Ejecución de actividades y proyectos de REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 22.733.723. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.197.591, equivalente al 75,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.774.317,00
PIM: S/ 22.733.723,00
Devengado: S/ 17.197.591,47
Girado: S/ 17.173.149,43
Pendiente: S/ 5.536.131,53

Posición en el ranking

928 nacional

10 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,7 %
Promedio regional 64,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Extensión Agropecuaria de las Agencias Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura en las Provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2459547

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento de la Cadena Productiva de los Camelidos Sudamericanos las Provincias de General Sanchez Cerro y Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Código 2486777

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance84,4 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la Protección y Atención de Areas Productivas de la Región Moquegua Alto la Villa del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2472550

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance85,0 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección de Saneamiento Fisico Legal, Gerencia Regional Agraria, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2472459

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance87,8 %
5

Reparación de Bocatoma y Canal de Conduccion; en el(la) Sistema de Riego de la Comisión de Usuarios de Agua en la Localidad Huarangayo, Distrito de Coalaque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2633723

PIMS/ 850,0 mil

EjecutadoS/ 765,8 mil

Avance90,1 %
6

Construcción de Bocatoma y Canal de Riego; en el(la) Sistema de Riego de la Localidad de Maukallacta, Distrito de Ubinas, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2672164

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 687,2 mil

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Extensión Agricola y Asistencia Técnica para la Competitividad de las Cadenas Productivas Agricolas en la Región Moquegua

Código 2187790

PIMS/ 625,0 mil

EjecutadoS/ 544,3 mil

Avance87,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego del Canal Principal Entre los Sectores Rodríguez y Mayuko de la Localidad de Tamaña Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2687988

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 183,8 mil

Avance15,4 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 200,0 mil

EjecutadoS/ 173,9 mil

Avance87,0 %
10

Construcción de Canal de Riego; en el(la) Derivación Chunchuna (Desde la Captación Hasta el Partidor), Perteneciente a la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Puquina - la Capilla, Distrito de Puquina, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2596701

PIMS/ 80,2 mil

EjecutadoS/ 76,3 mil

Avance95,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Bocatoma y Canal de Riego; en el(la) Sistema de Riego de la Localidad de Maukallacta, Distrito de Ubinas, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2672164

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance32,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego del Canal Principal Entre los Sectores Rodríguez y Mayuko de la Localidad de Tamaña Distrito de Omate de la Provincia de General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2687988

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance15,4 %
3

Mejoramiento de la Cadena Productiva de los Camelidos Sudamericanos las Provincias de General Sanchez Cerro y Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Código 2486777

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 538,7 mil

Avance84,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Extensión Agropecuaria de las Agencias Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura en las Provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sanchez Cerro del Departamento de Moquegua

Código 2459547

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 468,5 mil

Avance90,9 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la Protección y Atención de Areas Productivas de la Región Moquegua Alto la Villa del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2472550

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 280,2 mil

Avance85,0 %
6

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección de Saneamiento Fisico Legal, Gerencia Regional Agraria, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Código 2472459

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 216,7 mil

Avance87,8 %
7

Reparación de Bocatoma y Canal de Conduccion; en el(la) Sistema de Riego de la Comisión de Usuarios de Agua en la Localidad Huarangayo, Distrito de Coalaque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2633723

PIMS/ 850,0 mil

PendienteS/ 84,2 mil

Avance90,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Extensión Agricola y Asistencia Técnica para la Competitividad de las Cadenas Productivas Agricolas en la Región Moquegua

Código 2187790

PIMS/ 625,0 mil

PendienteS/ 80,7 mil

Avance87,1 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 200,0 mil

PendienteS/ 26,1 mil

Avance87,0 %
10

Construcción de Canal de Riego; en el(la) Derivación Chunchuna (Desde la Captación Hasta el Partidor), Perteneciente a la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Puquina - la Capilla, Distrito de Puquina, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua

Código 2596701

PIMS/ 80,2 mil

PendienteS/ 3,9 mil

Avance95,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 94,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 98,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 94,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 862,0 mil

