Ejecución de actividades y proyectos de REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 249.500.062. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 169.985.656, equivalente al 68,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 188,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 249,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 170,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 167,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 79,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 188.050.500,00
PIM: S/ 249.500.062,00
Devengado: S/ 169.985.656,00
Girado: S/ 166.995.794,05
Pendiente: S/ 79.514.406,00

Posición en el ranking

1377 nacional

16 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,1 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de las Capacidades Informaticas y Tecnologicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua

Código 2309138

PIMS/ 33,1 M

EjecutadoS/ 21,3 M

Avance64,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Protección Ribereña de los Rios Tumilaca y Moquegua - Tramo II (Puente Tucuman al Puente Montalvo), en los Distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2477081

PIMS/ 16,2 M

EjecutadoS/ 11,8 M

Avance72,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Fernando Belaunde Terry en el C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485779

PIMS/ 14,5 M

EjecutadoS/ 9,8 M

Avance67,2 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la Institución Educativa Señor de Locumba en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572270

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance74,0 %
5

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Aspirador de Secreciones y Coche de Paro; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Moquegua - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua

Código 2508244

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance69,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 160 Virgen de Fatima, del C.P. San Franciso, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572130

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance76,8 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance73,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E Amparo Baluarte, en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485619

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance75,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud Omate Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2673531

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance68,6 %
10

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en 4 Unidades Productoras Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2623343

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance78,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de las Capacidades Informaticas y Tecnologicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua

Código 2309138

PIMS/ 33,1 M

PendienteS/ 11,8 M

Avance64,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Fernando Belaunde Terry en el C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485779

PIMS/ 14,5 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance67,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Protección Ribereña de los Rios Tumilaca y Moquegua - Tramo II (Puente Tucuman al Puente Montalvo), en los Distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2477081

PIMS/ 16,2 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance72,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Samegua Nivel I-3 del Distrito Mde Samegua, Provincia Mariscal Nieto Región Moquegua

Código 2328099

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance40,6 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Calacoa, Distrito de San Cristóbal - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2322192

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance55,3 %
6

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Aspirador de Secreciones y Coche de Paro; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Moquegua - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua

Código 2508244

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance69,6 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la Institución Educativa Señor de Locumba en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572270

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance74,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 160 Virgen de Fatima, del C.P. San Franciso, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572130

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance76,8 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance73,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud Omate Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2673531

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance68,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,0 M

PIM S/ 14,3 M 90,7 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 11,3 M

PIM S/ 11,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 10,9 M

PIM S/ 14,0 M 77,7 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 9,7 M

PIM S/ 11,1 M 87,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 9,0 M

PIM S/ 19,5 M 46,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,2 M

PIM S/ 14,3 M 57,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,8 M

PIM S/ 8,9 M 64,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,4 M

PIM S/ 8,6 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 86,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 10,5 M

PIM S/ 19,5 M 46,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,1 M

PIM S/ 14,3 M 57,4 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,1 M

PIM S/ 6,3 M 34,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 7,4 M 54,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,2 M

PIM S/ 8,6 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 8,9 M 64,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,0 M 47,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 14,0 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 6,1 M 59,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3.008.350,00 1.820.160,00 1.765.912,12 1.764.298,42 1.634.753,01 1.583.253,01 1.485.746,36 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.703.794,00 1.278.706,00 1.232.263,12 1.232.263,12 1.105.217,71 1.105.217,71 1.007.711,06 86,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 902.626,00 610.480,00 610.478,96 610.478,96 557.066,78 557.066,78 502.419,64 91,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 418.252,00 323.748,00 323.746,16 323.746,16 296.250,72 296.250,72 268.755,28 91,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 279.024,00 222.866,00 222.866,00 222.866,00 191.052,55 191.052,55 179.043,48 85,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.892,00 47.664,00 47.664,00 47.664,00 42.341,00 42.341,00 38.986,00 88,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 46.440,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.000,00 16.308,00 16.308,00 16.308,00 7.306,66 7.306,66 7.306,66 44,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.304.556,00 488.610,00 480.806,24 479.192,54 476.692,54 425.192,54 425.192,54 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 400.800,00 393.000,00 393.000,00 390.500,00 339.000,00 339.000,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 195.580,00 27.384,00 27.383,78 27.383,78 27.383,78 27.383,78 27.383,78 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 56.000,00 24.124,00 24.123,60 24.123,60 24.123,60 24.123,60 24.123,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 16.028,00 16.026,06 15.413,96 15.413,96 15.413,96 15.413,96 96,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 8.114,00 8.113,80 7.112,20 7.112,20 7.112,20 7.112,20 87,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 69.402,00 1.802,00 1.801,00 1.801,00 1.801,00 1.801,00 1.801,00 99,9 %

