Ejecución de actividades de REGION PUNO-PESQUERIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.413.763. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.857.627, equivalente al 77,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Pesca, Industria y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 556,1 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.321.259,00
PIM: S/ 2.413.763,00
Devengado: S/ 1.857.627,13
Girado: S/ 1.820.212,33
Pendiente: S/ 556.135,87

Posición en el ranking

1080 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,0 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 559,8 mil

PIM S/ 645,7 mil 86,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 385,9 mil

PIM S/ 513,3 mil 75,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 232,7 mil

PIM S/ 278,4 mil 83,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 190,8 mil

PIM S/ 194,9 mil 97,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 62,6 mil

PIM S/ 75,0 mil 83,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 54,1 mil

PIM S/ 67,1 mil 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 41,7 mil

PIM S/ 47,6 mil 87,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 33,2 mil

PIM S/ 33,2 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 30,5 mil

PIM S/ 33,6 mil 90,7 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 28,6 mil

PIM S/ 38,1 mil 74,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 179,6 mil

PIM S/ 185,2 mil 3,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 127,4 mil

PIM S/ 513,3 mil 75,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 85,9 mil

PIM S/ 645,7 mil 86,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 45,8 mil

PIM S/ 278,4 mil 83,6 % ejecutado
2.2.2.1.3.1Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo S/ 18,0 mil

PIM S/ 18,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 13,0 mil

PIM S/ 24,0 mil 45,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 13,0 mil

PIM S/ 67,1 mil 80,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 12,5 mil

PIM S/ 75,0 mil 83,4 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 9,6 mil

PIM S/ 38,1 mil 74,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 9,3 mil

PIM S/ 23,6 mil 60,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Empresarial, Comercial y Financiera a Mipyme 65.690,00 72.004,00 72.002,60 71.812,60 66.611,60 66.611,60 66.611,60 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.240,00 63.240,00 63.240,00 63.240,00 63.240,00 63.240,00 63.240,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.920,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00 26.920,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.450,00 8.764,00 8.762,60 8.572,60 3.371,60 3.371,60 3.371,60 38,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 4.120,00 4.120,00 3.930,00 689,00 689,00 689,00 16,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 2.684,00 2.682,60 2.682,60 2.682,60 2.682,60 2.682,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2 Promoción y Asesoria para la Conexion con Mercados 7.422,00 10.678,00 10.678,00 9.258,00 9.258,00 9.258,00 9.258,00 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.422,00 10.678,00 10.678,00 9.258,00 9.258,00 9.258,00 9.258,00 86,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.820,00 3.820,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 62,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 870,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

3 Promoción, Administración y Evaluación del Desarrollo Acuicola 4.018,00 7.796,00 7.796,00 7.796,00 7.780,00 7.780,00 7.440,00 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.018,00 7.796,00 7.796,00 7.796,00 7.780,00 7.780,00 7.440,00 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 340,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 16,00 16,00 16,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.518,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

4 Desarrollo Tecnologico 73.672,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.273,32 79.273,32 79.273,32 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.273,32 71.273,32 71.273,32 99,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 38.240,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.060,00 32.060,00 32.060,00 32.060,00 32.060,00 32.060,00 32.060,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 973,32 973,32 973,32 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.172,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 372,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200,00 — — — — — — —

6 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 89.834,00 106.320,00 106.320,00 106.320,00 105.652,00 105.532,00 103.134,00 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.320,00 74.320,00 74.320,00 74.320,00 74.320,00 74.320,00 74.320,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.514,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 31.332,00 31.212,00 28.814,00 97,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 14.152,00 14.152,00 14.152,00 13.484,00 13.364,00 13.364,00 94,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.514,00 11.848,00 11.848,00 11.848,00 11.848,00 11.848,00 9.450,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

7 Planeamiento, Organización, Evaluación y Control de las Acciones Comprendidas en el Programa Estrategico 442.292,00 349.214,00 349.213,20 349.213,20 349.213,20 349.213,20 346.657,20 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.530,00 318.530,00 318.530,00 318.530,00 318.530,00 318.530,00 318.530,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 173.900,00 173.900,00 173.900,00 173.900,00 173.900,00 173.900,00 173.900,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.232,00 90.232,00 90.232,00 90.232,00 90.232,00 90.232,00 90.232,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.598,00 49.598,00 49.598,00 49.598,00 49.598,00 49.598,00 49.598,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.762,00 30.684,00 30.683,20 30.683,20 30.683,20 30.683,20 28.127,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.154,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.108,00 7.506,00 7.506,00 7.506,00 7.506,00 7.506,00 7.506,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 302,00 460,00 459,20 459,20 459,20 459,20 459,20 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.400,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 162,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.320,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 102.478,00 — — — — — — —

