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REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES MADRE DE DIOS / TAMBOPATA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.461.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.469.516, equivalente al 67,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.133.170,00
PIM
S/ 43.461.249,00
Devengado
S/ 29.469.515,50
Girado
S/ 29.243.853,89
Pendiente
S/ 13.991.733,50

Posición en el ranking

2044 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,8 %
  • Promedio regional 71,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M
    PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 690,0 mil
    PIM S/ 741,6 mil 93,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 534,0 mil
    PIM S/ 680,5 mil 78,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 518,7 mil
    PIM S/ 845,0 mil 61,4 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 413,3 mil
    PIM S/ 514,8 mil 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 882,5 mil
    PIM S/ 882,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 709,5 mil
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 523,9 mil
    PIM S/ 523,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 523,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 497,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 398,0 mil
    PIM S/ 425,3 mil 6,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 379,4 mil
    PIM S/ 474,8 mil 20,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
129 Desarrollo de Politicas, Planes, Programas y Proyectos de Caracter Social 290.610,00 303.017,00 301.817,00 301.817,00 246.365,92 246.365,14 245.446,59 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.810,00 202.217,00 201.017,00 201.017,00 145.565,92 145.565,14 144.646,59 72,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.480,00 87.480,00 87.480,00 87.480,00 51.030,00 51.030,00 51.030,00 58,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.293,00 82.961,00 82.961,00 82.961,00 69.676,08 69.676,08 69.471,34 84,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.879,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.158,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 6.939,84 6.939,06 6.245,25 83,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.5 Otros Gastos 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100,0 %
130 Formula y Conduce las Politicas de Caracter Social 82.803,00 251.880,00 242.439,06 242.439,06 222.885,30 190.643,00 190.508,22 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.803,00 57.893,00 55.828,36 55.828,36 36.274,60 36.274,60 36.139,82 62,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.106,00 35.106,00 35.106,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 55,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.985,00 17.565,00 17.565,00 17.565,00 14.636,80 14.636,80 14.631,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 2.922,00 1.557,36 1.557,36 1.297,80 1.297,80 1.168,02 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 36,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 193.987,00 186.610,70 186.610,70 186.610,70 154.368,40 154.368,40 79,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.100,00 146.103,00 140.103,00 140.103,00 140.103,00 116.703,00 116.703,00 79,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.335,00 5.316,90 5.316,90 5.316,90 4.196,40 4.196,40 78,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.610,00 4.408,80 4.408,80 4.408,80 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 4.030,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 3.497,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.140,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 1.635,00 1.635,00 52,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.057,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 1.239,00 1.239,00 40,5 %
Otros (3) 1.900,00 2.215,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 49,1 %
131 Promueve la Organización y Participación Ciudadana y el Desarrollo de las Comunidades Nativas 208.950,00 236.481,00 233.088,69 233.088,69 165.398,27 145.206,77 142.475,94 61,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.950,00 187.781,00 185.622,00 185.622,00 117.931,58 117.931,58 117.300,75 62,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.320,00 91.320,00 91.320,00 91.320,00 42.130,00 42.130,00 42.130,00 46,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.948,00 57.688,00 57.688,00 57.688,00 48.072,60 48.072,60 47.859,60 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.620,00 21.945,00 21.945,00 21.945,00 15.696,40 15.696,40 15.696,35 71,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.386,00 7.386,00 6.727,00 6.727,00 5.890,58 5.890,58 5.472,80 79,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.676,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 3.100,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 51,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 48.700,00 47.466,69 47.466,69 47.466,69 27.275,19 25.175,19 56,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.600,00 6.600,00 44,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.460,00 9.016,00 9.016,00 9.016,00 2.100,00 — 22,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.226,00 4.904,19 4.904,19 4.904,19 3.363,19 3.363,19 64,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.549,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 99,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 2.670,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 94,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 2.400,00 2.234,50 2.234,50 2.234,50 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.200,00 1.200,00 52,2 %
Otros (4) 3.800,00 1.679,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 92,4 %
