Ejecución de actividades y proyectos de REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 249.500.062. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 169.985.656, equivalente al 68,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 188,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 249,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 170,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 167,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 79,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 188.050.500,00
PIM: S/ 249.500.062,00
Devengado: S/ 169.985.656,00
Girado: S/ 166.995.794,05
Pendiente: S/ 79.514.406,00

Posición en el ranking

1377 nacional

16 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,1 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de las Capacidades Informaticas y Tecnologicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua

Código 2309138

PIMS/ 33,1 M

EjecutadoS/ 21,3 M

Avance64,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Protección Ribereña de los Rios Tumilaca y Moquegua - Tramo II (Puente Tucuman al Puente Montalvo), en los Distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2477081

PIMS/ 16,2 M

EjecutadoS/ 11,8 M

Avance72,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Fernando Belaunde Terry en el C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485779

PIMS/ 14,5 M

EjecutadoS/ 9,8 M

Avance67,2 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la Institución Educativa Señor de Locumba en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572270

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance74,0 %
5

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Aspirador de Secreciones y Coche de Paro; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Moquegua - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua

Código 2508244

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance69,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 160 Virgen de Fatima, del C.P. San Franciso, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572130

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance76,8 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance73,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E Amparo Baluarte, en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485619

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance75,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud Omate Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2673531

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance68,6 %
10

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en 4 Unidades Productoras Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2623343

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance78,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de las Capacidades Informaticas y Tecnologicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua

Código 2309138

PIMS/ 33,1 M

PendienteS/ 11,8 M

Avance64,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Fernando Belaunde Terry en el C.P. San Antonio del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2485779

PIMS/ 14,5 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance67,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Protección Ribereña de los Rios Tumilaca y Moquegua - Tramo II (Puente Tucuman al Puente Montalvo), en los Distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2477081

PIMS/ 16,2 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance72,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Samegua Nivel I-3 del Distrito Mde Samegua, Provincia Mariscal Nieto Región Moquegua

Código 2328099

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance40,6 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Calacoa, Distrito de San Cristóbal - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2322192

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance55,3 %
6

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Aspirador de Secreciones y Coche de Paro; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Moquegua - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua

Código 2508244

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance69,6 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la Institución Educativa Señor de Locumba en el Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572270

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance74,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 160 Virgen de Fatima, del C.P. San Franciso, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2572130

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance76,8 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance73,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud Omate Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2673531

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance68,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,0 M

PIM S/ 14,3 M 90,7 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 11,3 M

PIM S/ 11,3 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 10,9 M

PIM S/ 14,0 M 77,7 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 9,7 M

PIM S/ 11,1 M 87,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 9,0 M

PIM S/ 19,5 M 46,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,2 M

PIM S/ 14,3 M 57,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,8 M

PIM S/ 8,9 M 64,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,4 M

PIM S/ 8,6 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 86,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 10,5 M

PIM S/ 19,5 M 46,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,1 M

PIM S/ 14,3 M 57,4 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,1 M

PIM S/ 6,3 M 34,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 7,4 M 54,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,2 M

PIM S/ 8,6 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 8,9 M 64,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,0 M 47,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 14,0 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 6,1 M 59,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 2.472.320,00 3.161.638,00 2.831.817,14 2.797.616,04 2.539.274,41 2.412.862,74 2.368.917,65 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.163.144,00 2.290.588,00 2.116.882,00 2.089.966,00 1.831.624,37 1.800.175,50 1.766.732,44 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.169.612,00 961.864,00 876.124,00 857.594,00 785.481,20 785.481,20 785.481,20 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 301.920,00 354.616,00 350.873,00 347.130,00 310.009,22 310.009,22 276.566,16 87,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 312.000,00 242.970,00 234.749,00 231.006,00 199.210,19 188.613,36 188.613,36 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 195.640,00 177.110,00 177.110,00 167.841,99 158.577,80 158.577,80 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 156.054,00 156.054,00 117.054,00 117.054,00 97.150,71 90.542,02 90.542,02 58,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.472,00 109.472,00 109.272,00 109.272,00 91.448,12 88.580,96 88.580,96 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.764,00 93.896,00 93.896,00 93.896,00 76.257,00 75.912,00 75.912,00 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.350,00 64.458,00 46.310,00 46.310,00 18.189,38 18.189,38 18.189,38 28,2 %

