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REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PASCO / OXAPAMPA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.385.371. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.868.710, equivalente al 82,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 64,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 68.385.516,00
PIM
S/ 78.385.371,00
Devengado
S/ 64.868.709,85
Girado
S/ 64.448.820,24
Pendiente
S/ 13.516.661,15

Posición en el ranking

357 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,8 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 14,2 M
    PIM S/ 18,0 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M
    PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 8,4 M
    PIM S/ 9,6 M 87,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,4 M
    PIM S/ 7,6 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 89,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 83,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,0 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,2 M 71,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,8 M
    PIM S/ 18,0 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M
    PIM S/ 7,6 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,2 M
    PIM S/ 9,6 M 87,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 636,5 mil
    PIM S/ 2,2 M 71,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 438,4 mil
    PIM S/ 2,0 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 370,9 mil
    PIM S/ 1,7 M 77,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 370,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 344,5 mil
    PIM S/ 2,1 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 337,3 mil
    PIM S/ 2,1 M 83,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Niños con Cred Completo Segun Edad 2.002.681,00 2.314.437,00 2.309.834,95 2.305.334,95 1.983.029,69 1.975.064,66 1.972.611,24 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.926.893,00 2.213.467,00 2.208.876,00 2.204.376,00 1.882.070,74 1.874.105,71 1.871.652,29 84,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 584.665,00 680.637,00 680.637,00 680.637,00 630.093,60 630.093,60 630.093,60 92,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 619.710,00 619.710,00 619.710,00 619.710,00 560.049,44 560.049,44 558.793,55 90,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.399,00 157.128,00 152.537,00 152.537,00 116.328,22 116.328,22 115.130,69 74,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.768,00 147.594,00 147.594,00 147.594,00 110.673,22 110.673,22 110.673,22 75,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 282.751,00 132.356,00 132.356,00 132.356,00 109.880,00 109.880,00 109.880,00 83,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 125.760,00 125.760,00 125.760,00 125.760,00 111.250,00 111.250,00 111.250,00 88,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 86.230,25 86.230,25 86.230,25 86,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.805,00 88.884,00 88.884,00 88.884,00 81.876,75 74.432,82 74.432,82 83,7 %
Otros (8) 108.035,00 161.398,00 161.398,00 156.898,00 75.689,26 75.168,16 75.168,16 46,6 %
2.3 Bienes y Servicios 75.788,00 100.970,00 100.958,95 100.958,95 100.958,95 100.958,95 100.958,95 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.299,00 42.587,00 42.586,31 42.586,31 42.586,31 42.586,31 42.586,31 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 12.523,00 12.412,00 12.411,61 12.411,61 12.411,61 12.411,61 12.411,61 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.912,00 8.859,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.653,00 6.648,00 6.647,73 6.647,73 6.647,73 6.647,73 6.647,73 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 4.329,00 4.323,00 4.322,50 4.322,50 4.322,50 4.322,50 4.322,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.072,00 2.141,00 2.140,80 2.140,80 2.140,80 2.140,80 2.140,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
110 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 680.747,00 1.223.787,00 1.223.782,84 1.216.582,84 1.056.457,69 1.053.822,97 1.053.721,98 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 610.700,00 1.049.539,00 1.049.539,00 1.042.339,00 882.213,85 879.579,13 879.478,14 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.741,00 253.105,00 253.105,00 253.105,00 191.732,44 191.732,44 191.732,44 75,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 229.498,20 229.498,20 229.498,20 95,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.512,00 225.362,00 225.362,00 225.362,00 168.985,22 168.985,22 168.884,23 75,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 120.000,00 152.344,00 152.344,00 152.344,00 148.541,40 148.541,40 148.541,40 97,5 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 83.752,00 51.408,00 51.408,00 51.408,00 44.890,00 44.890,00 44.890,00 87,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.693,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 26.077,23 26.077,23 26.077,23 63,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 23.160,00 23.160,00 23.160,00 23.160,00 19.710,00 19.710,00 19.710,00 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.492,00 22.803,00 22.803,00 22.803,00 20.341,36 17.879,02 17.879,02 78,4 %