132 Apoyo al Desarrollo del Menor Cuna Jardin las Ardillitas 100.080,00 82.866,00 82.166,00 82.166,00 63.812,10 63.812,10 63.537,28 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.318,00 82.866,00 82.166,00 82.166,00 63.812,10 63.812,10 63.537,28 77,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.576,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 29.608,00 29.608,00 29.608,00 72,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.968,00 36.128,00 36.128,00 36.128,00 30.105,90 30.105,90 30.100,90 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.774,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 2.698,20 2.698,20 2.428,38 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 53,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.762,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.762,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —
133 Apoyo al Desarrollo del Menor Cuna Jardin Santa Rita de Casia 144.994,00 122.486,00 122.186,00 121.286,00 93.491,12 93.490,34 92.602,28 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.069,00 122.486,00 122.186,00 121.286,00 93.491,12 93.490,34 92.602,28 76,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 72.207,00 72.207,00 72.207,00 55.365,92 55.365,81 55.123,47 76,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 71,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.404,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.717,00 6.466,00 6.466,00 6.466,00 4.981,40 4.980,73 4.477,39 77,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 1.709,00 1.709,00 1.709,00 1.423,80 1.423,80 1.281,42 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 900,00 900,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,1 %
Otros (2) 64.111,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.925,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.125,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 — — — — — — —
134 Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública 76.601,00 156.057,00 120.541,21 111.775,21 86.607,21 86.257,21 86.085,21 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.601,00 79.181,00 59.968,00 59.968,00 34.800,00 34.800,00 34.628,00 44,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 44,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.620,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 15.972,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.069,00 3.069,00 1.728,00 1.728,00 1.440,00 1.440,00 1.296,00 46,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 67.576,00 60.573,21 51.807,21 51.807,21 51.457,21 51.457,21 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.000,00 48.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 74,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.076,00 5.074,81 3.540,81 3.540,81 3.540,81 3.540,81 69,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.655,00 3.654,90 3.534,90 3.534,90 3.534,90 3.534,90 96,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 94,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.335,00 1.333,50 1.333,50 1.333,50 1.333,50 1.333,50 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 — — — — — 0,0 %
135 Pago de Pensiones 115.318,00 117.478,00 109.019,00 109.019,00 96.308,36 96.308,36 96.005,76 82,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 115.318,00 117.478,00 109.019,00 109.019,00 96.308,36 96.308,36 96.005,76 82,0 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 97.118,00 99.278,00 93.019,00 93.019,00 85.408,36 85.408,36 85.105,76 86,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 9.200,00 9.200,00 7.000,00 7.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 53,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %
136 Promover la Participación de la Juventud 87.644,00 63.900,00 55.054,09 53.854,09 53.854,09 49.354,09 49.354,09 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.644,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.911,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.933,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 62.700,00 53.854,09 53.854,09 53.854,09 49.354,09 49.354,09 78,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.145,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 42.100,00 42.100,00 76,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.891,00 2.890,34 2.890,34 2.890,34 2.890,34 2.890,34 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 784,00 783,75 783,75 783,75 783,75 783,75 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
Otros (3) 4.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
137 Promoción y Comercialización Artesanal 435.230,00 605.795,00 575.811,64 574.314,64 486.607,22 455.715,51 453.045,06 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.653,00 234.480,00 233.880,00 233.880,00 164.172,58 164.172,58 163.502,13 70,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 105.520,00 120.520,00 120.520,00 120.520,00 76.284,00 76.284,00 76.284,00 63,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 50.600,00 50.600,00 50.600,00 42.142,85 42.142,85 42.142,85 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.140,00 41.912,00 41.912,00 41.912,00 31.944,60 31.944,60 31.913,55 76,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.841,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 3.171,17 3.171,17 2.912,33 49,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.416,00 4.838,00 4.838,00 4.838,00 4.837,07 4.837,07 4.837,07 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.555,00 4.555,00 4.555,00 3.792,89 3.792,89 3.412,33 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %
