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REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES MOQUEGUA / MARISCAL NIETO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.490.735. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.067.568, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 5.041.329,00
PIM
S/ 5.490.735,00
Devengado
S/ 4.067.567,70
Girado
S/ 4.063.527,30
Pendiente
S/ 1.423.167,30

Posición en el ranking

1425 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,1 %
  • Promedio regional 67,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 738,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 66,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 565,7 mil
    PIM S/ 641,2 mil 88,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 357,6 mil
    PIM S/ 455,1 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 324,5 mil
    PIM S/ 466,0 mil 69,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 316,3 mil
    PIM S/ 364,8 mil 86,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 224,8 mil
    PIM S/ 273,0 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 209,2 mil
    PIM S/ 357,4 mil 58,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 209,2 mil
    PIM S/ 251,8 mil 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 125,1 mil
    PIM S/ 144,8 mil 86,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 115,9 mil
    PIM S/ 142,6 mil 81,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 380,4 mil
    PIM S/ 1,1 M 66,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 148,1 mil
    PIM S/ 357,4 mil 58,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 141,5 mil
    PIM S/ 466,0 mil 69,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 97,5 mil
    PIM S/ 455,1 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 81,2 mil
    PIM S/ 128,5 mil 36,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 75,5 mil
    PIM S/ 641,2 mil 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 68,0 mil
    PIM S/ 72,7 mil 6,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 48,5 mil
    PIM S/ 364,8 mil 86,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 48,2 mil
    PIM S/ 273,0 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 42,6 mil
    PIM S/ 251,8 mil 83,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
39 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 3.831,00 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 3.831,00 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 3.830,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 93,00 92,20 92,20 92,20 92,20 92,20 99,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 — — — — — — —
40 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
41 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
42 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 4.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.960,00 3.960,00 66,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 — — — — — — —
43 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 250.401,00 524.929,00 259.408,74 85.689,64 85.689,64 78.689,64 78.617,64 15,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.383,00 467.786,00 202.441,90 28.722,80 28.722,80 28.722,80 28.722,80 6,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 379.081,00 173.719,10 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 50.840,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.554,00 17.946,00 14.954,30 14.954,30 14.954,30 14.954,30 14.954,30 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.600,00 12.912,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.944,00 3.254,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.405,00 2.453,00 2.308,50 2.308,50 2.308,50 2.308,50 2.308,50 94,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 136.018,00 56.843,00 56.666,84 56.666,84 56.666,84 49.666,84 49.594,84 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.374,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 45.300,00 45.300,00 86,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 1.961,00 1.960,40 1.960,40 1.960,40 1.960,40 1.960,40 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 827,00 652,50 652,50 652,50 652,50 580,50 78,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 756,00 755,44 755,44 755,44 755,44 755,44 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 595,00 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 99,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 18.244,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
44 Dirigir Lineas de Política del Sector 219.390,00 162.847,00 137.298,48 137.298,48 137.298,48 137.298,48 137.298,48 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.522,00 149.843,00 124.296,18 124.296,18 124.296,18 124.296,18 124.296,18 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 86.517,00 72.016,67 72.016,67 72.016,67 72.016,67 72.016,67 83,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 18.660,00 15.107,51 15.107,51 15.107,51 15.107,51 15.107,51 81,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.733,00 17.313,00 14.427,30 14.427,30 14.427,30 14.427,30 14.427,30 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.520,00 15.729,00 12.894,70 12.894,70 12.894,70 12.894,70 12.894,70 82,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.196,00 3.992,00 3.990,27 3.990,27 3.990,27 3.990,27 3.990,27 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.261,00 2.260,08 2.260,08 2.260,08 2.260,08 2.260,08 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.684,00 1.537,65 1.537,65 1.537,65 1.537,65 1.537,65 91,3 %
Otros (4) 53.400,00 1.887,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 61,6 %
2.3 Bienes y Servicios 24.868,00 11.104,00 11.102,30 11.102,30 11.102,30 11.102,30 11.102,30 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.219,00 2.218,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60 2.217,60 2.217,60 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.056,00 1.861,00 1.860,20 1.860,20 1.860,20 1.860,20 1.860,20 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 278,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