Otros (6) 34.350,00 39.977,00 39.977,00 32.777,00 32.438,00 32.265,62 32.265,62 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 70.047,00 174.248,00 174.243,84 174.243,84 174.243,84 174.243,84 174.243,84 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.998,00 38.185,00 38.184,78 38.184,78 38.184,78 38.184,78 38.184,78 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 35.278,00 35.275,60 35.275,60 35.275,60 35.275,60 35.275,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.735,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.771,00 5.430,00 5.429,10 5.429,10 5.429,10 5.429,10 5.429,10 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.425,00 2.147,00 2.146,36 2.146,36 2.146,36 2.146,36 2.146,36 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.118,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
111 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 203.118,00 166.567,00 144.025,00 144.025,00 124.006,59 123.469,75 123.469,75 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.918,00 164.375,00 141.833,00 141.833,00 121.814,59 121.277,75 121.277,75 73,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 85.450,00 78.472,00 78.472,00 78.472,00 67.038,40 67.038,40 67.038,40 85,4 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 80.000,00 37.065,00 37.065,00 37.065,00 31.346,20 31.346,20 31.346,20 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.542,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 21.989,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.835,30 11.835,30 11.835,30 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.924,00 8.789,00 8.789,00 8.789,00 8.287,69 7.785,97 7.785,97 88,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 900,00 900,00 900,00 30,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 555,00 555,00 555,00 555,00 407,00 371,88 371,88 67,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.200,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.200,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
112 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 990.206,00 953.796,00 953.794,00 953.794,00 802.418,70 798.205,78 798.129,76 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 990.206,00 948.796,00 948.796,00 948.796,00 797.420,70 793.207,78 793.131,76 83,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 504.928,00 534.928,00 534.928,00 534.928,00 450.407,20 450.407,20 450.331,18 84,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 120.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 107.943,86 107.943,86 107.943,86 83,7 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 90.760,00 90.760,00 90.760,00 90.760,00 66.800,40 66.800,40 66.800,40 73,6 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 189.360,00 81.260,00 81.260,00 81.260,00 71.058,00 71.058,00 71.058,00 87,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 30.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 36.389,82 36.389,82 36.389,82 88,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.923,00 40.516,00 40.516,00 40.516,00 37.770,72 33.833,41 33.833,41 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 69,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
Otros (2) 2.235,00 10.332,00 10.332,00 10.332,00 9.950,70 9.675,09 9.675,09 93,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 200,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 99,0 %
113 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 143.488,00 189.035,00 143.488,00 141.988,00 114.023,44 114.023,44 114.023,44 60,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.488,00 189.035,00 143.488,00 141.988,00 114.023,44 114.023,44 114.023,44 60,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.662,00 179.209,00 133.662,00 133.662,00 107.799,72 107.799,72 107.799,72 60,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.026,00 8.026,00 8.026,00 8.026,00 5.923,72 5.923,72 5.923,72 73,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
114 Tratamientos Psicoterapeuticos Conductuales Enfocados y Dirigidos a Niñas y Niños Victimas de Maltrato Infantil 143.488,00 143.489,00 143.488,00 142.288,00 90.075,52 90.075,52 90.075,16 62,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.488,00 143.489,00 143.488,00 142.288,00 90.075,52 90.075,52 90.075,16 62,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.662,00 133.663,00 133.662,00 133.662,00 84.781,70 84.781,70 84.781,34 63,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.026,00 8.026,00 8.026,00 8.026,00 4.693,82 4.693,82 4.693,82 58,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
