Ejecución de actividades de REGION PUNO-SALUD COLLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 50.499.711. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.446.629, equivalente al 78,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.176.904,00
PIM: S/ 50.499.711,00
Devengado: S/ 39.446.628,75
Girado: S/ 39.405.107,91
Pendiente: S/ 11.053.082,25

Posición en el ranking

953 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,1 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,1 M

PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 834,4 mil

PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 787,0 mil

PIM S/ 960,8 mil 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 767,8 mil

PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 19,6 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 3,7 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 937,8 mil

PIM S/ 5,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 698,2 mil

PIM S/ 1,5 M 52,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 680,9 mil

PIM S/ 4,0 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 477,5 mil

PIM S/ 2,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 354,6 mil

PIM S/ 1,6 M 78,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 309,6 mil

PIM S/ 1,6 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 299,2 mil

PIM S/ 1,1 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 217,9 mil

PIM S/ 957,4 mil 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Dirección y Asesoramiento 33.582,00 34.890,00 33.966,76 33.511,16 26.760,94 25.860,94 25.860,94 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.445,00 19.753,00 19.753,00 19.753,00 16.550,10 16.550,10 16.550,10 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 17.571,00 17.571,00 17.571,00 15.037,08 15.037,08 15.037,08 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.474,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.213,02 1.213,02 1.213,02 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.137,00 15.137,00 14.213,76 13.758,16 10.210,84 9.310,84 9.310,84 61,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.328,00 6.328,00 6.328,00 6.328,00 4.513,00 3.613,00 3.613,00 57,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.617,00 2.617,00 2.592,80 2.137,20 1.504,88 1.504,88 1.504,88 57,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 1.922,00 1.904,96 1.904,96 1.904,96 1.904,96 1.904,96 99,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.718,00 1.718,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 8,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 870,00 870,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 37,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 204,00 204,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 170,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 92,9 %

Otros (1) — 108,00 — — — — — 0,0 %

122 Gestión Administrativa 172.960,00 195.527,00 187.903,70 187.716,26 157.160,16 155.140,95 155.060,87 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.034,00 154.601,00 154.601,00 154.601,00 124.244,90 124.244,90 124.164,82 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.139,00 85.828,00 85.828,00 85.828,00 66.755,08 66.755,08 66.755,08 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.493,00 51.024,00 51.024,00 51.024,00 45.971,18 45.971,18 45.891,10 90,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.321,00 6.307,00 6.307,00 6.307,00 1.985,85 1.985,85 1.985,85 31,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 933,33 933,33 933,33 70,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 596,00 668,00 668,00 668,00 659,46 659,46 659,46 98,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.074,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.926,00 39.596,00 31.972,70 31.785,26 31.585,26 30.896,05 30.896,05 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.475,00 7.032,00 6.250,91 6.063,47 6.063,47 5.807,10 5.807,10 82,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.246,00 2.246,00 199,36 199,36 199,36 199,36 199,36 8,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.188,00 2.132,00 1.787,85 1.787,85 1.787,85 1.787,85 1.787,85 83,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 1.604,16 1.604,16 78,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.650,00 1.650,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 6.510,00 5.679,00 4.677,58 4.677,58 4.477,58 4.477,58 4.477,58 78,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 — — 0,0 %

123 Acciones Administrativas 1.619.939,00 1.812.171,00 1.767.093,63 1.766.444,09 1.509.894,03 1.504.410,39 1.500.880,69 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.426.224,00 1.642.111,00 1.642.110,59 1.642.110,59 1.406.748,83 1.406.748,83 1.403.219,13 85,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 505.288,00 600.260,00 600.260,00 600.260,00 535.061,49 535.061,49 535.061,49 89,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 371.963,00 377.031,00 377.031,00 377.031,00 310.735,23 310.735,23 310.735,23 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.958,00 254.079,00 254.079,00 254.079,00 225.878,62 225.878,62 224.825,97 88,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.997,00 109.284,00 109.284,00 109.284,00 62.397,80 62.397,80 62.397,80 57,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 211.437,00 90.467,00 90.467,00 90.467,00 90.466,20 90.466,20 90.466,20 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.723,00 48.797,00 48.797,00 48.797,00 48.797,00 48.797,00 47.419,95 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.824,00 35.822,00 35.821,59 35.821,59 35.821,59 35.821,59 35.821,59 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 22.322,72 22.322,72 22.322,72 64,2 %