Otros (3) 9.315,00 80,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 99,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
45 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.164,00 7.164,00 7.164,00 7.164,00 6.565,90 5.969,00 5.969,00 83,3 %
46 Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Logisticos y de Sistemas Informaticos 905.777,00 713.464,00 600.877,06 527.838,12 525.904,02 513.285,26 513.285,26 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.101,00 483.954,00 433.466,13 364.247,13 364.247,13 364.247,13 364.247,13 75,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.716,00 175.671,00 169.150,74 169.150,74 169.150,74 169.150,74 169.150,74 96,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 131.000,00 128.523,00 116.523,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 36,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.715,00 77.593,00 64.660,80 64.660,80 64.660,80 64.660,80 64.660,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.433,00 23.214,00 17.029,26 17.029,26 17.029,26 17.029,26 17.029,26 73,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.145,00 20.271,00 16.882,04 16.882,04 16.882,04 16.882,04 16.882,04 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.668,00 15.773,00 12.608,80 12.608,80 12.608,80 12.608,80 12.608,80 79,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.884,00 11.186,00 9.321,10 9.321,10 9.321,10 9.321,10 9.321,10 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.986,00 10.985,51 10.985,51 10.985,51 10.985,51 10.985,51 100,0 %
Otros (7) 68.540,00 20.737,00 16.304,88 16.304,88 16.304,88 16.304,88 16.304,88 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 444.676,00 226.243,00 165.134,33 163.359,99 161.425,89 148.807,13 148.807,13 65,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 256.742,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 57.390,80 57.390,80 92,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.658,00 55.501,00 3.085,80 3.085,80 3.085,80 3.085,80 3.085,80 5,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 37.911,00 32.528,00 29.202,00 29.202,00 28.425,90 28.425,90 28.425,90 87,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.307,00 28.379,00 23.089,52 23.089,52 23.089,52 16.855,26 16.855,26 59,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.461,00 11.460,50 11.460,50 11.460,50 11.460,50 11.460,50 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.240,00 8.312,00 8.240,00 8.240,00 7.082,00 6.506,70 6.506,70 78,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.620,00 7.150,00 7.150,00 7.083,50 7.083,50 7.083,50 7.083,50 99,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.850,00 6.331,00 6.329,55 5.305,31 5.305,31 5.305,31 5.305,31 83,8 %
Otros (30) 23.348,00 14.381,00 14.376,96 13.693,36 13.693,36 12.693,36 12.693,36 88,3 %
2.5 Otros Gastos — 2.277,00 2.276,60 231,00 231,00 231,00 231,00 10,1 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 2.046,00 2.045,60 — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 990,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 990,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
47 Pago de Planillas 132.877,00 12.480,00 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 96,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.877,00 12.480,00 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 11.978,50 96,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.562,00 7.561,02 7.561,02 7.561,02 7.561,02 7.561,02 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 66,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.854,00 318,00 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.440,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 5.583,00 — — — — — — —
48 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 79.557,00 40.665,00 35.368,12 35.365,04 35.365,04 35.365,04 35.365,04 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.207,00 33.265,00 27.969,70 27.969,70 27.969,70 27.969,70 27.969,70 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.051,00 14.208,40 14.208,40 14.208,40 14.208,40 14.208,40 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 15.600,00 12.912,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.880,00 2.302,00 2.301,30 2.301,30 2.301,30 2.301,30 2.301,30 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.567,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.350,00 6.450,00 6.448,42 6.445,34 6.445,34 6.445,34 6.445,34 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 2.443,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 728,00 727,20 727,20 727,20 727,20 727,20 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 727,00 726,50 726,50 726,50 726,50 726,50 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 623,00 622,72 619,64 619,64 619,64 619,64 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 450,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 350,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.350,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
49 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 17.879,00 17.879,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 17.879,00 17.879,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 17.879,00 17.879,00 — — — — — 0,0 %
50 Pago de Pensiones 702.479,00 707.399,00 623.267,46 623.267,46 614.897,95 614.897,95 614.897,95 86,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 702.479,00 707.399,00 623.267,46 623.267,46 614.897,95 614.897,95 614.897,95 86,9 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 684.479,00 641.151,00 567.080,46 567.080,46 565.665,15 565.665,15 565.665,15 88,2 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 50.000,00 41.439,00 41.439,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 69,4 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 10.248,00 8.748,00 8.748,00 8.532,80 8.532,80 8.532,80 83,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Total · 52 secuencia funcionals 5.041.329,00 5.490.735,00 4.585.934,26 4.329.226,61 4.314.724,90 4.067.567,70 4.063.527,30 74,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.