,00 38.728,00 38.728,00 38.728,00 38.728,00 38.728,00 92,8 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 15.000,00 22.630,00 22.630,00 22.630,00 22.630,00 22.630,00 22.630,00 100,0 %

147 Atención en Hospitalización 1.675.981,00 1.849.373,00 1.836.269,20 1.818.715,20 1.431.066,84 1.413.095,54 1.412.494,44 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.636.353,00 1.680.306,00 1.680.306,00 1.680.306,00 1.292.657,64 1.292.657,64 1.292.056,54 76,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 873.672,00 974.143,00 974.143,00 974.143,00 785.841,19 785.841,19 785.408,62 80,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 174.981,00 174.981,00 174.981,00 174.981,00 137.790,45 137.790,45 137.647,30 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 128.742,00 131.142,00 131.142,00 131.142,00 109.678,98 109.678,98 109.678,98 83,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 104.520,00 104.520,00 104.520,00 104.520,00 37.251,30 37.251,30 37.251,30 35,6 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 103.572,00 104.379,00 104.379,00 104.379,00 101.975,40 101.975,40 101.950,02 97,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 64.541,00 69.812,00 69.812,00 69.812,00 55.625,22 55.625,22 55.625,22 79,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 48.096,00 48.096,00 48.096,00 48.096,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 6,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 103.092,00 36.286,00 36.286,00 36.286,00 34.792,80 34.792,80 34.792,80 95,9 %

Otros (6) 35.137,00 36.947,00 36.947,00 36.947,00 26.542,30 26.542,30 26.542,30 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 24.628,00 114.687,00 102.243,20 84.689,20 84.689,20 67.397,90 67.397,90 58,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 48.324,00 47.828,13 34.997,73 34.997,73 20.075,18 20.075,18 41,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.340,00 41.737,00 37.189,08 37.189,08 37.189,08 35.700,33 35.700,33 85,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 8.190,00 9.250,00 8.614,00 8.614,00 8.614,00 8.614,00 8.614,00 93,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 8.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 4.724,00 4.723,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.143,00 1.142,42 1.142,42 1.142,42 1.142,42 1.142,42 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.173,00 1.016,00 1.015,97 1.015,97 1.015,97 1.015,97 1.015,97 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.032,00 990,00 990,00 990,00 990,00 110,00 110,00 11,1 %

Otros (3) 2.893,00 1.503,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 49,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 54.380,00 53.720,00 53.720,00 53.720,00 53.040,00 53.040,00 97,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 27.370,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 15.000,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.000,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 3.660,00 3.660,00 73,2 %

148 Intervenciones Quirurgicas 1.394.672,00 1.569.920,00 1.561.473,25 1.560.331,25 1.252.631,51 1.242.451,29 1.242.198,67 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.382.059,00 1.422.490,00 1.422.490,00 1.421.490,00 1.113.790,26 1.113.790,26 1.113.537,64 78,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 734.544,00 769.636,00 769.636,00 769.636,00 604.189,20 604.189,20 604.189,20 78,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 137.568,00 138.644,00 138.644,00 138.644,00 121.334,80 121.334,80 121.334,80 87,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 138.614,00 138.614,00 138.614,00 138.614,00 115.429,26 115.429,26 115.429,26 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 112.920,00 112.920,00 112.920,00 112.920,00 67.951,30 67.951,30 67.893,46 60,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 87.300,00 87.569,00 87.569,00 87.569,00 75.623,20 75.623,20 75.623,20 86,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 59.481,00 60.632,00 60.632,00 60.632,00 48.410,89 48.410,89 48.410,89 79,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 32.613,97 32.613,97 32.613,97 93,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 26.040,00 26.040,00 26.040,00 26.040,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 30,6 %

Otros (7) 51.068,00 53.642,00 53.642,00 52.642,00 40.267,64 40.267,64 40.072,86 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 12.613,00 93.930,00 86.023,25 85.881,25 85.881,25 77.061,03 77.061,03 82,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 838,00 69.979,00 62.821,14 62.821,14 62.821,14 55.363,10 55.363,10 79,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 10.200,00 9.784,95 9.784,95 9.784,95 9.017,45 9.017,45 88,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.080,00 6.880,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 99,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.875,00 3.675,00 3.673,11 3.673,11 3.673,11 3.673,11 3.673,11 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.312,00 1.312,00 1.298,05 1.156,05 1.156,05 781,37 781,37 59,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 288,00 288,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.500,00 52.960,00 52.960,00 52.960,00 51.600,00 51.600,00 96,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.900,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 — — 0,0 %