Otros (6) 89.972,00 111.618,00 111.494,00 110.594,00 86.036,56 84.269,56 84.269,56 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 309.176,00 784.932,00 651.133,70 643.848,60 643.848,60 548.885,80 538.383,77 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 278.108,00 174.170,00 174.170,00 174.170,00 145.170,00 145.170,00 52,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 105.780,00 105.780,00 105.780,00 105.780,00 71.380,00 71.380,00 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 82.376,00 101.602,00 101.600,64 101.600,64 101.600,64 101.600,64 94.800,21 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 51.180,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 43.000,00 43.000,00 84,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 44.100,00 44.099,20 36.814,10 36.814,10 27.814,10 27.814,10 63,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.854,00 36.906,62 36.906,62 36.906,62 36.906,62 36.906,62 88,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 92.000,00 35.956,00 35.956,00 35.956,00 35.956,00 20.213,20 18.011,60 56,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 19.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14.000,00 14.000,00 71,4 %

Otros (24) 64.800,00 106.752,00 91.801,24 91.801,24 91.801,24 88.801,24 87.301,24 83,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.118,00 63.801,44 63.801,44 63.801,44 63.801,44 63.801,44 74,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 39.300,00 34.013,44 34.013,44 34.013,44 34.013,44 34.013,44 86,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.198,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 54,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 13.300,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 31,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.860,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 97,2 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.560,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 80,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

14 Absolución de Consultas en Materias Laborales 140.000,00 565.696,00 432.492,52 432.492,52 432.492,52 422.492,52 422.492,52 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 89.812,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 80.284,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.128,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 466.284,00 423.783,84 423.783,84 423.783,84 413.783,84 413.783,84 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 147.674,00 145.636,24 145.636,24 145.636,24 145.636,24 145.636,24 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 116.532,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 77,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 25.440,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 90,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 44,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.640,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 70,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 121.000,00 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.600,00 8.708,68 8.708,68 8.708,68 8.708,68 8.708,68 90,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.678,00 4.787,70 4.787,70 4.787,70 4.787,70 4.787,70 84,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.522,00 3.520,98 3.520,98 3.520,98 3.520,98 3.520,98 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

15 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 130.000,00 244.910,00 188.784,28 188.784,28 188.784,28 178.784,28 178.784,28 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.764,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 197.986,00 187.984,28 187.984,28 187.984,28 177.984,28 177.984,28 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.700,00 165.180,00 155.180,00 155.180,00 155.180,00 145.180,00 145.180,00 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.896,00 10.894,68 10.894,68 10.894,68 10.894,68 10.894,68 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.300,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.098,00 2.097,60 2.097,60 2.097,60 2.097,60 2.097,60 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (10) 86.800,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 37,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 37,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

16 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 90.000,00 198.828,00 125.399,46 125.399,46 125.399,46 117.341,73 114.584,00 59,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.764,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 132.984,00 118.084,00 118.084,00 118.084,00 112.784,00 112.784,00 84,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46.860,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.100,00 17.090,00 17.088,40 17.088,40 17.088,40 17.088,40 17.088,40 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 11.106,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 4.310,00 4.310,00 38,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 4.088,00 4.086,80 4.086,80 4.086,80 4.086,80 4.086,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 49.900,00 2.160,00 2.158,80 2.158,80 2.158,80 2.158,80 2.158,80 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.080,00 7.315,46 7.315,46 7.315,46 4.557,73 1.800,00 21,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.520,00 5.515,46 5.515,46 5.515,46 2.757,73 — 16,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.560,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 39,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

17 Formalización de la Fuerza Laboral 100.000,00 518.524,00 413.464,56 413.464,56 413.464,56 369.424,56 369.424,56 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 87.568,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.484,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.684,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 430.956,00 413.464,56 413.464,56 413.464,56 369.424,56 369.424,56 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 209.900,00 199.900,00 199.900,00 199.900,00 183.900,00 183.900,00 87,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 92.740,00 92.740,00 92.740,00 92.740,00 91.300,00 91.300,00 98,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 25.820,00 25.820,00 53,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.262,00 10.260,56 10.260,56 10.260,56 10.260,56 10.260,56 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.266,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 40.000,00 16.360,00 16.136,00 16.136,00 16.136,00 12.196,00 12.196,00 74,6 %