Otros (13) 663.574,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.844,00 52.842,76 52.842,76 52.842,76 52.842,76 52.842,76 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 52.844,00 52.842,76 52.842,76 52.842,76 52.842,76 52.842,76 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

26 Sub Gerencia de Presupuesto 5.376.146,00 739.236,00 737.421,16 685.021,16 681.616,16 626.224,16 622.024,16 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.789.220,00 737.108,00 735.294,88 682.894,88 679.489,88 624.097,88 619.897,88 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 574.040,00 574.040,00 521.640,00 521.640,00 471.240,00 467.040,00 82,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 360.000,00 38.698,00 38.697,42 38.697,42 38.697,42 33.705,42 33.705,42 87,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 27.840,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 16.000,00 22.624,00 22.623,16 22.623,16 22.623,16 22.623,16 22.623,16 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 19.520,00 19.518,80 19.518,80 19.518,80 19.518,80 19.518,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 193.220,00 11.880,00 10.241,50 10.241,50 6.836,50 6.836,50 6.836,50 57,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 100,0 %

Otros (15) 2.220.000,00 14.406,00 14.234,00 14.234,00 14.234,00 14.234,00 14.234,00 98,8 %

2.5 Otros Gastos 1.586.926,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.586.926,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.128,00 2.126,28 2.126,28 2.126,28 2.126,28 2.126,28 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.128,00 2.126,28 2.126,28 2.126,28 2.126,28 2.126,28 99,9 %

27 Acciones de Imagen Institucional 169.602,00 692.938,00 586.418,32 582.918,12 582.918,12 539.218,12 533.618,12 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 169.602,00 692.938,00 586.418,32 582.918,12 582.918,12 539.218,12 533.618,12 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 287.036,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 199.400,00 199.400,00 69,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 36.800,00 62.472,00 62.471,42 62.471,42 62.471,42 62.471,42 62.471,42 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 60.038,00 59.836,86 59.836,86 59.836,86 59.836,86 54.236,86 99,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 52.300,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 26.100,00 26.100,00 49,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 45.450,00 44.602,00 44.602,00 44.602,00 44.602,00 44.602,00 98,1 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 44.200,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 91,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 27.000,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 83,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 21.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 38,1 %

Otros (10) 40.802,00 93.442,00 79.308,04 75.807,84 75.807,84 75.807,84 75.807,84 81,1 %

28 Acciones de Gestión de Conflictos Sociales 234.580,00 456.604,00 374.778,86 342.749,62 342.749,62 241.976,86 241.976,86 53,0 %

2.3 Bienes y Servicios 234.580,00 396.604,00 314.778,86 313.978,86 313.978,86 241.976,86 241.976,86 61,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 176.000,00 186.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 154.000,00 154.000,00 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.200,00 49.386,00 41.384,48 41.384,48 41.384,48 41.384,48 41.384,48 83,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 33.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.394,00 10.392,60 10.392,60 10.392,60 10.392,60 10.392,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.158,00 9.158,00 9.158,00 9.158,00 9.158,00 9.158,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.222,00 7.222,00 7.222,00 7.222,00 7.222,00 7.222,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 100,0 %

Otros (7) 51.380,00 18.304,00 14.081,78 13.281,78 13.281,78 13.279,78 13.279,78 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 60.000,00 28.770,76 28.770,76 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 60.000,00 60.000,00 28.770,76 28.770,76 — — 0,0 %