149 Proveer de Medicamentos a la Población 634.763,00 706.791,00 617.833,88 611.250,88 512.427,80 511.788,34 511.036,39 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 547.792,00 579.640,00 562.348,00 562.348,00 463.524,92 463.524,92 462.772,97 80,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 204.504,00 173.965,00 173.965,00 173.965,00 150.768,80 150.768,80 150.016,85 86,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 122.517,00 122.517,00 122.517,00 118.399,72 118.399,72 118.399,72 96,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.876,00 94.145,00 94.145,00 94.145,00 71.712,62 71.712,62 71.712,62 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.542,00 62.742,00 47.428,00 47.428,00 33.501,92 33.501,92 33.501,92 53,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 52.508,00 52.508,00 52.508,00 52.508,00 51.721,25 51.721,25 51.721,25 98,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 27.936,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 28,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.469,00 23.426,00 23.426,00 23.426,00 17.700,71 17.700,71 17.700,71 75,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.723,00 4.807,00 3.429,00 3.429,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 41,7 %

Otros (6) 17.394,00 17.594,00 16.994,00 16.994,00 9.815,15 9.815,15 9.815,15 55,8 %

2.3 Bienes y Servicios 81.971,00 105.541,00 45.945,88 39.362,88 39.362,88 38.723,42 38.723,42 36,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 45.863,00 45.863,00 16.462,84 14.482,84 14.482,84 13.985,84 13.985,84 30,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 23.500,00 23.500,00 2.416,60 2.416,60 2.416,60 2.416,60 2.416,60 10,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.309,00 19.300,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 76,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.168,00 3.394,00 388,93 388,93 388,93 388,93 388,93 11,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.423,00 3.263,00 2.315,51 2.315,51 2.315,51 2.173,05 2.173,05 66,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 30,0 %

Otros (6) 3.017,00 3.017,00 1.267,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 38,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 21.610,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 44,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 9.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 47,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.070,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

150 Proveer de Medicamentos a la Población 189.756,00 441.235,00 437.512,55 437.512,55 370.113,26 346.088,26 346.088,26 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.294,00 284.209,00 284.209,00 284.209,00 245.504,71 245.504,71 245.504,71 86,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 191.606,00 191.606,00 191.606,00 174.251,46 174.251,46 174.251,46 90,9 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.840,00 64.109,00 64.109,00 64.109,00 47.031,68 47.031,68 47.031,68 73,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 14.744,00 14.744,00 14.744,00 12.317,62 12.317,62 12.317,62 83,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 4.441,92 4.441,92 4.441,92 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.513,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.364,19 2.364,19 2.364,19 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 2.019,00 2.019,00 2.019,00 1.968,74 1.968,74 1.968,74 97,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 933,32 933,32 933,32 77,8 %

Otros (2) 9.138,00 213,00 213,00 213,00 212,78 212,78 212,78 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 24.462,00 151.808,00 148.085,55 148.085,55 119.390,55 95.365,55 95.365,55 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.400,00 54.964,00 54.434,00 54.434,00 54.434,00 39.284,00 39.284,00 71,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 29.973,00 26.773,00 26.773,00 55,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 21.332,00 15.999,00 15.999,00 50,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 5.451,00 5.451,00 5.082,35 5.082,35 5.082,35 5.082,35 5.082,35 93,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 4.345,70 4.345,70 4.345,70 4.345,70 4.345,70 86,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.382,00 3.381,50 3.381,50 3.381,50 3.381,50 3.381,50 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.011,00 1.011,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.000,00 842,00 842,00 842,00 500,00 500,00 50,0 %

Otros (2) 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.218,00 5.218,00 5.218,00 5.218,00 5.218,00 5.218,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

