Ejecución de actividades y proyectos de REGION PUNO-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 37.957.446. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.468.101, equivalente al 67,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 26,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 26.867.564,00
PIM: S/ 37.957.446,00
Devengado: S/ 25.468.100,56
Girado: S/ 24.833.696,15
Pendiente: S/ 12.489.345,44

Posición en el ranking

1472 nacional

70 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,1 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Capacidades para la Conservación y Manejo de Camelidos Sudamericanos Domesticos de las Razas Suri y Huacaya de Color en Zonas Altoandinas 6 Provincias del Departamento de Puno

Código 2557255

PIMS/ 9,7 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance64,4 %
2

Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos de Frutales en la Selva de las Provincias de Sandia y Carabaya del Departamento de Puno

Código 2470873

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance65,9 %
3

Mejoramiento de Capacidades Productivas para Promover la Seguridad Alimentaria en la Reactivación Económica de las 13 Provincias del Departamento de Puno

Código 2511053

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance97,8 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo de Pastos y Forrajes en 14 Unidades Productoras de 84 Distritos de 13 Provincias del Departamento de Puno

Código 2629018

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 318,7 mil

Avance15,2 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 223,5 mil

EjecutadoS/ 69,3 mil

Avance31,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de Capacidades para la Conservación y Manejo de Camelidos Sudamericanos Domesticos de las Razas Suri y Huacaya de Color en Zonas Altoandinas 6 Provincias del Departamento de Puno

Código 2557255

PIMS/ 9,7 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance64,4 %
2

Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos de Frutales en la Selva de las Provincias de Sandia y Carabaya del Departamento de Puno

Código 2470873

PIMS/ 6,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance65,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo de Pastos y Forrajes en 14 Unidades Productoras de 84 Distritos de 13 Provincias del Departamento de Puno

Código 2629018

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance15,2 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 223,5 mil

PendienteS/ 154,2 mil

Avance31,0 %
5

Mejoramiento de Capacidades Productivas para Promover la Seguridad Alimentaria en la Reactivación Económica de las 13 Provincias del Departamento de Puno

Código 2511053

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 43,4 mil

Avance97,8 %
6

Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno

Código 2313145

PIMS/ 40,0 mil

PendienteS/ 40,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Organicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno

Código 2318520

PIMS/ 30,9 mil

PendienteS/ 30,9 mil

Avance0,0 %
8

Remodelación de Auditorio; Adquisición de Equipos Complementarios; Reparación de Escalera de Acceso y ; en el(la) Dirección Regional Agraria Sede Central Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2615902

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 6,9 M

PIM S/ 7,5 M 92,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 4,3 M

PIM S/ 8,5 M 49,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,8 M

PIM S/ 4,2 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 75,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 749,2 mil

PIM S/ 914,5 mil 81,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 687,6 mil

PIM S/ 2,9 M 23,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 452,3 mil

PIM S/ 493,1 mil 91,7 % ejecutado
2.3.1.10.1.6Productos Farmaceuticos de Uso Animal S/ 344,8 mil

PIM S/ 345,3 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 4,3 M

PIM S/ 8,5 M 49,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 23,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 681,5 mil

PIM S/ 2,8 M 75,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 594,9 mil

PIM S/ 7,5 M 92,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 480,5 mil

PIM S/ 2,5 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 478,3 mil

PIM S/ 2,0 M 76,5 % ejecutado
2.6.6.1.99.99Otros S/ 449,8 mil

PIM S/ 449,8 mil 0,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 426,4 mil

PIM S/ 4,2 M 90,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 341,8 mil

PIM S/ 427,8 mil 20,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 180,5 mil

PIM S/ 319,6 mil 43,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Sensibilización a la Población Sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre 149.558,00 169.158,00 168.847,56 167.707,56 118.501,50 114.936,50 113.829,49 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.643,00 133.643,00 133.643,00 133.643,00 86.693,70 86.693,70 86.529,33 64,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 42.649,29 42.649,29 42.484,92 60,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.040,00 24.959,00 24.959,00 24.959,00 15.414,00 15.414,00 15.414,00 61,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 24.102,00 24.102,00 24.102,00 21.218,40 21.218,40 21.218,40 88,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.372,00 6.372,00 6.372,00 6.372,00 3.874,15 3.874,15 3.874,15 60,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.017,00 2.017,00 2.017,00 2.017,00 1.909,66 1.909,66 1.909,66 94,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 300,00 300,00 300,00 21,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 993,00 993,00 993,00 993,00 595,00 595,00 595,00 59,9 %