29 Gerencia General Regional 1.042.936,00 1.688.578,00 1.686.929,38 1.685.008,38 1.551.707,40 1.418.247,40 1.370.379,84 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 639.316,00 688.372,00 688.372,00 688.372,00 560.767,36 560.767,36 513.973,30 81,5 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 343.454,00 343.454,00 343.454,00 314.714,62 314.714,62 286.104,20 91,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 110.872,00 110.786,00 110.786,00 110.786,00 101.552,44 101.552,44 92.320,40 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.410,00 88.426,00 88.426,00 88.426,00 29.810,42 29.810,42 29.810,42 33,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.006,00 70.634,00 70.634,00 70.634,00 64.772,66 64.772,66 58.913,06 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.068,00 44.826,00 44.826,00 44.826,00 34.012,00 34.012,00 30.920,00 75,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 28.506,00 28.646,00 28.646,00 28.646,00 14.305,22 14.305,22 14.305,22 49,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 403.620,00 1.000.206,00 998.557,38 996.636,38 990.940,04 857.480,04 856.406,54 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 212.468,00 584.418,00 584.418,00 584.418,00 580.418,00 510.578,00 510.578,00 87,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 49.600,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 132.000,00 132.000,00 74,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.730,00 62.838,00 62.837,80 62.837,80 62.837,80 50.917,80 50.917,80 81,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.782,00 41.516,00 41.515,00 41.515,00 41.515,00 35.815,00 35.815,00 86,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 31.538,00 36.390,00 36.033,56 36.033,56 36.033,56 36.033,56 36.033,56 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.312,00 25.568,00 25.567,50 25.567,50 25.567,50 25.567,50 25.567,50 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 17.194,00 17.194,00 15.273,00 15.273,00 15.273,00 15.273,00 88,8 %

Otros (10) 5.190,00 34.602,00 33.311,52 33.311,52 31.615,18 31.615,18 30.541,68 91,4 %

30 Secretaría General 207.230,00 407.800,00 404.068,32 404.068,32 404.068,32 355.105,32 346.286,52 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 207.230,00 407.800,00 404.068,32 404.068,32 404.068,32 355.105,32 346.286,52 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.614,00 367.430,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 326.400,00 317.900,00 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.538,00 13.340,00 13.338,32 13.338,32 13.338,32 13.338,32 13.338,32 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.360,00 12.062,00 10.182,00 10.182,00 10.182,00 7.062,00 7.062,00 58,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 24.000,00 6.238,00 6.238,00 6.238,00 6.238,00 840,00 521,20 13,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.835,00 1.835,00 76,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 520,00 1.400,00 980,00 980,00 980,00 700,00 700,00 50,0 %

Otros (7) 11.598,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 100,0 %

31 Gobernación Regional 1.880.624,00 1.917.494,00 1.907.206,60 1.900.762,50 1.778.767,72 1.723.386,62 1.612.634,72 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.487.404,00 1.377.062,00 1.377.060,66 1.377.060,66 1.255.065,88 1.252.107,16 1.142.760,66 90,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 563.786,00 556.072,00 556.072,00 556.072,00 509.731,42 506.772,70 463.392,20 91,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 516.824,00 454.286,00 454.286,00 454.286,00 416.428,54 416.428,54 378.571,40 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 304.342,00 275.712,00 275.712,00 275.712,00 251.876,26 251.876,26 228.038,40 91,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.552,00 35.116,00 35.116,00 35.116,00 32.006,00 32.006,00 29.152,00 91,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.900,00 34.008,00 34.008,00 34.008,00 29.757,00 29.757,00 28.340,00 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 8.668,00 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,66 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 393.220,00 534.432,00 524.145,94 517.701,84 517.701,84 465.279,46 463.874,06 87,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 66.282,00 228.992,00 224.733,94 224.733,94 224.733,94 190.061,56 190.061,56 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 205.874,00 171.378,00 168.400,00 168.400,00 168.400,00 159.200,00 159.200,00 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.000,00 68.152,00 68.152,00 61.707,90 61.707,90 61.707,90 60.302,50 90,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.650,00 65.910,00 62.860,00 62.860,00 62.860,00 54.310,00 54.310,00 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.652,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.540,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.192,00 — — — — — — —

