Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 212.029.870. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 159.245.959, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 204,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 159,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 157,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 52,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 203.953.022,00
PIM: S/ 212.029.870,00
Devengado: S/ 159.245.959,26
Girado: S/ 157.757.907,10
Pendiente: S/ 52.783.910,74

Posición en el ranking

969 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria en la I.E.B.R. N° 52005 Nuestra Señora de las Mercedes en la Ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2234423

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance90,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance82,1 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance80,0 %
5

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Campo Ferial Km 14 para la Promoción, Diversificación de Actividades Productivas y Articulación Comercial en Apoyo al Desarrollo Productivo Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2632292

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance96,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance68,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la Iebr Nº 52143 - Santa Ines de la Localidad de Huepetuhe del Distrito de Huepetuhe - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2450429

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance95,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance67,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance61,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Sala de Hemodialisis; en el(la) Hospital Santa Rosa en el Centro Poblado Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2618067

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance28,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance61,5 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance68,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance67,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance82,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Salud del P.S Mavila del C.P Mavila del Distrito de las Piedras - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2485295

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance45,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance80,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 314 de Centro Poblado Boca Colorado Distrito de Madre de Dios de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2672102

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance40,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 40,8 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 32,7 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 12,8 M 91,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 9,1 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,8 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 99,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 2,7 M

PIM S/ 3,5 M 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,8 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 4,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 3,4 M 41,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 3,8 M 51,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 4,1 M 60,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Tramite Documentario y Archivo Institucional 40.645,00 183.337,00 183.336,50 183.336,50 175.924,30 146.874,30 146.724,52 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.490,00 33.490,00 33.490,00 33.490,00 26.077,80 26.077,80 25.928,02 77,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 58,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.420,00 14.420,00 14.400,00 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.297,80 1.297,80 1.168,02 97,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.155,00 148.997,00 148.996,50 148.996,50 148.996,50 120.796,50 120.796,50 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 141.900,00 141.900,00 141.900,00 141.900,00 113.700,00 113.700,00 80,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.184,00 2.418,00 2.417,50 2.417,50 2.417,50 2.417,50 2.417,50 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 971,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

98 Fiscalizar la Conducción del Gobierno Regional 72.324,00 149.036,00 98.044,10 95.819,00 85.989,00 84.325,30 84.325,30 56,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.324,00 60.820,00 9.830,00 9.830,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.794,00 29.588,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.898,00 3.130,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 2.580,00 2.580,00 2.580,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 88.216,00 88.214,10 85.989,00 85.989,00 84.325,30 84.325,30 95,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 54.616,00 54.614,10 54.614,10 54.614,10 52.950,40 52.950,40 97,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 33.600,00 33.600,00 31.374,90 31.374,90 31.374,90 31.374,90 93,4 %

99 Administración de Fondos 97.027,00 292.823,00 288.336,18 286.940,68 265.498,82 217.806,96 217.484,72 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.829,00 57.673,00 55.908,36 55.908,36 34.466,50 34.466,50 34.144,26 59,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 17.810,00 17.810,00 17.810,00 50,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.011,00 17.591,00 17.591,00 17.591,00 14.658,70 14.658,70 14.466,24 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 2.922,00 1.557,36 1.557,36 1.297,80 1.297,80 1.168,02 44,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.198,00 218.150,00 217.520,30 216.124,80 216.124,80 176.569,40 176.569,40 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.260,00 210.260,00 210.260,00 210.260,00 172.260,00 172.260,00 81,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.800,00 1.395,50 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 350,00 124,80 124,80 124,80 119,40 119,40 34,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.198,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.000,00 14.907,52 14.907,52 14.907,52 6.771,06 6.771,06 39,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 7.837,46 7.837,46 7.837,46 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.500,00 6.771,06 6.771,06 6.771,06 6.771,06 6.771,06 90,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 299,00 299,00 299,00 — — 0,0 %

100 Administración Financiera, Contable y Fiscalización 186.132,00 797.043,00 743.355,34 740.188,07 700.871,33 630.691,33 618.827,93 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.132,00 149.324,00 107.193,04 107.193,04 67.876,30 67.876,30 67.378,90 45,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.320,00 54.112,00 54.112,00 54.112,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 54,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.808,00 47.808,00 45.919,00 45.919,00 34.374,60 34.374,60 34.157,37 71,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.536,00 34.536,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.468,00 7.468,00 3.362,04 3.362,04 2.801,70 2.801,70 2.521,53 37,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 397.814,00 396.895,52 393.728,25 393.728,25 323.548,25 323.548,25 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 391.458,00 391.458,00 391.458,00 391.458,00 321.758,00 321.758,00 82,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.506,00 4.587,52 1.420,25 1.420,25 940,25 940,25 17,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 223.539,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 11.366,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 — 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 11.366,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 4.361,78 4.361,78 4.361,78 4.361,78 4.361,78 29,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.638,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.362,00 4.361,78 4.361,78 4.361,78 4.361,78 4.361,78 100,0 %

