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REGION PUNO-SALUD CHUCUITO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO / CHUCUITO / JULI Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 51.759.366. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.301.940, equivalente al 77,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 51,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 40,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 46.923.728,00
PIM
S/ 51.759.366,00
Devengado
S/ 40.301.939,99
Girado
S/ 40.218.528,56
Pendiente
S/ 11.457.426,01

Posición en el ranking

985 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,9 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,4 M
    PIM S/ 19,7 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,1 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,3 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 832,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 746,5 mil
    PIM S/ 923,5 mil 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,3 M
    PIM S/ 19,7 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,1 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 819,8 mil
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 676,2 mil
    PIM S/ 3,3 M 79,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 616,4 mil
    PIM S/ 3,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 490,6 mil
    PIM S/ 618,8 mil 20,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 332,5 mil
    PIM S/ 2,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 285,9 mil
    PIM S/ 1,7 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 257,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 251,3 mil
    PIM S/ 829,4 mil 69,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Niños con Vacuna Completa 3.058.556,00 3.065.275,00 3.065.261,25 3.049.720,78 2.778.843,26 2.773.073,16 2.767.296,96 90,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.984.037,00 2.984.037,00 2.984.036,32 2.973.495,85 2.702.618,33 2.702.191,23 2.702.044,93 90,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 699.600,00 897.142,00 897.142,00 897.142,00 795.797,54 795.797,54 795.797,54 88,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 701.196,00 716.666,00 716.666,00 716.666,00 699.752,08 699.752,08 699.752,08 97,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 302.316,00 330.659,00 330.659,00 330.659,00 330.498,00 330.498,00 330.489,73 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 371.880,00 297.862,00 297.862,00 297.862,00 232.670,52 232.670,52 232.670,52 78,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 292.080,00 240.738,00 240.738,00 240.738,00 198.233,81 198.233,81 198.233,81 82,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 134.263,00 134.263,00 134.263,00 134.263,00 134.263,00 134.263,00 134.263,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 107.479,00 114.586,00 114.586,00 107.479,00 107.479,00 107.479,00 107.479,00 93,8 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 134.136,00 105.793,00 105.792,32 105.792,32 105.792,32 105.772,02 105.633,99 100,0 %
Otros (8) 241.087,00 146.328,00 146.328,00 142.894,53 98.132,06 97.725,26 97.725,26 66,8 %
2.3 Bienes y Servicios 74.519,00 78.238,00 78.224,93 73.224,93 73.224,93 67.881,93 65.252,03 86,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.000,00 27.776,00 27.775,96 27.775,96 27.775,96 27.775,96 25.146,06 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 11.473,00 11.463,20 11.463,20 11.463,20 11.463,20 11.463,20 99,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 9.343,00 9.343,00 4.343,00 4.343,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.291,00 6.290,05 6.290,05 6.290,05 6.290,05 6.290,05 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.998,60 3.998,60 3.998,60 3.998,60 3.998,60 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %
Otros (4) 9.019,00 7.271,00 7.270,12 7.270,12 7.270,12 6.270,12 6.270,12 86,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
110 Niños con Cred Completo Segun Edad 2.766.632,00 2.801.292,00 2.800.137,15 2.796.048,14 2.334.832,25 2.332.643,76 2.319.174,05 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.665.515,00 2.665.515,00 2.665.515,00 2.661.426,00 2.200.210,11 2.199.925,62 2.199.925,62 82,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 699.600,00 858.659,00 858.659,00 858.659,00 640.592,25 640.592,25 640.592,25 74,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 492.948,00 492.948,00 492.948,00 492.948,00 492.948,00 492.948,00 492.948,00 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 271.128,00 271.128,00 271.128,00 271.128,00 203.724,90 203.724,90 203.724,90 75,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 274.560,00 268.510,00 268.510,00 268.510,00 226.100,00 226.100,00 226.100,00 84,2 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 318.408,00 214.869,00 214.869,00 214.869,00 196.447,67 196.447,67 196.447,67 91,4 %
2.1.1.3.1.3 Personal Serums 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 134.018,16 134.018,16 134.018,16 70,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 123.290,00 123.290,00 123.290,00 123.290,00 123.290,00 123.244,31 123.244,31 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 96.787,00 100.876,00 100.876,00 96.787,00 96.787,00 96.787,00 96.787,00 96,0 %
Otros (8) 197.994,00 144.435,00 144.435,00 144.435,00 86.302,13 86.063,33 86.063,33 59,6 %