151 Monitoreo, Supervisión, Evaluación, Previsión y Control de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios 115.243,00 168.637,00 167.717,19 167.690,39 141.054,55 140.437,38 140.437,38 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.189,00 164.583,00 164.583,00 164.583,00 138.029,36 138.029,36 138.029,36 83,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 71.067,00 71.067,00 71.067,00 65.598,02 65.598,02 65.598,02 92,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.513,00 42.342,00 42.342,00 42.342,00 38.043,17 38.043,17 38.043,17 89,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.569,00 33.569,00 33.569,00 19.661,00 19.661,00 19.661,00 58,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.949,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.039,27 6.039,27 6.039,27 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.718,00 3.812,00 3.812,00 3.812,00 3.124,82 3.124,82 3.124,82 82,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.331,44 3.331,44 3.331,44 91,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 2.469,00 1.633,00 1.633,00 1.633,00 1.631,64 1.631,64 1.631,64 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 4.054,00 4.054,00 3.134,19 3.107,39 3.025,19 2.408,02 2.408,02 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.498,00 1.498,00 1.482,07 1.482,07 1.482,07 1.364,90 1.364,90 91,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 790,00 790,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 249,00 249,00 194,12 194,12 194,12 194,12 194,12 78,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 118,00 118,00 109,00 82,20 — — — 0,0 %

Otros (1) 300,00 — — — — — — —

152 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 135.539,00 137.417,00 137.266,57 136.707,68 112.285,81 112.285,81 111.905,25 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.379,00 134.257,00 134.257,00 134.257,00 110.321,71 110.321,71 109.941,15 82,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.600,00 67.138,00 67.138,00 67.138,00 55.948,00 55.948,00 55.948,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 27.072,00 27.072,00 27.072,00 27.072,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 77,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.541,90 21.541,90 21.541,90 83,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 4.402,00 4.402,00 4.402,00 4.402,00 4.187,30 4.187,30 4.187,30 95,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.898,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.115,32 3.115,32 3.115,32 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00 1.965,80 1.965,80 1.585,24 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 806,00 806,00 806,00 806,00 803,39 803,39 803,39 99,7 %

Otros (3) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.160,00 3.160,00 3.009,57 2.450,68 1.964,10 1.964,10 1.964,10 62,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.072,00 2.072,00 2.049,80 1.591,80 1.105,22 1.105,22 1.105,22 53,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 488,00 488,00 486,39 385,50 385,50 385,50 385,50 79,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 400,00 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 167,38 167,38 167,38 167,38 167,38 83,7 %

153 Intervenciones de Comunicación para el Cuidado Infantil y Prevención de Anemia y Desnutrición Cronica Infantil 86.313,00 102.655,00 102.353,00 102.353,00 77.732,91 77.112,91 77.112,91 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.261,00 100.603,00 100.603,00 100.603,00 75.982,91 75.982,91 75.982,91 75,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.217,00 37.217,00 37.217,00 24.154,57 24.154,57 24.154,57 64,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 28.994,00 28.994,00 28.994,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 15.380,00 15.380,00 15.380,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 1.650,15 1.650,15 1.650,15 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.122,00 2.122,00 2.122,00 819,42 819,42 819,42 38,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.992,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 1.827,86 1.827,86 1.827,86 89,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (5) 26.968,00 888,00 888,00 888,00 866,91 866,91 866,91 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.052,00 1.423,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 79,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 293,00 293,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 759,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 629,00 620,00 620,00 620,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 629,00 620,00 620,00 620,00 — — 0,0 %

154 Mantenimiento de Equipo y Mat.Hospital 57.676,00 57.676,00 46.126,00 46.126,00 46.126,00 38.241,00 38.241,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 57.676,00 57.676,00 46.126,00 46.126,00 46.126,00 38.241,00 38.241,00 66,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 46.933,00 46.933,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 32.500,00 32.500,00 69,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.743,00 10.743,00 10.726,00 10.726,00 10.726,00 5.741,00 5.741,00 53,4 %

155 Mantenimiento de los Servicios de Salud 107.861,00 107.861,00 106.780,00 106.780,00 106.780,00 76.270,00 76.270,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 107.861,00 107.861,00 106.780,00 106.780,00 106.780,00 76.270,00 76.270,00 70,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 107.861,00 107.861,00 106.780,00 106.780,00 106.780,00 76.270,00 76.270,00 70,7 %

156 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 4.019,00 4.019,00 3.715,95 3.486,95 3.383,67 3.383,67 3.383,67 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.019,00 4.019,00 3.715,95 3.486,95 3.383,67 3.383,67 3.383,67 84,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.600,00 1.600,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 91,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.019,00 1.019,00 1.005,95 776,95 773,67 773,67 773,67 75,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 400,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 60,0 %

Total · 170 secuencia funcionals 45.176.904,00 50.499.711,00 50.010.483,97 49.878.032,23 39.871.123,01 39.446.628,75 39.405.107,91 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.