Ejecución de actividades de REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 63.913.693. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.112.304, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.549.540,00
PIM: S/ 63.913.693,00
Devengado: S/ 51.112.303,70
Girado: S/ 51.047.322,72
Pendiente: S/ 12.801.389,30

Posición en el ranking

722 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 17,0 M

PIM S/ 20,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,8 M

PIM S/ 5,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,6 M

PIM S/ 5,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,6 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 2,8 M 65,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 75,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 79,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,6 M

PIM S/ 20,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 970,7 mil

PIM S/ 5,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 964,5 mil

PIM S/ 2,8 M 65,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 955,9 mil

PIM S/ 5,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 667,5 mil

PIM S/ 2,6 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 572,1 mil

PIM S/ 2,3 M 75,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 551,3 mil

PIM S/ 2,8 M 80,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 409,2 mil

PIM S/ 1,9 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 408,8 mil

PIM S/ 827,2 mil 50,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 381,0 mil

PIM S/ 2,3 M 83,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 3.200,00 3.200,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.200,00 3.200,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 99,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.200,00 3.200,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 99,8 %

146 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.500,00 — — — — — — —

147 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 4.700,00 5.245,00 5.244,60 5.244,60 5.244,60 4.510,10 4.510,10 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.700,00 5.245,00 5.244,60 5.244,60 5.244,60 4.510,10 4.510,10 86,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.538,00 1.537,90 1.537,90 1.537,90 803,40 803,40 52,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.197,00 1.196,70 1.196,70 1.196,70 1.196,70 1.196,70 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %

148 Acciones Administrativas 158.338,00 90.345,00 80.056,82 80.056,82 80.056,82 80.056,82 80.056,82 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.424,00 90.345,00 80.056,82 80.056,82 80.056,82 80.056,82 80.056,82 88,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.424,00 77.895,00 73.632,82 73.632,82 73.632,82 73.632,82 73.632,82 94,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 12.050,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.914,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 170,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 557,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.770,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 147,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 370,00 — — — — — — —

149 Acciones Administrativas 168.433,00 151.559,00 91.098,86 91.088,05 91.088,05 90.214,05 90.214,05 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.624,00 124.677,00 72.943,36 72.932,55 72.932,55 72.932,55 72.932,55 58,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 54.000,00 35.409,42 35.409,42 35.409,42 35.409,42 35.409,42 65,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.746,00 43.310,00 24.050,75 24.050,75 24.050,75 24.050,75 24.050,75 55,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.960,00 8.960,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.513,00 6.513,00 2.789,19 2.778,38 2.778,38 2.778,38 2.778,38 42,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 5.311,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 132.809,00 24.876,00 18.155,50 18.155,50 18.155,50 17.281,50 17.281,50 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.022,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.323,00 3.332,00 2.966,50 2.966,50 2.966,50 2.966,50 2.966,50 89,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.774,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 1.900,00 1.900,00 68,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 632,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 536,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 535,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.090,00 495,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 83,8 %

Otros (7) 68.096,00 550,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.006,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.006,00 — — — — — 0,0 %

150 Acciones Administrativas 90.420,00 76.556,00 75.889,84 75.889,84 75.889,84 68.389,84 68.389,84 89,3 %

2.3 Bienes y Servicios 90.420,00 72.056,00 71.389,84 71.389,84 71.389,84 63.889,84 63.889,84 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.440,00 67.000,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 59.000,00 59.000,00 88,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.244,00 2.449,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 2.323,00 94,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 100,00 99,84 99,84 99,84 99,84 99,84 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.636,00 40,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

151 Acciones Administrativas 996.879,00 1.285.568,00 1.063.576,16 1.063.565,35 1.062.070,85 1.047.494,01 1.041.029,87 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 888.886,00 1.186.965,00 967.110,34 967.099,53 965.605,03 963.681,59 961.856,69 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 684.543,00 663.885,00 555.706,94 555.706,94 554.212,44 554.212,44 554.212,44 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.864,00 398.316,00 350.802,70 350.802,70 350.802,70 348.924,70 347.149,11 87,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.666,00 33.666,00 10.868,00 10.868,00 10.868,00 10.868,00 10.868,00 32,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.400,00 30.995,00 9.447,10 9.447,10 9.447,10 9.447,10 9.447,10 30,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.352,00 20.677,00 13.902,71 13.891,90 13.891,90 13.867,88 13.818,57 67,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.400,00 13.800,00 8.577,32 8.577,32 8.577,32 8.568,35 8.568,35 62,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 8.965,00 8.964,47 8.964,47 8.964,47 8.952,02 8.952,02 99,9 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 6.816,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 12.245,00 9.845,00 8.841,10 8.841,10 8.841,10 8.841,10 8.841,10 89,8 %

2.3 Bienes y Servicios 107.993,00 98.603,00 96.465,82 96.465,82 96.465,82 83.812,42 79.173,18 85,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 64.000,00 37.811,00 37.810,12 37.810,12 37.810,12 37.810,12 33.170,88 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.200,00 29.399,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 18.600,00 18.600,00 63,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.800,00 10.891,00 10.890,60 10.890,60 10.890,60 10.890,60 10.890,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.789,00 5.392,00 5.056,50 5.056,50 5.056,50 5.056,50 5.056,50 93,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.224,00 4.125,00 4.124,50 4.124,50 4.124,50 4.124,50 4.124,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 506,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (10) 6.474,00 2.465,00 2.464,10 2.464,10 2.464,10 2.310,70 2.310,70 93,7 %