101 Difusión e Información Pública 142.239,00 599.269,00 389.597,97 389.469,97 365.536,62 331.188,53 330.046,15 55,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.889,00 83.069,00 65.735,73 65.735,73 41.802,38 41.802,38 41.660,00 50,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.880,00 41.480,00 41.480,00 41.480,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 52,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.488,00 19.068,00 19.068,00 19.068,00 15.889,80 15.889,80 15.889,80 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 9,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.049,00 3.049,00 1.858,95 1.858,95 1.573,80 1.573,80 1.431,42 51,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 457,78 457,78 457,78 457,78 457,78 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 67.350,00 516.200,00 323.862,24 323.734,24 323.734,24 289.386,15 288.386,15 56,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 170.750,00 170.750,00 170.750,00 170.750,00 153.150,00 153.150,00 89,7 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 150.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 70.500,00 35.485,00 35.485,00 35.485,00 35.485,00 35.485,00 50,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12.000,00 58.000,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 44.500,00 43.500,00 76,7 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 19.000,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 99,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 13.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.720,00 12.610,00 12.224,00 12.096,00 12.096,00 12.096,00 12.096,00 95,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.640,00 3.248,09 3.248,09 3.248,09 — — 0,0 %

Otros (5) 37.630,00 11.700,00 11.695,15 11.695,15 11.695,15 11.695,15 11.695,15 100,0 %

102 Pago de Planillas 353.556,00 180.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.556,00 180.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.480,00 144.480,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.120,00 36.120,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.310,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.846,00 — — — — — — —

103 Registro, Control y Custodia 608.445,00 999.381,00 765.724,25 757.606,54 719.915,24 645.723,30 644.158,05 64,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.807,00 126.151,00 102.146,00 102.146,00 64.454,70 64.454,70 63.969,45 51,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 53.880,00 53.880,00 53.880,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 54,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.079,00 41.863,00 37.239,00 37.239,00 31.032,20 31.032,20 30.819,20 74,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.160,00 5.160,00 5.160,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.376,00 4.376,00 3.267,00 3.267,00 2.722,50 2.722,50 2.450,25 62,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 497.638,00 647.274,00 545.923,41 537.805,70 537.805,70 524.019,44 522.939,44 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 318.022,00 318.022,00 318.022,00 318.022,00 318.022,00 318.022,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 145.582,00 47.905,00 47.904,95 47.904,95 47.904,95 47.904,95 47.904,95 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.067,00 43.246,00 30.453,04 24.821,33 24.821,33 22.954,57 22.954,57 53,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 42.004,00 40.867,50 40.867,50 40.867,50 32.948,00 32.948,00 78,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.554,00 34.554,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 33.500,00 32.831,00 16.145,00 16.145,00 16.145,00 16.145,00 16.145,00 49,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 27.903,00 27.902,90 27.902,90 27.902,90 27.902,90 27.902,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.502,00 24.057,00 22.354,30 22.354,30 22.354,30 18.354,30 18.354,30 76,3 %

Otros (19) 243.633,00 76.752,00 42.273,72 39.787,72 39.787,72 39.787,72 38.707,72 51,8 %

2.5 Otros Gastos — 99.356,00 22.184,94 22.184,94 22.184,94 22.184,94 22.184,94 22,3 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 89.856,00 12.684,94 12.684,94 12.684,94 12.684,94 12.684,94 14,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 126.600,00 95.469,90 95.469,90 95.469,90 35.064,22 35.064,22 27,7 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 103.500,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 31.700,00 31.700,00 30,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.000,00 1.417,22 1.417,22 1.417,22 1.417,22 1.417,22 7,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.100,00 3.452,68 3.452,68 3.452,68 1.947,00 1.947,00 47,5 %

104 Administración de Fondos Fiscales y Ejecución de Pagos 187.775,00 192.935,00 174.334,89 174.334,89 125.697,04 125.697,04 124.472,79 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.775,00 192.935,00 174.334,89 174.334,89 125.697,04 125.697,04 124.472,79 65,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.320,00 91.320,00 91.320,00 91.320,00 55.570,00 55.570,00 55.570,00 60,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.567,00 37.727,00 37.727,00 37.727,00 29.135,84 29.135,84 28.736,42 77,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.039,00 34.039,00 34.039,00 34.039,00 32.665,20 32.665,20 32.401,43 96,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.377,00 7.377,00 6.648,89 6.648,89 5.526,00 5.526,00 4.964,94 74,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