PIM S/ 1,5 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 835,8 mil

PIM S/ 843,9 mil 99,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 794,6 mil

PIM S/ 1,1 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 738,6 mil

PIM S/ 1,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 607,1 mil

PIM S/ 886,2 mil 68,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 574,5 mil

PIM S/ 574,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 972,3 mil

PIM S/ 1,3 M 25,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 668,1 mil

PIM S/ 1,5 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 574,3 mil

PIM S/ 869,3 mil 33,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 469,4 mil

PIM S/ 800,8 mil 41,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 380,4 mil

PIM S/ 1,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 291,9 mil

PIM S/ 1,1 M 73,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 290,4 mil

PIM S/ 1,6 M 82,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 279,1 mil

PIM S/ 886,2 mil 68,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 150,6 mil

PIM S/ 2,6 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 148,1 mil

PIM S/ 357,4 mil 58,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 101.388,00 103.409,00 87.693,40 87.693,40 87.693,40 80.294,93 80.294,93 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.088,00 88.917,00 73.202,40 73.202,40 73.202,40 71.224,93 71.224,93 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.296,00 47.410,83 47.410,83 47.410,83 45.596,64 45.596,64 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.282,00 21.771,00 18.141,90 18.141,90 18.141,90 18.141,90 18.141,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.406,00 6.177,00 6.176,67 6.176,67 6.176,67 6.013,39 6.013,39 97,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.300,00 14.492,00 14.491,00 14.491,00 14.491,00 9.070,00 9.070,00 62,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.425,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.450,00 1.449,50 1.449,50 1.449,50 1.449,50 1.449,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 500,00 499,50 499,50 499,50 499,50 499,50 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (2) 4.800,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 100,0 %

38 Gestión del Programa 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

39 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 3.831,00 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 3.831,00 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 93,00 92,20 92,20 92,20 92,20 92,20 99,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 — — — — — — —

40 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

41 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

42 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 — — — — — — —

43 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 250.401,00 524.929,00 259.408,74 85.689,64 85.689,64 78.689,64 78.617,64 15,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.383,00 467.786,00 202.441,90 28.722,80 28.722,80 28.722,80 28.722,80 6,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 379.081,00 173.719,10 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 50.840,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.554,00 17.946,00 14.954,30 14.954,30 14.954,30 14.954,30 14.954,30 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.600,00 12.912,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.944,00 3.254,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.405,00 2.453,00 2.308,50 2.308,50 2.308,50 2.308,50 2.308,50 94,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 136.018,00 56.843,00 56.666,84 56.666,84 56.666,84 49.666,84 49.594,84 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.374,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 45.300,00 45.300,00 86,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 1.961,00 1.960,40 1.960,40 1.960,40 1.960,40 1.960,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 827,00 652,50 652,50 652,50 652,50 580,50 78,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 756,00 755,44 755,44 755,44 755,44 755,44 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 595,00 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 18.244,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

44 Dirigir Lineas de Política del Sector 219.390,00 162.847,00 137.298,48 137.298,48 137.298,48 137.298,48 137.298,48 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.522,00 149.843,00 124.296,18 124.296,18 124.296,18 124.296,18 124.296,18 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 86.517,00 72.016,67 72.016,67 72.016,67 72.016,67 72.016,67 83,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 18.660,00 15.107,51 15.107,51 15.107,51 15.107,51 15.107,51 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.733,00 17.313,00 14.427,30 14.427,30 14.427,30 14.427,30 14.427,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.520,00 15.729,00 12.894,70 12.894,70 12.894,70 12.894,70 12.894,70 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.196,00 3.992,00 3.990,27 3.990,27 3.990,27 3.990,27 3.990,27 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.261,00 2.260,08 2.260,08 2.260,08 2.260,08 2.260,08 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.684,00 1.537,65 1.537,65 1.537,65 1.537,65 1.537,65 91,3 %

Otros (4) 53.400,00 1.887,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 61,6 %