Otros (12) 69.510,00 91.578,00 91.578,00 91.578,00 75.268,18 75.268,18 74.168,18 82,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 69.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 80,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 69.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.715,00 107.560,00 77.483,04 76.833,50 64.645,20 60.211,56 60.211,56 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.098,00 24.598,00 22.828,23 22.213,69 22.213,69 20.606,75 20.606,75 83,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 17.083,00 14.487,50 14.487,50 7.544,20 7.316,70 7.316,70 42,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.080,00 14.080,00 12.880,00 12.845,00 9.285,00 9.185,00 9.185,00 65,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.825,00 6.302,00 6.302,00 6.302,00 4.617,00 3.767,00 3.767,00 59,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.500,00 4.845,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00 3.595,00 3.595,00 74,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 3.150,00 3.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.500,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 43.562,00 26.502,00 9.140,31 9.140,31 9.140,31 7.741,11 7.741,11 29,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 17.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.450,00 1.450,00 8,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 15.900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.450,00 1.450,00 90,6 %

124 Pago de Planillas 358.088,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.088,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.822,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.874,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 158.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.155,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.837,00 — — — — — — —

125 Administración de Recursos Humanos 229.734,00 326.968,00 326.281,89 326.159,39 202.307,83 201.307,83 201.307,83 61,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.990,00 306.224,00 306.224,00 306.224,00 182.372,44 182.372,44 182.372,44 59,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 156.475,00 172.915,00 172.915,00 172.915,00 121.702,77 121.702,77 121.702,77 70,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.565,00 64.607,00 64.607,00 64.607,00 54.168,94 54.168,94 54.168,94 83,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 51.236,00 51.236,00 51.236,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.863,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 3.240,45 3.240,45 3.240,45 32,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.087,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.260,28 1.260,28 1.260,28 93,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

Otros (5) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.744,00 20.744,00 20.057,89 19.935,39 19.935,39 18.935,39 18.935,39 91,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.469,00 6.938,00 6.937,39 6.937,39 6.937,39 6.937,39 6.937,39 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 6.660,00 6.660,00 6.652,00 6.652,00 6.652,00 6.652,00 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.980,00 2.859,04 2.859,04 2.859,04 2.859,04 2.859,04 95,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 1.000,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 44,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 630,00 592,00 588,25 473,75 473,75 473,75 473,75 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 100,0 %

Otros (1) 300,00 235,00 234,21 234,21 234,21 234,21 234,21 99,7 %

126 Capacitación al Personal 84.299,00 86.915,00 85.541,50 77.788,50 67.371,69 66.498,77 66.498,77 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.325,00 37.941,00 37.941,00 37.941,00 27.774,19 27.774,19 27.774,19 73,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 5.527,00 7.915,00 7.915,00 7.915,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.386,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 191,00 191,00 191,00 191,00 153,19 153,19 153,19 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 48.974,00 48.974,00 47.600,50 39.847,50 39.597,50 38.724,58 38.724,58 79,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 33.122,00 33.122,00 33.122,00 26.498,00 26.498,00 26.498,00 26.498,00 80,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 4.500,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 87,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.871,00 2.621,00 2.621,00 2.621,00 65,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.072,00 1.372,00 1.371,07 1.371,07 1.371,07 1.371,07 1.371,07 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 809,00 808,00 808,00 808,00 460,00 460,00 56,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 500,00 370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 305,00 304,92 304,92 304,92 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 298,00 297,50 297,50 297,50 297,50 297,50 99,8 %

Otros (5) 5.980,00 698,00 697,01 697,01 697,01 477,01 477,01 68,3 %

127 Apoyo a los Clas 69.092,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.092,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.842,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 — — — — — — —

128 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 894.506,00 779,00 779,00 779,00 778,05 778,05 778,05 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 894.506,00 779,00 779,00 779,00 778,05 778,05 778,05 99,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.078,00 779,00 779,00 779,00 778,05 778,05 778,05 99,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 793.605,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 45.328,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 11.895,00 — — — — — — —

129 Mejoramiento de Servicios de Salud 94.006,00 107.065,00 106.272,59 106.001,19 87.621,45 87.187,56 87.187,56 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.288,00 101.347,00 101.347,00 101.347,00 84.588,81 84.588,81 84.588,81 83,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 76.085,00 76.085,00 76.085,00 63.404,00 63.404,00 63.404,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.788,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 4.752,97 4.752,97 4.752,97 86,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 660,00 757,00 757,00 757,00 731,84 731,84 731,84 96,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.718,00 5.718,00 4.925,59 4.654,19 3.032,64 2.598,75 2.598,75 45,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.510,00 1.510,00 1.492,95 1.221,55 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 900,00 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 55,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750,00 750,00 738,26 738,26 738,26 656,27 656,27 87,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 740,00 740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 352,00 352,00 351,90 351,90 351,90 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) 103,00 103,00 79,48 79,48 79,48 79,48 79,48 77,2 %