Otros (3) 11.030,00 — — — — — — —

32 Pago de Planillas 845.186,00 5.441.757,00 5.432.525,42 5.412.957,42 5.111.878,08 5.040.878,08 4.808.202,44 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 845.186,00 5.441.757,00 5.432.525,42 5.412.957,42 5.111.878,08 5.040.878,08 4.808.202,44 92,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 3.179.288,00 3.179.288,00 3.179.288,00 2.980.267,63 2.909.267,63 2.805.035,44 91,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 608.006,00 606.617,92 606.617,92 568.498,94 568.498,94 512.879,76 93,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 248,00 562.557,00 562.142,24 562.142,24 560.392,48 560.392,48 531.841,24 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 283.800,00 378.434,00 378.433,30 378.433,30 358.433,30 358.433,30 333.086,06 94,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.492,00 349.210,00 349.210,00 349.210,00 349.210,00 349.210,00 349.210,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 288.960,00 160.472,00 160.472,00 160.472,00 135.084,77 135.084,77 126.555,98 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 92.196,00 92.196,00 88.698,00 84.796,00 84.796,00 77.366,00 92,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.958,00 47.128,00 40.896,00 40.896,00 36.395,00 36.395,00 33.428,00 77,2 %

Otros (7) 117.128,00 64.466,00 63.269,96 47.199,96 38.799,96 38.799,96 38.799,96 60,2 %

33 Oficina Regional de Administración 16.365.730,00 18.437.709,00 17.489.509,44 15.843.062,22 15.127.542,72 13.509.818,78 12.845.187,23 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.519.878,00 6.544.754,00 6.403.819,12 6.001.311,12 5.452.011,58 5.373.791,56 4.713.270,01 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.542.622,00 2.184.906,00 2.184.906,00 2.028.136,00 1.938.838,68 1.866.313,66 1.861.233,83 85,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.209.430,00 1.636.502,00 1.636.502,00 1.636.502,00 1.566.880,38 1.566.880,38 1.410.353,86 95,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 561.640,00 1.076.869,00 948.257,00 709.458,00 475.816,00 475.816,00 88.320,00 44,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.210.686,00 953.630,00 953.629,18 953.629,18 890.689,38 890.689,38 812.749,28 93,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 341.184,00 262.269,00 262.268,94 262.268,94 222.670,28 222.670,28 203.521,18 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 154.594,00 163.352,00 163.352,00 156.413,00 151.575,00 145.880,00 140.185,00 89,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.770,00 122.426,00 110.904,00 110.904,00 98.669,00 98.669,00 90.034,00 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 75.612,00 56.000,00 55.200,00 55.200,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 56,8 %

Otros (6) 237.340,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 75.072,86 75.072,86 75.072,86 84,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.374.432,00 9.427.105,00 8.619.840,32 7.466.463,12 7.300.243,16 5.760.739,24 5.756.629,24 61,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.140.708,00 2.620.656,00 2.616.467,22 2.616.467,22 2.616.467,22 2.381.967,22 2.379.467,22 90,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.461.152,00 2.583.302,00 2.550.241,48 1.445.130,28 1.445.098,28 350.181,60 350.181,60 13,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.078.130,00 1.338.588,00 658.370,00 658.370,00 658.370,00 547.961,00 547.961,00 40,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 100.750,00 540.684,00 535.684,00 535.684,00 535.684,00 501.789,40 501.789,40 92,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 560.000,00 464.924,00 464.923,00 436.673,00 273.931,04 273.931,04 273.931,04 58,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 433.280,00 289.818,00 289.818,00 289.814,00 289.814,00 289.814,00 289.814,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 241.876,00 241.876,00 241.876,00 241.876,00 208.436,00 208.436,00 86,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 183.310,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 100,0 %

Otros (51) 3.417.102,00 1.151.257,00 1.066.460,62 1.046.448,62 1.043.002,62 1.010.658,98 1.009.048,98 87,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 471.420,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 471.420,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.991.188,00 1.991.188,00 1.900.625,98 1.900.625,98 1.900.625,98 1.900.625,98 95,5 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 1.246.120,00 1.246.120,00 1.246.120,00 1.246.120,00 1.246.120,00 1.246.120,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 514.106,00 514.106,00 471.544,86 471.544,86 471.544,86 471.544,86 91,7 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 144.000,00 144.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 66,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 68.196,00 68.196,00 68.196,00 68.196,00 68.196,00 68.196,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 18.066,00 18.066,00 18.065,12 18.065,12 18.065,12 18.065,12 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.584,00 24.584,00 24.584,00 24.584,00 24.584,00 24.584,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 22.184,00 22.184,00 22.184,00 22.184,00 22.184,00 22.184,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 418.294,00 418.294,00 418.294,00 418.294,00 348.403,40 348.403,40 348.403,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 418.294,00 418.294,00 418.294,00 418.294,00 348.403,40 348.403,40 348.403,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 418.294,00 418.294,00 418.294,00 418.294,00 348.403,40 348.403,40 348.403,40 83,3 %