18 Ejecución de Obra 3.879.978,00 7.243.478,00 6.061.547,78 5.066.063,98 4.952.255,07 3.840.698,43 3.823.034,66 53,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.879.978,00 7.243.478,00 6.061.547,78 5.066.063,98 4.952.255,07 3.840.698,43 3.823.034,66 53,0 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 3.771.974,00 2.780.096,24 2.013.743,44 1.990.550,24 1.471.813,04 1.471.813,04 39,0 %

2.6.2.2.3.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.879.978,00 2.183.530,00 2.183.529,38 2.177.543,38 2.123.747,67 2.123.747,67 2.106.083,90 97,3 %

2.6.2.2.3.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.000.000,00 756.756,00 566.806,38 566.506,38 566.306,38 81.086,94 81.086,94 10,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 182.040,00 182.040,00 182.040,00 182.040,00 74.440,00 74.440,00 40,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 167.000,00 166.905,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 89.424,00 89.422,70 70.102,70 70.102,70 70.102,70 70.102,70 78,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 73.240,00 73.240,00 36.620,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 19.510,00 19.508,08 19.508,08 19.508,08 19.508,08 19.508,08 100,0 %

Otros (3) — 4,00 — — — — — 0,0 %

19 Ejecución de Obra 7.800.000,00 1.237.576,00 791.268,78 781.534,48 577.624,48 241.942,02 231.896,02 19,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.800.000,00 1.237.576,00 791.268,78 781.534,48 577.624,48 241.942,02 231.896,02 19,6 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.800.000,00 545.758,00 444.782,00 444.782,00 240.872,00 240.872,00 230.826,00 44,1 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 408.574,00 249.055,00 239.320,70 239.320,70 — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 5.000.000,00 283.244,00 97.431,78 97.431,78 97.431,78 1.070,02 1.070,02 0,4 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

20 Ejecución de Obra 200.000,00 2.773.324,00 2.682.929,80 2.682.929,80 2.596.614,32 2.419.930,32 2.394.010,32 87,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 2.773.324,00 2.682.929,80 2.682.929,80 2.596.614,32 2.419.930,32 2.394.010,32 87,3 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.389.090,00 1.308.423,20 1.308.423,20 1.308.423,20 1.157.103,20 1.135.023,20 83,3 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 783.774,00 774.046,60 774.046,60 774.046,60 748.682,60 744.842,60 95,5 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 200.000,00 600.460,00 600.460,00 600.460,00 514.144,52 514.144,52 514.144,52 85,6 %

21 Ejecución de Obra 2.626.258,00 639.546,00 604.616,40 562.310,40 562.308,78 427.770,98 420.970,98 66,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.626.258,00 639.546,00 604.616,40 562.310,40 562.308,78 427.770,98 420.970,98 66,9 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 626.258,00 551.836,00 516.908,00 490.108,00 490.108,00 383.430,00 376.630,00 69,5 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 1.000.000,00 72.626,00 72.625,00 71.625,00 71.625,00 43.765,20 43.765,20 60,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 1.000.000,00 15.084,00 15.083,40 577,40 575,78 575,78 575,78 3,8 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

22 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 92.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

23 Gestión del Programa 120.000,00 240.934,00 239.919,02 239.919,02 239.919,02 239.919,02 239.919,02 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 240.934,00 239.919,02 239.919,02 239.919,02 239.919,02 239.919,02 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 105.502,00 105.502,00 105.502,00 105.502,00 105.502,00 105.502,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 87.468,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 99,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.284,00 10.283,20 10.283,20 10.283,20 10.283,20 10.283,20 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 7.004,00 7.002,82 7.002,82 7.002,82 7.002,82 7.002,82 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.140,00 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 78,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 436,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 99,8 %

Otros (1) — — — — — — — —

24 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 272.620,00 322.084,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 272.620,00 322.084,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 322.084,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.500,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 230.360,00 — — — — — — —

Total · 685 secuencia funcionals 376.101.000,00 499.965.124,00 441.111.632,39 402.630.315,28 390.650.828,24 340.703.175,60 334.742.602,18 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.