Otros (3) 18.021,00 600,00 600,00 600,00 133,20 133,20 133,20 22,2 %

2.3 Bienes y Servicios 15.915,00 35.515,00 35.204,56 34.064,56 31.807,80 28.242,80 27.300,16 79,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 81,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 1.468,24 1.468,24 525,60 39,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 2.891,00 2.711,60 2.711,60 2.711,60 559,60 559,60 19,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 984,00 983,36 983,36 983,36 983,36 983,36 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 650,00 443,00 312,80 312,80 312,80 312,80 312,80 70,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 900,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (7) 2.065,00 209,00 208,80 208,80 208,80 208,80 208,80 99,9 %

14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 834.985,00 436.123,00 435.290,95 435.290,27 343.746,50 339.292,50 338.153,12 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.785,00 406.780,00 406.780,00 406.779,32 318.747,79 318.747,79 318.558,41 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 581.255,00 122.605,00 122.605,00 122.605,00 85.196,68 85.196,68 85.007,30 69,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 60.219,00 110.219,00 110.219,00 110.219,00 97.264,00 97.264,00 97.264,00 88,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.605,00 79.021,00 79.021,00 79.021,00 70.730,20 70.730,20 70.730,20 89,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.315,00 42.899,00 42.899,00 42.898,32 35.748,60 35.748,60 35.748,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 8,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.000,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.031,00 10.231,00 10.231,00 10.231,00 8.874,03 8.874,03 8.874,03 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.760,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 5.109,28 5.109,28 5.109,28 64,7 %

Otros (3) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios 32.200,00 25.402,00 24.569,95 24.569,95 21.057,71 16.603,71 15.653,71 65,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 3.880,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.215,00 86,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.757,00 3.756,21 3.756,21 3.756,21 3.756,21 3.548,21 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.850,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 1.626,76 1.626,76 1.019,76 46,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.454,00 3.454,00 3.454,00 3.454,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 46,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

Otros (10) 10.350,00 2.406,00 2.104,74 2.104,74 2.104,74 2.104,74 2.104,74 87,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 100,0 %

15 Conducción y Orientación Superior 285.224,00 383.693,00 382.710,68 375.020,48 249.811,45 248.811,25 242.812,02 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.044,00 319.244,00 319.244,00 319.244,00 197.440,03 197.440,03 197.292,28 61,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 133.056,00 133.056,00 133.056,00 109.321,99 109.321,99 109.174,24 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 104.640,00 104.640,00 104.640,00 36.602,00 36.602,00 36.602,00 35,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.189,00 60.569,00 60.569,00 60.569,00 38.073,47 38.073,47 38.073,47 62,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.668,00 7.668,00 7.668,00 7.668,00 5.792,53 5.792,53 5.792,53 75,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 6.026,00 6.026,00 6.026,00 3.446,14 3.446,14 3.446,14 57,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 800,00 800,00 800,00 22,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.000,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 952,50 952,50 952,50 79,4 %

Otros (3) 53.180,00 700,00 700,00 700,00 666,40 666,40 666,40 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 45.180,00 62.789,00 61.806,68 54.116,48 50.711,42 49.711,22 43.859,74 79,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.380,00 21.419,00 21.419,00 13.770,00 10.499,94 10.499,94 4.648,46 49,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 9.800,00 9.800,00 9.758,80 9.623,80 9.623,80 9.623,80 98,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 5.728,00 5.727,52 5.727,52 5.727,52 5.727,52 5.727,52 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 4.900,00 4.899,27 4.899,27 4.899,27 4.899,27 4.899,27 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.875,00 2.894,99 2.894,99 2.894,99 2.894,99 2.894,99 74,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.500,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.570,00 1.569,20 1.569,20 1.569,20 1.569,20 1.569,20 100,0 %

Otros (13) 6.300,00 6.272,00 6.271,70 6.271,70 6.271,70 5.271,50 5.271,50 84,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

16 Gestión Administrativa 2.027.606,00 2.158.863,00 1.864.606,23 1.740.742,23 1.320.539,47 1.217.567,59 1.205.792,95 56,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.307.096,00 1.424.884,00 1.421.183,53 1.402.815,53 996.403,82 991.029,98 990.159,54 69,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 322.532,60 322.532,60 321.662,16 80,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 304.320,00 304.320,00 304.320,00 304.320,00 255.248,68 255.248,68 255.248,68 83,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 179.482,00 276.263,00 276.263,00 276.263,00 172.493,63 172.493,63 172.493,63 62,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 365.114,00 149.489,00 149.488,69 149.488,69 114.811,75 114.811,75 114.811,75 76,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 152.321,00 119.487,00 119.487,00 119.487,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 42.784,00 41.055,00 41.055,00 41.055,00 41.055,00 41.055,00 41.055,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.568,00 28.621,00 28.621,00 28.621,00 23.195,93 23.195,93 23.195,93 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.207,00 26.707,00 26.707,00 26.707,00 24.551,05 24.551,05 24.551,05 91,9 %