105 Gestión Administrativa 1.312.900,00 3.042.256,00 2.866.841,30 2.866.531,30 2.686.432,71 2.331.158,16 2.304.052,58 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.312.900,00 2.618.066,00 2.454.242,02 2.453.932,02 2.273.833,43 2.180.318,88 2.153.213,30 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.491.946,00 1.483.545,04 1.483.545,04 1.483.545,04 1.407.945,04 1.407.945,04 94,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 875.373,00 658.654,00 575.373,00 575.373,00 399.272,41 399.272,41 399.272,41 60,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 153.197,00 153.197,00 153.197,00 153.197,00 149.199,00 149.089,20 148.757,30 97,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 150.119,00 150.118,18 150.118,18 150.118,18 146.705,55 146.705,55 97,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 284.330,00 123.330,00 51.840,80 51.840,80 51.840,80 40.921,68 14.148,00 33,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 22.160,00 22.160,00 22.160,00 22.160,00 22.160,00 22.160,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.440,00 6.288,00 6.288,00 6.288,00 4.550,00 4.550,00 70,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.640,00 3.635,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 91,4 %

Otros (5) — 8.580,00 8.085,00 8.085,00 8.085,00 6.350,00 6.350,00 74,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 424.190,00 412.599,28 412.599,28 412.599,28 150.839,28 150.839,28 35,6 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 388.400,00 387.448,39 387.448,39 387.448,39 129.848,39 129.848,39 33,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.200,00 20.560,89 20.560,89 20.560,89 16.400,89 16.400,89 52,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

106 Desarrollo de Acciones en el Marco Juridico Actual 115.430,00 693.442,00 682.009,71 682.009,71 654.924,37 558.774,37 553.669,69 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.430,00 94.094,00 92.184,24 92.184,24 65.098,90 65.098,90 64.424,66 69,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 53.880,00 53.880,00 53.880,00 29.650,00 29.650,00 29.650,00 55,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.414,00 32.414,00 32.414,00 32.414,00 31.311,10 31.311,10 30.910,64 96,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.400,00 4.400,00 3.290,24 3.290,24 2.737,80 2.737,80 2.464,02 62,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 581.346,00 573.685,72 573.685,72 573.685,72 477.535,72 477.535,72 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 574.800,00 569.200,00 569.200,00 569.200,00 473.050,00 473.050,00 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.486,00 4.485,72 4.485,72 4.485,72 4.485,72 4.485,72 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.002,00 16.139,75 16.139,75 16.139,75 16.139,75 11.709,31 89,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.329,00 14.467,31 14.467,31 14.467,31 14.467,31 10.036,87 88,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.673,00 1.672,44 1.672,44 1.672,44 1.672,44 1.672,44 100,0 %

107 Administración de Recursos Humanos 7.750.817,00 8.494.717,00 8.323.810,29 8.291.707,29 6.438.654,55 6.349.452,46 6.297.416,90 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.027.714,00 5.301.072,00 5.171.965,39 5.139.862,39 3.853.287,65 3.853.285,56 3.802.375,00 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.233.010,00 3.233.010,00 3.233.010,00 2.335.246,06 2.335.244,98 2.327.615,34 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.312.096,00 1.354.305,00 1.354.305,00 1.354.305,00 1.089.348,59 1.089.348,59 1.076.450,59 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 234.577,00 238.773,00 234.904,00 234.904,00 187.380,69 187.379,68 169.756,76 78,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 102.080,00 102.080,00 102.080,00 102.080,00 102.080,00 89.320,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 79.977,00 79.977,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 70.004,00 70.004,00 70.004,00 70.002,60 70.002,60 70.002,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 58.729,00 58.729,00 58.729,00 29.696,42 29.696,42 29.696,42 50,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 34.550,00 34.550,00 34.550,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 17,5 %

Otros (11) 347.184,00 129.644,00 84.383,39 52.280,39 33.483,29 33.483,29 33.483,29 25,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.723.103,00 3.185.845,00 3.151.844,90 3.151.844,90 2.585.366,90 2.496.166,90 2.495.041,90 78,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.600.000,00 2.369.800,00 2.369.800,00 2.369.800,00 1.835.200,00 1.835.200,00 1.835.200,00 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 692.942,00 665.941,90 665.941,90 665.941,90 576.741,90 576.741,90 83,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 116.103,00 116.103,00 116.103,00 116.103,00 84.225,00 84.225,00 83.100,00 72,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

108 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 51.063,00 51.063,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 51.063,00 51.063,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 51.063,00 51.063,00 — — — — — 0,0 %

Total · 256 secuencia funcionals 203.953.022,00 212.029.870,00 201.307.085,01 190.621.822,00 179.598.136,47 159.245.959,26 157.757.907,10 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.