2.3 Bienes y Servicios 101.117,00 105.401,00 104.722,15 104.722,14 104.722,14 102.818,14 99.848,43 97,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.000,00 27.299,00 27.298,09 27.298,09 27.298,09 27.298,09 24.328,38 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 12.943,00 12.937,20 12.937,20 12.937,20 12.937,20 12.937,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 12.086,00 12.085,19 12.085,19 12.085,19 12.085,19 12.085,19 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 14.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 13.500,00 8.200,00 8.186,40 8.186,40 8.186,40 8.186,40 8.186,40 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 6.659,00 6.004,00 6.004,00 6.004,00 4.100,00 4.100,00 61,6 %
Otros (4) 14.117,00 13.154,00 13.151,27 13.151,26 13.151,26 13.151,26 13.151,26 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.376,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 19.400,00 98,4 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 19.400,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 476,00 — — — — — 0,0 %
111 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 614.115,00 668.556,00 664.319,83 664.319,82 519.568,22 519.479,03 519.479,03 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 606.115,00 606.115,00 606.115,00 606.115,00 461.363,40 461.274,21 461.274,21 76,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 347.952,00 380.889,00 380.889,00 380.889,00 283.228,44 283.228,44 283.228,44 74,4 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 83.640,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 91,1 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 71.712,00 71.712,00 71.712,00 71.712,00 35.521,59 35.481,67 35.481,67 49,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.629,00 32.629,00 32.629,00 32.629,00 32.629,00 32.629,00 32.629,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.551,00 24.551,00 24.551,00 24.551,00 24.551,00 24.551,00 24.551,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 36.912,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 3.288,52 3.239,25 3.239,25 74,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 47,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (2) 1.719,00 1.719,00 1.719,00 1.719,00 1.544,85 1.544,85 1.544,85 89,9 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 46.235,00 46.204,83 46.204,82 46.204,82 46.204,82 46.204,82 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 24.236,00 24.234,75 24.234,75 24.234,75 24.234,75 24.234,75 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.999,00 13.998,54 13.998,53 13.998,53 13.998,53 13.998,53 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.740,00 2.736,54 2.736,54 2.736,54 2.736,54 2.736,54 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 320,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 92,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.206,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 74,1 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.206,00 — — — — — 0,0 %
112 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 802.061,00 802.061,00 802.009,87 710.911,07 654.487,52 654.015,69 653.995,69 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 793.061,00 793.061,00 793.060,70 702.122,70 645.699,15 645.227,32 645.207,32 81,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 206.688,00 270.610,00 270.610,00 270.610,00 239.619,91 239.619,91 239.619,91 88,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 196.416,00 233.748,00 233.748,00 233.748,00 214.508,01 214.135,08 214.133,08 91,6 %
2.1.1.3.1.5 Personal por Servicios Complementarios de Salud 98.642,00 98.642,00 98.642,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7,8 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 108.396,00 71.064,00 71.063,70 71.063,70 71.063,70 71.063,70 71.063,70 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 39.893,00 39.893,00 39.893,00 39.893,00 39.893,00 39.893,00 39.893,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 47.040,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 31.240,00 31.240,00 31.222,00 89,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.484,00 30.484,00 30.484,00 30.484,00 30.484,00 30.484,00 30.484,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 55.368,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.727,10 4.727,10 98,0 %
Otros (4) 10.134,00 8.934,00 8.934,00 8.934,00 6.360,53 6.360,53 6.360,53 71,2 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 8.949,17 8.788,37 8.788,37 8.788,37 8.788,37 97,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 4.999,32 4.999,32 4.999,32 4.999,32 4.999,32 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.978,05 1.817,25 1.817,25 1.817,25 1.817,25 90,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.740,00 1.735,80 1.735,80 1.735,80 1.735,80 1.735,80 99,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 260,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 90,8 %
113 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 206.600,00 206.600,00 206.597,90 206.597,90 197.389,63 197.197,45 197.194,93 95,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.600,00 197.600,00 197.600,00 197.600,00 188.391,73 188.199,55 188.197,03 95,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 49.920,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.325,82 10.323,30 98,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.441,00 7.441,00 7.441,00 7.441,00 7.218,46 7.218,46 7.218,46 97,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 521,00 521,00 521,00 455,27 455,27 455,27 87,4 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 521,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 8.997,90 8.997,90 8.997,90 8.997,90 8.997,90 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.999,50 2.999,50 2.999,50 2.999,50 2.999,50 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 2.998,40 2.998,40 2.998,40 2.998,40 2.998,40 100,0 %