152 Acciones Administrativas 2.217.275,00 2.879.416,00 2.435.323,59 2.426.950,88 2.420.028,93 2.372.922,15 2.372.229,74 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.730.899,00 2.329.138,00 1.908.641,56 1.901.675,05 1.899.150,70 1.896.376,14 1.895.683,73 81,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 652.320,00 854.036,00 714.334,53 714.334,53 714.334,53 714.334,53 714.334,53 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.728,00 479.941,00 350.272,19 350.272,19 350.272,19 349.316,59 348.763,10 72,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 478.297,00 372.792,00 372.121,75 372.121,75 372.121,75 372.121,75 372.121,75 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 251.904,00 256.180,00 168.004,57 161.059,68 161.059,68 159.500,27 159.500,27 62,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 108.000,00 108.800,00 68.591,13 68.591,13 68.591,13 68.591,13 68.591,13 63,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.841,00 55.938,00 55.938,00 55.938,00 55.938,00 55.938,00 55.938,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.445,00 47.444,44 47.444,44 44.920,09 44.920,09 44.920,09 94,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.192,00 41.353,00 27.805,42 27.783,80 27.783,80 27.603,58 27.464,66 66,8 %

Otros (8) 64.617,00 112.653,00 104.129,53 104.129,53 104.129,53 104.050,20 104.050,20 92,4 %

2.3 Bienes y Servicios 486.376,00 527.278,00 503.682,03 502.275,83 497.878,23 457.746,01 457.746,01 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.352,00 231.017,00 227.016,66 227.016,66 227.016,66 212.116,66 212.116,66 91,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 170.000,00 83.347,00 83.346,18 83.346,18 83.346,18 83.346,18 83.346,18 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.185,00 46.313,00 38.589,00 38.589,00 36.237,20 36.237,20 36.237,20 78,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.200,00 22.754,00 22.753,40 22.753,40 22.753,40 22.753,40 22.753,40 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 20.957,00 20.956,04 20.956,04 20.956,04 8.378,10 8.378,10 40,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.093,00 16.295,00 11.737,97 11.737,97 11.737,97 11.737,97 11.737,97 72,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.085,00 16.085,00 15.585,39 15.585,39 15.585,39 11.093,77 11.093,77 69,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.695,00 15.220,00 15.218,74 13.812,54 13.812,54 13.812,54 13.812,54 90,8 %

Otros (24) 94.766,00 75.290,00 68.478,65 68.478,65 66.432,85 58.270,19 58.270,19 77,4 %

2.5 Otros Gastos — 13.570,00 13.570,00 13.570,00 13.570,00 13.570,00 13.570,00 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.430,00 9.430,00 9.430,00 9.430,00 5.230,00 5.230,00 55,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.170,00 9.170,00 9.170,00 9.170,00 4.970,00 4.970,00 54,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

153 Pago de Planillas 514.824,00 252.731,00 218.425,05 218.425,05 218.425,05 217.474,73 216.979,73 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 514.824,00 252.731,00 218.425,05 218.425,05 218.425,05 217.474,73 216.979,73 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.120,00 166.522,00 152.090,00 152.090,00 152.090,00 151.145,03 150.650,03 90,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 39.451,00 28.530,00 28.530,00 28.530,00 28.530,00 28.530,00 72,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 19.736,00 19.736,00 19.736,00 19.736,00 19.736,00 19.736,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.087,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.071,00 4.071,00 1.989,02 1.989,02 1.989,02 1.989,02 1.989,02 48,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.970,00 2.970,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.907,00 1.906,71 1.906,71 1.906,71 1.901,36 1.901,36 99,7 %

Otros (5) 399.840,00 1.187,00 1.186,32 1.186,32 1.186,32 1.186,32 1.186,32 99,9 %

154 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.189,00 6.189,00 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.189,00 6.189,00 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 88,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.189,00 6.189,00 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 5.469,32 88,4 %

155 Acciones Administrativas 45.560,00 24.224,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.560,00 13.642,00 13.641,50 13.641,50 13.641,50 13.641,50 13.641,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.917,00 2.916,50 2.916,50 2.916,50 2.916,50 2.916,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 15.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.582,00 10.581,50 10.581,50 10.581,50 10.581,50 10.581,50 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.582,00 10.581,50 10.581,50 10.581,50 10.581,50 10.581,50 100,0 %

156 Administración de Recursos Humanos 110.325,00 180.255,00 92.498,84 91.975,92 91.975,92 90.923,07 90.923,07 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.784,00 135.189,00 47.433,48 47.433,48 47.433,48 47.433,48 47.433,48 35,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 54.936,00 50.501,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 41.080,00 20.475,61 20.475,61 20.475,61 20.475,61 20.475,61 49,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.328,00 32.754,00 17.305,58 17.305,58 17.305,58 17.305,58 17.305,58 52,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.704,00 5.463,00 5.462,07 5.462,07 5.462,07 5.462,07 5.462,07 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.128,00 703,00 702,22 702,22 702,22 702,22 702,22 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 46.541,00 39.376,00 39.375,36 38.852,44 38.852,44 37.799,59 37.799,59 96,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 41.000,00 35.376,00 35.375,36 34.852,44 34.852,44 33.799,59 33.799,59 95,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 546,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 755,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 340,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %

Total · 200 secuencia funcionals 57.549.540,00 63.913.693,00 52.695.319,67 52.450.709,27 52.271.308,62 51.112.303,70 51.047.322,72 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.