Otros (2) 17.736,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 210.577,00 355.315,00 327.796,68 326.299,68 308.299,68 277.407,97 275.407,97 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 108.855,00 108.854,86 108.854,86 108.854,86 87.854,86 85.854,86 80,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 119.582,00 98.491,00 98.460,00 98.460,00 80.460,00 80.460,00 80.460,00 81,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 38.032,00 23.252,50 23.252,50 23.252,50 23.252,50 23.252,50 61,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.980,00 22.979,90 22.979,90 22.979,90 22.979,90 22.979,90 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 19.062,00 11.432,50 11.432,50 11.432,50 10.432,50 10.432,50 54,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.283,00 17.342,00 15.165,40 15.165,40 15.165,40 13.554,10 13.554,10 78,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.100,00 14.451,00 13.662,82 13.662,82 13.662,82 8.663,51 8.663,51 60,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 100,0 %
Otros (15) 24.612,00 29.642,00 27.528,70 26.031,70 26.031,70 23.750,60 23.750,60 80,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 14.134,96 14.134,96 14.134,96 14.134,96 14.134,96 88,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 6.966,18 6.966,18 6.966,18 6.966,18 6.966,18 87,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 4.808,78 4.808,78 4.808,78 4.808,78 4.808,78 96,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 78,7 %
138 Establecimiento de Una Red de Lucha Contra la Pobreza 82.000,00 81.014,00 72.875,14 68.804,14 68.804,14 48.458,05 48.458,05 59,8 %
2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 61.230,00 54.200,56 53.020,56 53.020,56 32.674,47 32.674,47 53,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.583,00 14.845,00 14.045,00 14.045,00 4.095,00 4.095,00 24,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 25.000,00 15.483,00 12.420,00 12.040,00 12.040,00 8.700,00 8.700,00 56,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.161,00 7.160,36 7.160,36 7.160,36 2.816,27 2.816,27 39,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 5.499,00 5.498,00 5.498,00 5.498,00 4.256,00 4.256,00 77,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 99,4 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 2.325,00 2.323,20 2.323,20 2.323,20 853,20 853,20 36,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 43.500,00 4.879,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 91,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.784,00 18.674,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 79,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.784,00 18.674,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 79,8 %
139 Promoción del Comercio Externo 148.234,00 197.115,00 196.387,00 183.862,00 135.036,91 120.476,83 119.366,43 61,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.696,00 123.775,00 123.147,00 122.847,00 74.021,91 74.021,83 72.911,43 59,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.174,00 57.282,00 57.282,00 57.282,00 47.607,62 47.607,54 47.310,91 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 22.371,00 22.371,00 18.330,47 18.330,47 18.088,13 81,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.642,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 4.036,50 4.036,50 3.632,85 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.014,00 1.986,00 1.986,00 1.647,32 1.647,32 1.479,54 81,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (1) — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 77.538,00 73.340,00 73.240,00 61.015,00 61.015,00 46.455,00 46.455,00 63,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 73,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55.469,00 21.325,00 21.225,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.200,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.369,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
140 Promoción y Desarrollo Industrial 264.298,00 360.828,00 359.755,90 356.770,90 318.035,75 313.889,44 301.568,12 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.368,00 186.483,00 186.083,00 185.183,00 146.447,85 146.447,04 145.118,72 78,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 73.111,00 73.111,00 73.111,00 60.922,74 60.922,74 60.412,06 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.600,00 59.210,00 59.210,00 59.210,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 72,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.430,00 38.590,00 38.590,00 38.590,00 32.158,30 32.158,30 32.148,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.857,00 6.581,00 6.581,00 6.581,00 5.480,72 5.480,72 4.932,38 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.191,00 4.191,00 4.191,00 4.191,00 2.586,09 2.585,28 2.325,98 61,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
Otros (3) 140.290,00 900,00 900,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.930,00 174.345,00 173.672,90 171.587,90 171.587,90 167.442,40 156.449,40 96,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 42.800,00 42.800,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 41.500,00 98,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 17.500,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.175,00 14.174,40 14.174,40 14.174,40 14.174,40 14.174,40 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 6.000,00 6.000,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 73,6 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.000,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 3.130,00 3.130,00 62,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (9) 13.230,00 11.327,00 10.655,50 10.655,50 10.655,50 8.430,00 8.430,00 74,4 %
Total · 120 secuencia funcionals 51.133.170,00 43.461.249,00 37.312.739,10 36.790.039,06 31.985.433,93 29.469.515,50 29.243.853,89 67,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.