2.3 Bienes y Servicios 24.868,00 11.104,00 11.102,30 11.102,30 11.102,30 11.102,30 11.102,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.219,00 2.218,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60 2.217,60 2.217,60 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.056,00 1.861,00 1.860,20 1.860,20 1.860,20 1.860,20 1.860,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 278,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (3) 9.315,00 80,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

45 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %

46 Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Logisticos y de Sistemas Informaticos 905.777,00 713.464,00 600.877,06 527.838,12 525.904,02 513.285,26 513.285,26 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.101,00 483.954,00 433.466,13 364.247,13 364.247,13 364.247,13 364.247,13 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.716,00 175.671,00 169.150,74 169.150,74 169.150,74 169.150,74 169.150,74 96,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 131.000,00 128.523,00 116.523,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 36,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.715,00 77.593,00 64.660,80 64.660,80 64.660,80 64.660,80 64.660,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.433,00 23.214,00 17.029,26 17.029,26 17.029,26 17.029,26 17.029,26 73,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.145,00 20.271,00 16.882,04 16.882,04 16.882,04 16.882,04 16.882,04 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.668,00 15.773,00 12.608,80 12.608,80 12.608,80 12.608,80 12.608,80 79,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.884,00 11.186,00 9.321,10 9.321,10 9.321,10 9.321,10 9.321,10 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.986,00 10.985,51 10.985,51 10.985,51 10.985,51 10.985,51 100,0 %

Otros (7) 68.540,00 20.737,00 16.304,88 16.304,88 16.304,88 16.304,88 16.304,88 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 444.676,00 226.243,00 165.134,33 163.359,99 161.425,89 148.807,13 148.807,13 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 256.742,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 57.390,80 57.390,80 92,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.658,00 55.501,00 3.085,80 3.085,80 3.085,80 3.085,80 3.085,80 5,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 37.911,00 32.528,00 29.202,00 29.202,00 28.425,90 28.425,90 28.425,90 87,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.307,00 28.379,00 23.089,52 23.089,52 23.089,52 16.855,26 16.855,26 59,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.461,00 11.460,50 11.460,50 11.460,50 11.460,50 11.460,50 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.240,00 8.312,00 8.240,00 8.240,00 7.082,00 6.506,70 6.506,70 78,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.620,00 7.150,00 7.150,00 7.083,50 7.083,50 7.083,50 7.083,50 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.850,00 6.331,00 6.329,55 5.305,31 5.305,31 5.305,31 5.305,31 83,8 %

Otros (30) 23.348,00 14.381,00 14.376,96 13.693,36 13.693,36 12.693,36 12.693,36 88,3 %

2.5 Otros Gastos — 2.277,00 2.276,60 231,00 231,00 231,00 231,00 10,1 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 2.046,00 2.045,60 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 990,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 990,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

47 Pago de Planillas 132.877,00 12.480,00 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.877,00 12.480,00 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 96,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.562,00 7.561,02 7.561,02 7.561,02 7.561,02 7.561,02 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 66,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.854,00 318,00 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.440,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.583,00 — — — — — — —

48 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 79.557,00 40.665,00 35.368,12 35.365,04 35.365,04 35.365,04 35.365,04 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.207,00 33.265,00 27.969,70 27.969,70 27.969,70 27.969,70 27.969,70 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.051,00 14.208,40 14.208,40 14.208,40 14.208,40 14.208,40 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.600,00 12.912,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.880,00 2.302,00 2.301,30 2.301,30 2.301,30 2.301,30 2.301,30 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.567,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.350,00 6.450,00 6.448,42 6.445,34 6.445,34 6.445,34 6.445,34 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 728,00 727,20 727,20 727,20 727,20 727,20 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 727,00 726,50 726,50 726,50 726,50 726,50 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 623,00 622,72 619,64 619,64 619,64 619,64 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 450,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 350,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.350,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

Total · 142 secuencia funcionals 16.774.317,00 22.733.723,00 20.288.129,38 19.241.603,74 18.823.887,31 17.197.591,47 17.173.149,43 75,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.