130 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 498.210,00 551.534,00 530.984,74 526.019,49 436.016,60 420.177,60 420.177,60 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.002,00 422.326,00 422.326,00 422.326,00 344.912,21 344.912,21 344.912,21 81,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.132,00 133.508,00 133.508,00 133.508,00 120.980,52 120.980,52 120.980,52 90,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 76.085,00 76.085,00 76.085,00 63.404,00 63.404,00 63.404,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 67.752,00 68.021,00 68.021,00 68.021,00 40.785,00 40.785,00 40.785,00 60,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.942,00 63.342,00 63.342,00 63.342,00 55.662,18 55.662,18 55.662,18 87,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.187,00 31.187,00 31.187,00 31.187,00 27.767,37 27.767,37 27.767,37 89,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.500,00 16.246,00 16.246,00 16.246,00 15.081,83 15.081,83 15.081,83 92,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 7.742,00 7.742,00 7.742,00 81,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 1.410,60 1.410,60 1.410,60 16,1 %

Otros (6) 14.409,00 15.697,00 15.697,00 15.697,00 12.078,71 12.078,71 12.078,71 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.208,00 129.208,00 108.658,74 103.693,49 91.104,39 75.265,39 75.265,39 58,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 111.528,00 112.035,00 91.586,92 86.621,67 74.032,57 67.068,57 67.068,57 59,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 12.000,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 3.105,00 3.105,00 25,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.013,00 2.012,32 2.012,32 2.012,32 2.012,32 2.012,32 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.000,00 2.000,00 1.999,50 1.999,50 1.999,50 1.999,50 1.999,50 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

131 Acciones Administrativas 740.992,00 827.369,00 812.408,20 811.508,20 649.350,94 644.576,94 644.379,44 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 704.309,00 790.686,00 790.686,00 790.686,00 628.528,74 628.528,74 628.331,24 79,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 134.352,00 135.428,00 135.428,00 135.428,00 92.691,15 92.691,15 92.691,15 68,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.681,00 132.681,00 132.681,00 132.681,00 120.685,23 120.685,23 120.685,23 91,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.859,00 108.703,00 108.703,00 108.703,00 94.809,73 94.809,73 94.652,18 87,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 173.916,00 104.290,00 104.290,00 104.290,00 93.356,84 93.356,84 93.356,84 89,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.792,00 94.061,00 94.061,00 94.061,00 78.384,00 78.384,00 78.384,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.239,00 71.675,00 71.675,00 71.675,00 55.513,36 55.513,36 55.473,41 77,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 43.983,00 43.983,00 43.983,00 43.983,00 22.429,09 22.429,09 22.429,09 51,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.527,00 25.588,00 25.588,00 25.588,00 22.953,99 22.953,99 22.953,99 89,7 %

Otros (10) 70.960,00 74.277,00 74.277,00 74.277,00 47.705,35 47.705,35 47.705,35 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 36.683,00 36.683,00 21.722,20 20.822,20 20.822,20 16.048,20 16.048,20 43,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 5.000,00 580,00 580,00 580,00 300,00 300,00 6,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.769,00 4.789,00 4.651,73 4.651,73 4.651,73 4.651,73 4.651,73 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.440,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.800,00 2.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 28,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.610,00 2.610,00 694,00 694,00 694,00 350,00 350,00 13,4 %

Otros (18) 11.836,00 7.836,00 4.448,47 3.548,47 3.548,47 3.298,47 3.298,47 42,1 %

132 Gestión Administrativa 368.763,00 463.537,00 461.164,93 461.164,93 350.823,39 350.106,39 345.715,16 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.113,00 449.761,00 449.761,00 449.761,00 339.419,46 339.419,46 335.028,23 75,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 278.932,00 278.932,00 278.932,00 201.264,60 201.264,60 201.264,60 72,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 36.516,00 34.906,00 34.906,00 34.906,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.684,00 30.499,00 30.499,00 30.499,00 29.132,19 29.132,19 24.764,96 95,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 26.079,00 26.079,00 26.079,00 26.079,00 26.079,00 26.079,00 26.079,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.607,00 20.042,00 20.042,00 20.042,00 16.222,42 16.222,42 16.222,42 80,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 7.508,53 7.508,53 7.508,53 46,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.778,00 15.778,00 15.778,00 15.778,00 15.719,05 15.719,05 15.719,05 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.141,00 11.301,00 11.301,00 11.301,00 5.959,82 5.959,82 5.935,82 52,7 %

Otros (8) 19.428,00 16.024,00 16.024,00 16.024,00 9.559,85 9.559,85 9.559,85 59,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.650,00 7.266,00 5.360,27 5.360,27 5.360,27 4.643,27 4.643,27 63,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.741,00 1.740,30 1.740,30 1.740,30 1.740,30 1.740,30 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 250,00 1.690,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 489,00 489,00 28,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.351,00 1.351,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 810,00 810,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 96,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 239,00 239,00 198,97 198,97 198,97 198,97 198,97 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.510,00 6.043,66 6.043,66 6.043,66 6.043,66 6.043,66 92,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.510,00 6.043,66 6.043,66 6.043,66 6.043,66 6.043,66 92,8 %

Total · 170 secuencia funcionals 45.176.904,00 50.499.711,00 50.010.483,97 49.878.032,23 39.871.123,01 39.446.628,75 39.405.107,91 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.