8 Conducción de Lineas de Política Institucional 412.388,00 439.928,00 431.693,00 427.693,00 405.115,70 398.245,70 389.037,08 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.974,00 360.618,00 360.618,00 360.618,00 346.801,20 346.801,20 342.781,78 96,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.232,00 113.460,00 113.460,00 113.460,00 113.460,00 113.460,00 109.440,58 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.046,00 85.046,00 85.046,00 85.046,00 73.171,40 73.171,40 73.171,40 86,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.712,00 7.712,00 7.712,00 7.712,00 6.369,80 6.369,80 6.369,80 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.984,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.414,00 79.310,00 71.075,00 67.075,00 58.314,50 51.444,50 46.255,30 64,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 16.864,00 16.863,40 16.863,40 16.863,40 9.993,40 9.993,40 59,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.234,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 59,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 11.278,00 11.278,00 11.278,00 2.637,50 2.637,50 2.637,50 23,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.160,00 5.944,00 5.944,00 5.944,00 5.944,00 5.944,00 3.754,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 96,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.854,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

Otros (3) 3.400,00 1.310,00 1.309,60 1.309,60 1.309,60 1.309,60 1.309,60 100,0 %

9 Acción y Control 1.705.552,00 1.753.430,00 1.399.949,80 1.398.594,02 1.147.386,76 1.128.690,96 1.128.330,96 64,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.221.370,00 1.353.254,00 1.353.065,80 1.351.710,02 1.136.502,76 1.117.806,96 1.117.446,96 82,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 443.704,00 481.136,00 481.136,00 481.136,00 298.727,16 298.727,16 298.727,16 62,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 373.518,00 373.518,00 373.518,00 373.518,00 373.518,00 373.518,00 373.518,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 211.032,00 352.176,00 352.176,00 352.176,00 343.883,26 343.883,26 343.523,26 97,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 90.180,00 90.180,00 90.179,70 90.179,70 68.254,04 66.710,34 66.710,34 74,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 29.904,00 47.244,00 47.056,10 45.700,32 45.700,32 28.548,22 28.548,22 60,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.819,98 5.819,98 5.819,98 69,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.432,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 448.182,00 364.176,00 10.884,00 10.884,00 10.884,00 10.884,00 10.884,00 3,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 403.200,00 353.292,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.774,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 208,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.400,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 200,00 — — — — — — —

Otros (3) 23.400,00 — — — — — — —

10 Actividades Administrativas 158.986,00 222.076,00 222.015,16 221.967,76 214.507,30 195.859,30 194.548,90 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 3.924,00 3.924,00 3.924,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 45,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.924,00 3.924,00 3.924,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 45,9 %

2.3 Bienes y Servicios 158.986,00 218.152,00 218.091,16 218.043,76 212.707,30 194.059,30 192.748,90 89,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 36.000,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 39.424,00 39.363,96 39.363,96 39.363,96 20.715,96 20.715,96 52,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.800,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 22.486,80 22.486,80 22.486,80 85,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.000,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.426,00 8.832,00 8.831,20 8.831,20 8.831,20 8.831,20 8.831,20 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

Otros (15) 39.760,00 27.324,00 27.324,00 27.276,60 25.653,34 25.653,34 24.342,94 93,9 %

11 Pago de Planillas 109.116,00 143.072,00 143.071,80 143.071,80 129.391,74 129.391,74 127.174,70 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.116,00 143.072,00 143.071,80 143.071,80 129.391,74 129.391,74 127.174,70 90,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.760,00 87.280,00 87.280,00 87.280,00 87.280,00 87.280,00 85.062,96 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.146,62 15.146,62 15.146,62 72,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.120,00 10.356,00 10.355,80 10.355,80 10.355,80 10.355,80 10.355,80 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.388,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 2.573,32 2.573,32 2.573,32 46,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (2) 648,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 100,0 %

12 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 100,0 %

13 Pago de Planillas 201.438,00 201.438,00 201.438,00 201.438,00 146.529,48 146.529,28 146.529,28 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.438,00 201.438,00 201.438,00 201.438,00 146.529,48 146.529,28 146.529,28 72,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.000,00 80.154,00 80.154,00 80.154,00 27.737,20 27.737,20 27.737,20 34,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 37.620,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.126,00 31.972,00 31.972,00 31.972,00 31.972,00 31.972,00 31.972,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.792,00 25.792,00 25.792,00 25.792,00 23.300,28 23.300,28 23.300,28 90,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.474,00 17.474,00 17.474,00 17.474,00 17.474,00 17.474,00 17.474,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.779,80 7.779,80 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 100,0 %

Total · 21 secuencia funcionals 4.642.518,00 4.827.526,00 4.463.204,96 4.455.291,78 3.770.240,95 3.715.254,26 3.645.247,93 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.