115 Acciones Administrativas 8.273.860,00 7.769.797,00 7.661.747,82 7.634.985,91 6.591.727,23 6.463.939,72 6.381.245,32 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.053.900,00 6.674.810,00 6.595.730,67 6.571.622,04 5.554.161,68 5.500.252,34 5.421.019,68 82,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 818.584,00 1.772.640,00 1.761.026,00 1.761.026,00 1.701.142,00 1.701.142,00 1.701.142,00 96,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 880.000,00 1.598.316,00 1.598.316,00 1.584.858,16 1.245.052,91 1.245.051,37 1.242.499,64 77,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 806.203,00 878.107,00 878.107,00 878.107,00 821.983,96 821.983,96 816.191,45 93,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.191.343,00 317.213,00 317.213,00 317.213,00 201.364,20 201.364,20 201.364,20 63,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 390.477,00 315.086,00 315.086,00 315.086,00 186.724,48 186.724,48 186.724,48 59,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 710.660,00 241.983,00 241.983,00 241.983,00 177.025,84 164.024,25 164.024,25 67,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 147.089,00 228.457,00 228.457,00 228.457,00 224.407,09 224.407,09 154.095,51 98,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 219.573,00 219.573,00 219.573,00 219.573,00 197.641,16 197.641,16 197.641,16 90,0 %
Otros (18) 889.971,00 1.103.435,00 1.035.969,67 1.025.318,88 798.820,04 757.913,83 757.336,99 68,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.219.960,00 1.042.447,00 1.021.757,18 1.019.104,58 993.306,26 922.628,09 919.166,35 88,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 354.926,00 529.695,00 529.395,00 529.395,00 529.395,00 474.105,00 474.105,00 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 386.936,00 128.076,00 118.500,00 118.500,00 116.300,00 113.200,00 113.200,00 88,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 87.840,00 86.241,88 86.039,28 86.038,15 84.718,58 83.714,84 96,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.000,00 80.928,00 80.921,00 78.471,00 74.200,00 74.200,00 72.880,00 91,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 140.000,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.528,00 19.527,90 19.527,90 19.527,90 19.527,90 19.007,90 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.082,00 18.081,80 18.081,80 18.077,02 18.077,02 18.077,02 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 124.333,00 16.839,00 10.500,00 10.500,00 10.458,95 10.458,95 10.458,95 62,1 %
Otros (14) 123.765,00 102.259,00 99.389,60 99.389,60 80.109,24 69.140,64 68.522,64 67,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.540,00 44.259,97 44.259,29 44.259,29 41.059,29 41.059,29 78,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.080,00 22.299,97 22.299,29 22.299,29 22.299,29 22.299,29 74,1 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
116 Pago de Planillas 702.035,00 529.814,00 529.814,00 529.814,00 76.713,86 76.713,86 76.713,86 14,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 702.035,00 529.814,00 529.814,00 529.814,00 76.713,86 76.713,86 76.713,86 14,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 238.800,00 238.800,00 238.800,00 238.800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 334.800,00 186.048,00 186.048,00 186.048,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.466,00 83.466,00 83.466,00 83.466,00 65.802,00 65.802,00 65.802,00 78,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.986,00 11.986,00 11.986,00 11.986,00 10.911,86 10.911,86 10.911,86 91,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.854,00 8.854,00 8.854,00 8.854,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 660,00 660,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.469,00 — — — — — — —
117 Pago de Cuotas del Repro-Afp 197.188,00 197.188,00 197.188,00 195.118,76 195.118,76 195.118,76 195.118,76 99,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.188,00 197.188,00 197.188,00 195.118,76 195.118,76 195.118,76 195.118,76 99,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 197.188,00 197.188,00 197.188,00 195.118,76 195.118,76 195.118,76 195.118,76 99,0 %
118 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 10.188,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.188,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.188,00 10.188,00 10.188,00 10.188,00 — — — 0,0 %
119 Continuidad del Personal Cas Contratado en el Marco de la Única Disposición Complementaria Decreto de Urgencia Nº 083-2021 620.019,00 538.529,00 538.529,00 537.029,00 394.866,28 394.866,28 394.866,28 73,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.019,00 538.529,00 538.529,00 537.029,00 394.866,28 394.866,28 394.866,28 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 580.923,00 501.060,00 501.060,00 501.060,00 371.843,98 371.843,98 371.843,98 74,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.496,00 33.869,00 33.869,00 33.869,00 20.922,30 20.922,30 20.922,30 61,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 58,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
120 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
Total · 158 secuencia funcionals 68.385.516,00 78.385.371,00 76.161.952,83 75.837.248,02 65.911.620,52 64.868.709,85 64.448.820,24 82,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.