114 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 383.312,00 370.312,00 363.418,84 346.434,84 222.160,74 219.727,34 216.847,66 59,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.512,00 340.512,00 340.512,00 323.528,00 207.281,02 207.077,62 206.897,94 60,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.241,00 95.241,00 95.241,00 95.241,00 37.694,59 37.694,59 37.514,91 39,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.183,00 86.183,00 86.183,00 86.183,00 78.906,33 78.906,33 78.906,33 91,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 162.395,00 72.395,00 72.395,00 55.811,00 19.085,01 19.085,01 19.085,01 26,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.148,00 47.148,00 47.148,00 47.148,00 34.518,93 34.518,93 34.518,93 73,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.829,00 30.829,00 30.829,00 30.829,00 30.829,00 30.829,00 30.829,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 3.779,53 3.576,13 3.576,13 88,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 790,00 790,00 790,00 43,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 393,29 393,29 393,29 32,8 %
Otros (4) 2.889,00 1.689,00 1.689,00 1.289,00 1.284,34 1.284,34 1.284,34 76,0 %
2.3 Bienes y Servicios 32.800,00 29.800,00 22.906,84 22.906,84 14.879,72 12.649,72 9.949,72 42,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 16.500,00 16.300,00 16.300,00 11.100,00 8.870,00 8.170,00 53,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — 40,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.812,00 792,82 792,82 792,82 792,82 792,82 20,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 2.828,00 2.827,12 2.827,12 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.300,00 1.660,00 986,90 986,90 986,90 986,90 986,90 59,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
115 Dirección de la Gestión Institucional 114.585,00 106.026,00 103.706,78 103.706,78 48.172,45 46.394,02 42.114,28 43,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.685,00 81.685,00 81.685,00 81.685,00 32.445,67 32.445,67 32.440,93 39,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.476,00 48.476,00 48.476,00 48.476,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.819,00 28.819,00 28.819,00 28.819,00 28.819,00 28.819,00 28.814,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 436,67 436,67 436,67 36,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 144,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.900,00 24.341,00 22.021,78 22.021,78 15.726,78 13.948,35 9.673,35 57,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 9.200,00 8.700,00 8.700,00 6.380,00 5.340,00 5.040,00 58,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.000,00 7.950,00 7.950,00 3.975,00 3.975,00 — 49,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.241,00 1.770,15 1.770,15 1.770,15 1.031,72 1.031,72 46,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.761,63 1.761,63 1.761,63 1.761,63 1.761,63 88,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 1.500,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 96,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
116 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.435.712,00 1.588.069,00 1.413.669,55 1.398.148,28 1.266.174,23 1.250.489,95 1.243.436,54 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.084.581,00 1.198.631,00 1.198.631,00 1.185.569,73 1.082.569,36 1.082.437,58 1.082.400,17 90,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 623.723,00 623.723,00 623.723,00 623.723,00 592.074,49 592.074,49 592.074,49 94,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.503,00 370.643,00 370.643,00 370.643,00 309.523,03 309.523,03 309.523,03 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.969,00 88.969,00 88.969,00 88.969,00 88.969,00 88.969,00 88.931,59 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.805,00 41.866,00 41.866,00 28.805,00 28.805,00 28.805,00 28.805,00 68,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.652,00 32.534,00 32.534,00 32.533,73 32.533,73 32.533,73 32.533,73 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.600,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 9.853,33 9.853,33 9.853,33 51,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 6.579,00 6.579,00 6.579,00 6.579,00 6.579,00 6.579,00 6.579,00 100,0 %
Otros (5) 13.350,00 6.917,00 6.917,00 6.917,00 5.831,78 5.700,00 5.700,00 82,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 301.131,00 318.438,00 175.238,55 172.778,55 143.804,87 128.252,37 121.236,37 40,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 147.284,00 43.980,00 43.980,00 31.035,20 26.385,70 26.385,70 17,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.093,00 40.400,00 30.200,00 30.200,00 26.500,00 19.000,00 17.200,00 47,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 36.038,00 36.038,00 10.350,00 10.350,00 5.638,90 5.638,90 5.638,90 15,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.300,00 33.320,00 33.120,00 32.160,00 31.580,00 28.177,00 27.277,00 84,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.000,00 17.000,00 16.999,60 16.999,60 15.939,60 15.939,60 15.939,60 93,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.865,40 8.865,40 8.865,40 88,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.856,00 8.356,00 8.356,00 8.356,00 8.356,00 8.356,00 84,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.700,00 8.320,00 8.319,14 8.319,14 3.475,96 3.475,96 3.475,96 41,8 %