Otros (9) 22.300,00 78.942,00 75.241,84 56.873,84 42.515,18 37.141,34 37.141,34 47,1 %

2.3 Bienes y Servicios 720.510,00 719.725,00 438.568,70 333.072,70 319.281,65 221.683,61 210.779,41 30,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.000,00 140.780,00 21.530,00 21.530,00 21.530,00 12.530,00 12.530,00 8,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 125.000,00 123.006,00 93.635,50 88.675,50 88.675,50 9.635,50 9.635,50 7,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.000,00 114.439,00 112.088,98 42.088,98 42.088,98 42.088,98 42.088,98 36,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 107.000,00 106.908,00 10.783,00 10.783,00 10.783,00 3.875,00 3.875,00 3,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.100,00 56.124,00 41.129,12 10.593,12 10.593,12 10.593,12 6.123,12 18,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.566,70 38.566,70 38.566,70 91,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 34.430,00 24.430,00 24.430,00 15.015,02 15.015,02 8.580,82 43,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.650,00 34.356,00 34.356,00 34.356,00 34.356,00 34.356,00 34.356,00 100,0 %

Otros (19) 55.760,00 67.682,00 58.616,10 58.616,10 57.673,33 55.023,29 55.023,29 81,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.254,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 34,1 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 5.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

17 Pago de Planillas 372.995,00 119.525,00 119.525,00 118.637,42 26.979,84 26.979,84 26.979,84 22,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.995,00 119.525,00 119.525,00 118.637,42 26.979,84 26.979,84 26.979,84 22,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 25.643,34 25.643,34 25.643,34 28,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.271,00 20.271,00 20.271,00 19.753,95 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.349,00 6.939,00 6.939,00 6.568,47 1.336,50 1.336,50 1.336,50 19,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.240,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 152.220,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.600,00 — — — — — — —

18 Pago de Cuotas del Repro-Afp 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 13.725,91 13.725,91 13.721,52 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 13.725,91 13.725,91 13.721,52 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 13.725,91 13.725,91 13.721,52 91,7 %

19 Acción y Control 140.789,00 151.479,00 151.478,26 146.403,26 122.106,07 117.193,07 115.444,91 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.189,00 121.624,00 121.624,00 121.624,00 97.827,69 97.827,69 97.827,69 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.320,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 35.094,67 35.094,67 35.094,67 67,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.458,00 39.625,00 39.625,00 39.625,00 36.815,13 36.815,13 36.815,13 92,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.371,00 19.371,00 19.371,00 19.371,00 18.473,79 18.473,79 18.473,79 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.013,00 3.833,00 3.833,00 3.833,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.933,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 1.677,80 1.677,80 1.677,80 86,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 663,30 663,30 663,30 36,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.547,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00 800,00 800,00 800,00 51,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 24.747,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.600,00 25.555,00 25.554,26 20.479,26 19.978,38 15.065,38 13.317,22 59,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 8.900,00 8.900,00 3.825,00 3.739,12 3.739,12 1.990,96 42,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.500,00 5.500,00 68,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.581,00 3.580,76 3.580,76 3.580,76 3.580,76 3.580,76 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 79,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 568,00 568,00 568,00 568,00 568,00 568,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 93,00 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 99,5 %

Otros (3) 3.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

20 Pago de Planillas 652.112,00 62.618,00 62.618,00 62.618,00 42.139,51 42.139,51 42.139,51 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 652.112,00 62.618,00 62.618,00 62.618,00 42.139,51 42.139,51 42.139,51 67,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 106.319,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.739,51 1.739,51 1.739,51 65,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.800,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 330.499,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.733,00 — — — — — — —

21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 60.463,00 60.463,00 56.439,00 56.439,00 51.900,00 23.400,00 23.400,00 38,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 56.439,00 56.439,00 56.439,00 51.900,00 23.400,00 23.400,00 41,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 33.039,00 33.039,00 33.039,00 28.500,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 60.463,00 4.024,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 60.463,00 4.024,00 — — — — — 0,0 %