35 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 1.236.226,00 1.084.794,00 1.080.124,06 1.080.124,06 1.053.124,29 998.889,54 989.909,54 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.628,00 344.218,00 343.175,50 343.175,50 316.175,73 310.911,14 301.931,14 90,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 178.080,00 107.760,00 107.760,00 107.760,00 98.780,00 98.780,00 89.800,00 91,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 88.000,00 86.960,00 86.960,00 86.960,00 86.960,00 86.960,00 98,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.000,00 74.634,00 74.632,80 74.632,80 65.303,70 62.194,00 62.194,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.796,00 41.638,00 41.637,36 41.637,36 36.432,69 34.697,80 34.697,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.952,00 10.506,00 10.506,00 10.506,00 8.820,00 8.400,00 8.400,00 80,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.834,00 9.833,34 9.833,34 9.833,34 9.833,34 9.833,34 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (3) 4.800,00 5.046,00 5.046,00 5.046,00 5.046,00 5.046,00 5.046,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 905.598,00 739.444,00 735.817,56 735.817,56 735.817,56 686.847,40 686.847,40 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 336.198,00 386.960,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 371.000,00 371.000,00 95,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 91.636,00 91.634,96 91.634,96 91.634,96 70.672,40 70.672,40 77,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 54.800,00 43.982,00 43.567,00 43.567,00 43.567,00 43.567,00 43.567,00 99,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 29.581,80 29.581,80 82,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 130.000,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 72.670,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 18.958,00 18.958,00 18.958,00 18.958,00 18.958,00 18.958,00 100,0 %

Otros (20) 215.930,00 83.354,00 81.103,60 81.103,60 81.103,60 74.514,20 74.514,20 89,4 %

2.5 Otros Gastos — 1.132,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 99,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.132,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 99,9 %

36 Promoción y Desarrollo Turistico 1.490.108,00 1.518.464,00 1.448.846,14 1.440.390,54 1.329.706,53 1.177.693,40 1.138.973,72 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.938,00 924.868,00 921.302,78 919.302,78 808.618,77 717.679,84 681.113,56 77,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 476.460,00 412.858,00 412.856,54 412.856,54 366.441,40 280.165,42 246.725,14 67,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.158,00 275.520,00 272.358,00 272.358,00 242.594,53 238.152,98 235.284,98 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 179.668,00 179.668,00 179.668,00 163.667,20 163.667,20 163.667,20 91,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.312,00 33.282,00 33.282,00 31.282,00 18.715,40 18.494,00 18.236,00 55,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 6.384,00 6.382,24 6.382,24 6.382,24 6.382,24 6.382,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.556,00 5.356,00 5.356,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 75,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (2) 172.608,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 489.170,00 593.596,00 527.543,36 521.087,76 521.087,76 460.013,56 457.860,16 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 303.300,00 277.900,00 277.900,00 277.900,00 250.300,00 250.300,00 82,5 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 120.000,00 83.132,00 83.117,60 82.662,00 82.662,00 82.662,00 82.662,00 99,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.400,00 79.300,00 65.300,00 59.300,00 59.300,00 53.300,00 53.300,00 67,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.964,00 36.200,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 44,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 56.114,00 32.814,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 18.466,00 13.665,00 13.665,00 13.665,00 6.165,00 6.165,00 33,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.522,00 8.522,00 8.522,00 8.522,00 8.522,00 8.522,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.692,00 6.722,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 103.000,00 25.140,00 25.138,76 25.138,76 25.138,76 21.164,56 19.011,16 84,2 %

Total · 685 secuencia funcionals 376.101.000,00 499.965.124,00 441.111.632,39 402.630.315,28 390.650.828,24 340.703.175,60 334.742.602,18 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.