Ejecución de actividades de REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.728.838. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.821.583, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 54,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.538.765,00
PIM: S/ 78.728.838,00
Devengado: S/ 60.821.583,09
Girado: S/ 59.642.749,02
Pendiente: S/ 17.907.254,91

Posición en el ranking

1037 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 67,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 11,3 M

PIM S/ 11,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,3 M

PIM S/ 5,6 M 57,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,2 M

PIM S/ 3,6 M 89,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 4,0 M 64,4 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,2 M

PIM S/ 6,3 M 34,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 84,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,1 M

PIM S/ 6,3 M 34,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 16,2 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,4 M

PIM S/ 5,6 M 57,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 4,0 M 64,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 29,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 548,7 mil

PIM S/ 2,4 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 427,8 mil

PIM S/ 750,8 mil 43,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 402,9 mil

PIM S/ 1,4 M 71,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 395,3 mil

PIM S/ 1,3 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 374,8 mil

PIM S/ 3,6 M 89,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

3 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 117.356,00 125.598,00 78.843,80 78.843,80 78.843,80 69.523,80 69.523,80 55,4 %

2.3 Bienes y Servicios 117.356,00 125.598,00 78.843,80 78.843,80 78.843,80 69.523,80 69.523,80 55,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.438,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 59,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 45.210,00 32.258,00 32.258,00 32.258,00 22.938,00 22.938,00 50,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 11.000,00 10.996,80 10.996,80 10.996,80 10.996,80 10.996,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.990,00 2.989,00 2.989,00 2.989,00 2.989,00 2.989,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 24.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 23.356,00 — — — — — — —

4 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 102.558,00 73.640,00 65.932,00 65.932,00 65.932,00 58.932,00 58.932,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.558,00 71.640,00 64.032,00 64.032,00 64.032,00 57.032,00 57.032,00 79,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.600,00 58.800,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 45.400,00 45.400,00 77,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 10.000,00 10.000,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.000,00 1.640,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.958,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 95,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 95,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

5 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 1.645.610,00 1.776.968,00 1.321.815,40 1.321.815,40 1.321.815,40 1.305.415,40 1.305.415,40 73,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.583.270,00 1.583.270,00 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 72,5 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 1.583.270,00 1.583.270,00 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 1.148.017,40 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios 62.340,00 169.438,00 150.038,00 150.038,00 150.038,00 133.638,00 133.638,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 123.400,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 95.600,00 95.600,00 77,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 12.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 81,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.340,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.260,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 97,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 93,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 100,0 %

6 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 483.538,00 1.754.926,00 1.579.659,38 1.579.659,38 1.577.295,58 1.421.160,38 1.420.179,88 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 483.538,00 1.735.726,00 1.560.459,38 1.560.459,38 1.558.095,58 1.401.960,38 1.400.979,88 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 367.538,00 1.428.688,00 1.312.859,60 1.312.859,60 1.312.859,60 1.191.679,60 1.191.679,60 83,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 71.556,00 64.541,60 64.541,60 64.541,60 53.597,80 53.597,80 74,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.700,00 43.300,00 43.300,00 41.554,00 41.554,00 40.573,50 95,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 20.220,00 18.662,80 18.662,80 18.662,80 15.547,60 15.547,60 76,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 36.000,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 100,0 %

Otros (19) 80.000,00 72.502,00 66.035,38 66.035,38 65.417,58 64.521,38 64.521,38 89,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

7 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 527.756,00 509.516,00 472.388,06 472.388,06 472.388,06 472.388,06 472.388,06 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 527.756,00 509.516,00 472.388,06 472.388,06 472.388,06 472.388,06 472.388,06 92,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 460.190,00 460.188,06 460.188,06 460.188,06 460.188,06 460.188,06 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 307.756,00 49.326,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 24,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 40.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 40.000,00 — — — — — — —

8 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 179.128,00 202.128,00 202.128,00 202.128,00 202.128,00 167.194,00 167.194,00 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 179.128,00 202.128,00 202.128,00 202.128,00 202.128,00 167.194,00 167.194,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 149.128,00 144.134,00 144.134,00 144.134,00 144.134,00 115.000,00 115.000,00 79,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 11.600,00 11.600,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.714,00 1.714,00 1.714,00 1.714,00 1.714,00 1.714,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

13 Gestión del Programa 2.472.320,00 3.161.638,00 2.831.817,14 2.797.616,04 2.539.274,41 2.412.862,74 2.368.917,65 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.163.144,00 2.290.588,00 2.116.882,00 2.089.966,00 1.831.624,37 1.800.175,50 1.766.732,44 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.169.612,00 961.864,00 876.124,00 857.594,00 785.481,20 785.481,20 785.481,20 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 301.920,00 354.616,00 350.873,00 347.130,00 310.009,22 310.009,22 276.566,16 87,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 312.000,00 242.970,00 234.749,00 231.006,00 199.210,19 188.613,36 188.613,36 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 195.640,00 177.110,00 177.110,00 167.841,99 158.577,80 158.577,80 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 156.054,00 156.054,00 117.054,00 117.054,00 97.150,71 90.542,02 90.542,02 58,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.472,00 109.472,00 109.272,00 109.272,00 91.448,12 88.580,96 88.580,96 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.764,00 93.896,00 93.896,00 93.896,00 76.257,00 75.912,00 75.912,00 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.350,00 64.458,00 46.310,00 46.310,00 18.189,38 18.189,38 18.189,38 28,2 %