Otros (6) 14.000,00 16.220,00 13.913,81 12.413,81 12.413,81 12.413,81 8.097,81 76,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 50.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 37,6 %
2.6.3.2.4.2 Equipos 50.000,00 30.980,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.620,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 98,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
117 Acciones Administrativas 340.555,00 315.555,00 312.914,98 312.914,98 242.820,22 242.820,22 242.820,22 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.055,00 312.055,00 312.055,00 312.055,00 241.960,24 241.960,24 241.960,24 77,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.349,00 142.349,00 142.349,00 142.349,00 75.559,00 75.559,00 75.559,00 53,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 135.493,00 135.493,00 135.493,00 135.493,00 135.493,00 135.493,00 135.493,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 45,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 633,00 633,00 633,00 628,24 628,24 628,24 99,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 633,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.500,00 3.500,00 859,98 859,98 859,98 859,98 859,98 24,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 859,98 859,98 859,98 859,98 859,98 86,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 25.000,00 — — — — — — —
118 Actividades de Informatica y Estadística 178.634,00 197.522,00 191.648,07 184.660,89 134.251,97 132.330,27 130.756,88 67,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.024,00 177.912,00 177.912,00 170.924,82 124.075,90 123.974,20 123.791,20 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.091,00 76.529,00 76.529,00 73.513,82 60.733,18 60.733,18 60.733,18 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 47.890,00 47.890,00 47.890,00 42.519,07 42.519,07 42.336,07 88,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.738,00 22.738,00 22.738,00 22.738,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 12.510,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.639,00 7.227,00 7.227,00 7.227,00 5.008,70 4.907,00 4.907,00 67,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.107,00 5.079,00 5.079,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 21,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.062,54 1.062,54 1.062,54 44,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
Otros (4) 5.339,00 1.139,00 1.139,00 1.139,00 1.135,41 1.135,41 1.135,41 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 19.610,00 19.610,00 13.736,07 13.736,07 10.176,07 8.356,07 6.965,68 42,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 5.560,00 5.360,00 5.360,00 1.800,00 1.700,00 1.700,00 30,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.037,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.110,00 3.110,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.390,39 1.390,39 1.390,39 1.390,39 — 92,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 1.463,00 1.325,68 1.325,68 1.325,68 1.325,68 1.325,68 90,6 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.000,00 — — — — — — —
119 Pago de Planillas 325.452,00 240.033,00 240.033,00 187.519,00 172.541,26 172.541,26 172.523,26 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.452,00 240.033,00 240.033,00 187.519,00 172.541,26 172.541,26 172.523,26 71,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.808,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 48.113,00 48.113,00 48.095,00 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.000,00 43.141,00 43.141,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.792,00 39.792,00 39.792,00 39.792,00 39.792,00 39.792,00 39.792,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 12.400,00 12.400,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 98,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.621,00 8.621,00 8.621,00 8.621,00 6.242,67 6.242,67 6.242,67 72,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.190,00 7.698,00 7.698,00 7.698,00 793,59 793,59 793,59 10,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.841,00 4.841,00 4.841,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) — 8.532,00 8.532,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 49,2 %
120 Mejorar la Calidad de Vida de la Población 11.710,00 11.494,00 11.489,56 11.489,56 8.379,56 7.889,56 7.789,56 68,6 %
2.3 Bienes y Servicios 11.710,00 11.494,00 11.489,56 11.489,56 8.379,56 7.889,56 7.789,56 68,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.800,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 45,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00 800,00 45,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.080,00 1.224,00 1.219,56 1.219,56 1.219,56 1.219,56 1.219,56 99,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 490,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.830,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.000,00 — — — — — — —
Total · 158 secuencia funcionals 46.923.728,00 51.759.366,00 50.077.211,69 48.585.898,77 40.594.618,97 40.301.939,99 40.218.528,56 77,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.