22 Desarrollo Agropecuario 5.394.853,00 6.355.608,00 5.798.875,08 5.761.375,08 4.583.234,65 4.338.436,22 4.313.288,88 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.326.986,00 5.312.696,00 5.312.696,00 5.312.696,00 4.167.930,61 4.017.896,16 3.994.699,82 75,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.122.673,00 1.952.673,00 1.952.673,00 1.952.673,00 1.505.793,02 1.505.793,02 1.505.793,02 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 667.984,00 1.416.743,00 1.416.743,00 1.416.743,00 1.095.188,66 1.095.188,66 1.094.830,62 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 502.556,00 615.556,00 615.556,00 615.556,00 508.715,63 508.715,63 508.715,63 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 353.418,00 583.172,00 583.172,00 583.172,00 505.973,80 505.973,80 505.950,50 86,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 304.997,00 304.997,00 304.997,00 304.997,00 206.839,47 86.005,02 86.005,02 28,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.103,00 158.916,00 158.916,00 158.916,00 139.485,77 139.485,77 139.485,77 87,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 104.360,00 107.384,00 107.384,00 107.384,00 84.145,00 54.945,00 32.130,00 51,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 64.200,00 63.282,00 63.282,00 63.282,00 30.673,14 30.673,14 30.673,14 48,5 %

Otros (5) 91.695,00 109.973,00 109.973,00 109.973,00 91.116,12 91.116,12 91.116,12 82,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 30.000,00 30.000,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 10,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 30.000,00 30.000,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 10,0 %

2.3 Bienes y Servicios 567.867,00 533.087,00 426.199,08 411.199,08 377.824,04 299.560,06 297.609,06 56,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 97.000,00 135.693,00 119.094,25 119.094,25 119.094,25 64.900,15 62.949,15 47,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 79.589,00 77.589,00 77.589,00 77.589,00 77.589,00 77.589,00 97,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.835,00 45.077,00 43.705,51 43.705,51 43.705,51 39.065,51 39.065,51 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 97.000,00 42.544,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 4,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 48.902,00 28.902,00 25.208,00 25.208,00 25.208,00 25.208,00 25.208,00 87,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.718,00 27.868,00 26.375,00 26.375,00 6.840,88 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 16.521,76 16.521,76 16.521,76 60,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.246,00 26.000,00 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3,9 %

Otros (30) 217.666,00 119.914,00 89.039,32 89.039,32 86.176,64 73.587,64 73.587,64 61,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 479.825,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 17.980,00 17.980,00 3,8 %

2.6.6.1.99.99 Otros 500.000,00 449.845,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.1.2 Animales Reproductores — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 14.000,00 53,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %

23 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria 117.581,00 109.844,00 109.843,08 109.843,08 103.889,87 99.748,87 98.785,61 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.581,00 89.581,00 89.581,00 89.581,00 85.450,75 85.450,75 85.385,85 95,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.982,00 79.982,00 79.982,00 79.982,00 77.269,55 77.269,55 77.204,65 96,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.199,00 7.199,00 7.199,00 7.199,00 6.981,20 6.981,20 6.981,20 97,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 20.263,00 20.262,08 20.262,08 18.439,12 14.298,12 13.399,76 70,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 3.770,00 3.670,00 3.670,00 66,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 2.972,00 2.971,68 2.971,68 2.971,68 2.971,68 2.971,68 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.258,04 2.258,04 1.359,68 98,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 770,00 769,40 769,40 769,40 769,40 769,40 99,9 %

Otros (7) 6.050,00 939,00 939,00 939,00 939,00 939,00 939,00 100,0 %

24 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 4.454.244,00 4.677.924,00 4.677.924,00 4.603.661,87 4.083.417,02 4.083.257,02 4.056.446,61 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.454.244,00 4.677.924,00 4.677.924,00 4.603.661,87 4.083.417,02 4.083.257,02 4.056.446,61 87,3 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.035.071,00 4.246.513,00 4.246.513,00 4.220.250,87 3.820.219,22 3.820.079,22 3.793.268,81 90,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 338.173,00 338.173,00 338.173,00 338.173,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 66,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 81.000,00 51.000,00 51.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5,9 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 42.238,00 42.238,00 42.238,00 35.197,80 35.177,80 35.177,80 83,3 %

Total · 33 secuencia funcionals 26.867.564,00 37.957.446,00 31.271.797,03 30.457.649,56 26.726.004,12 25.468.100,56 24.833.696,15 67,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.