Otros (6) 89.972,00 111.618,00 111.494,00 110.594,00 86.036,56 84.269,56 84.269,56 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 309.176,00 784.932,00 651.133,70 643.848,60 643.848,60 548.885,80 538.383,77 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 278.108,00 174.170,00 174.170,00 174.170,00 145.170,00 145.170,00 52,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 105.780,00 105.780,00 105.780,00 105.780,00 71.380,00 71.380,00 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 82.376,00 101.602,00 101.600,64 101.600,64 101.600,64 101.600,64 94.800,21 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 51.180,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 43.000,00 43.000,00 84,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 44.100,00 44.099,20 36.814,10 36.814,10 27.814,10 27.814,10 63,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.854,00 36.906,62 36.906,62 36.906,62 36.906,62 36.906,62 88,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 92.000,00 35.956,00 35.956,00 35.956,00 35.956,00 20.213,20 18.011,60 56,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 19.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14.000,00 14.000,00 71,4 %

Otros (24) 64.800,00 106.752,00 91.801,24 91.801,24 91.801,24 88.801,24 87.301,24 83,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.118,00 63.801,44 63.801,44 63.801,44 63.801,44 63.801,44 74,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 39.300,00 34.013,44 34.013,44 34.013,44 34.013,44 34.013,44 86,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.198,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 8.848,00 54,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 13.300,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 31,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.860,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 97,2 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.560,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 80,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

14 Absolución de Consultas en Materias Laborales 140.000,00 565.696,00 432.492,52 432.492,52 432.492,52 422.492,52 422.492,52 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 89.812,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 80.284,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.128,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 466.284,00 423.783,84 423.783,84 423.783,84 413.783,84 413.783,84 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 147.674,00 145.636,24 145.636,24 145.636,24 145.636,24 145.636,24 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 146.120,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 116.532,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 77,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 25.440,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 90,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 44,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.640,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 70,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 121.000,00 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.600,00 8.708,68 8.708,68 8.708,68 8.708,68 8.708,68 90,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.678,00 4.787,70 4.787,70 4.787,70 4.787,70 4.787,70 84,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.522,00 3.520,98 3.520,98 3.520,98 3.520,98 3.520,98 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

15 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 130.000,00 244.910,00 188.784,28 188.784,28 188.784,28 178.784,28 178.784,28 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.764,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 197.986,00 187.984,28 187.984,28 187.984,28 177.984,28 177.984,28 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.700,00 165.180,00 155.180,00 155.180,00 155.180,00 145.180,00 145.180,00 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.896,00 10.894,68 10.894,68 10.894,68 10.894,68 10.894,68 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.300,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.098,00 2.097,60 2.097,60 2.097,60 2.097,60 2.097,60 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (10) 86.800,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 37,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 37,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

16 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 90.000,00 198.828,00 125.399,46 125.399,46 125.399,46 117.341,73 114.584,00 59,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.764,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 132.984,00 118.084,00 118.084,00 118.084,00 112.784,00 112.784,00 84,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46.860,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 36.260,00 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.100,00 17.090,00 17.088,40 17.088,40 17.088,40 17.088,40 17.088,40 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 11.106,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 4.310,00 4.310,00 38,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 4.088,00 4.086,80 4.086,80 4.086,80 4.086,80 4.086,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 49.900,00 2.160,00 2.158,80 2.158,80 2.158,80 2.158,80 2.158,80 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.080,00 7.315,46 7.315,46 7.315,46 4.557,73 1.800,00 21,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.520,00 5.515,46 5.515,46 5.515,46 2.757,73 — 16,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.560,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 39,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

17 Formalización de la Fuerza Laboral 100.000,00 518.524,00 413.464,56 413.464,56 413.464,56 369.424,56 369.424,56 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 87.568,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.484,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.684,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 430.956,00 413.464,56 413.464,56 413.464,56 369.424,56 369.424,56 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 209.900,00 199.900,00 199.900,00 199.900,00 183.900,00 183.900,00 87,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 92.740,00 92.740,00 92.740,00 92.740,00 91.300,00 91.300,00 98,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 25.820,00 25.820,00 53,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.262,00 10.260,56 10.260,56 10.260,56 10.260,56 10.260,56 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.266,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 40.000,00 16.360,00 16.136,00 16.136,00 16.136,00 12.196,00 12.196,00 74,6 %

22 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 92.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

Total · 176 secuencia funcionals 109.077.530,00 157.422.676,00 143.992.972,84 139.338.827,15 135.818.269,45 122.003.038,00 119.610.912,36 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.