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REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES MADRE DE DIOS / TAMBOPATA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.461.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.469.516, equivalente al 67,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.133.170,00
PIM
S/ 43.461.249,00
Devengado
S/ 29.469.515,50
Girado
S/ 29.243.853,89
Pendiente
S/ 13.991.733,50

Posición en el ranking

2044 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,8 %
  • Promedio regional 71,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M
    PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 690,0 mil
    PIM S/ 741,6 mil 93,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 534,0 mil
    PIM S/ 680,5 mil 78,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 518,7 mil
    PIM S/ 845,0 mil 61,4 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 413,3 mil
    PIM S/ 514,8 mil 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 882,5 mil
    PIM S/ 882,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 709,5 mil
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 523,9 mil
    PIM S/ 523,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 523,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 497,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 398,0 mil
    PIM S/ 425,3 mil 6,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 379,4 mil
    PIM S/ 474,8 mil 20,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
98 Fiscalizar la Conducción del Gobierno Regional 144.648,00 298.072,00 210.882,20 206.432,00 171.978,00 168.650,60 168.010,60 56,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.648,00 121.640,00 34.454,00 34.454,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.588,00 59.176,00 14.794,00 14.794,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.796,00 6.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.160,00 5.160,00 5.160,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 176.432,00 176.428,20 171.978,00 171.978,00 168.650,60 168.010,60 95,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 109.232,00 109.228,20 109.228,20 109.228,20 105.900,80 105.900,80 97,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 67.200,00 67.200,00 62.749,80 62.749,80 62.749,80 62.109,80 93,4 %
99 Administración de Fondos 194.054,00 585.646,00 575.276,86 573.881,36 530.698,64 435.613,92 434.009,44 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.658,00 115.346,00 111.816,72 111.816,72 68.933,00 68.933,00 68.288,52 59,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 35.620,00 35.620,00 35.620,00 50,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.022,00 35.182,00 35.182,00 35.182,00 29.317,40 29.317,40 28.932,48 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.844,00 5.844,00 3.114,72 3.114,72 2.595,60 2.595,60 2.336,04 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 48.396,00 436.300,00 433.645,10 432.249,60 432.249,60 353.138,80 352.178,80 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 420.520,00 420.520,00 420.520,00 420.520,00 344.520,00 344.520,00 81,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.600,00 1.395,50 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 960,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 700,00 249,60 249,60 249,60 238,80 238,80 34,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 48.396,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.000,00 29.815,04 29.815,04 29.516,04 13.542,12 13.542,12 39,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.000,00 15.674,92 15.674,92 15.674,92 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 13.542,12 13.542,12 13.542,12 13.542,12 13.542,12 90,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 598,00 598,00 299,00 — — 0,0 %
100 Administración Financiera, Contable y Fiscalización 372.264,00 1.594.086,00 1.488.599,68 1.482.265,14 1.401.742,66 1.261.382,66 1.237.655,86 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.264,00 298.648,00 216.275,08 216.275,08 135.752,60 135.752,60 134.757,80 45,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.640,00 108.224,00 108.224,00 108.224,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 54,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.616,00 95.616,00 93.727,00 93.727,00 68.749,20 68.749,20 68.314,74 71,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.072,00 69.072,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.936,00 14.936,00 6.724,08 6.724,08 5.603,40 5.603,40 5.043,06 37,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 795.628,00 793.791,04 787.456,50 787.456,50 647.096,50 647.096,50 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 782.916,00 782.916,00 782.916,00 782.916,00 643.516,00 643.516,00 82,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.012,00 9.175,04 2.840,50 2.840,50 1.880,50 1.880,50 17,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 447.078,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 22.732,00 22.732,00 22.732,00 22.732,00 22.732,00 — 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 22.732,00 22.732,00 22.732,00 22.732,00 22.732,00 — 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 8.723,56 8.723,56 8.723,56 8.723,56 8.723,56 29,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.276,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.724,00 8.723,56 8.723,56 8.723,56 8.723,56 8.723,56 100,0 %
101 Difusión e Información Pública 284.478,00 1.198.538,00 779.195,94 778.939,94 731.073,24 662.377,06 660.092,30 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.778,00 166.138,00 131.471,46 131.471,46 83.604,76 83.604,76 83.320,00 50,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.760,00 82.960,00 82.960,00 82.960,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 52,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.976,00 38.136,00 38.136,00 38.136,00 31.779,60 31.779,60 31.779,60 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 9,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.098,00 6.098,00 3.717,90 3.717,90 3.147,60 3.147,60 2.862,84 51,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 915,56 915,56 915,56 915,56 915,56 57,2 %
2.3 Bienes y Servicios 134.700,00 1.032.400,00 647.724,48 647.468,48 647.468,48 578.772,30 576.772,30 56,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 341.500,00 341.500,00 341.500,00 341.500,00 306.300,00 306.300,00 89,7 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 300.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 141.000,00 70.970,00 70.970,00 70.970,00 70.970,00 70.970,00 50,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 24.000,00 116.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 89.000,00 87.000,00 76,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 38.000,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 99,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 26.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.440,00 25.220,00 24.448,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 95,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.280,00 6.496,18 6.496,18 6.496,18 — — 0,0 %
Otros (5) 75.260,00 23.400,00 23.390,30 23.390,30 23.390,30 23.390,30 23.390,30 100,0 %
102 Pago de Planillas 707.112,00 361.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.112,00 361.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 288.960,00 288.960,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.240,00 72.240,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 235.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.620,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.692,00 — — — — — — —
103 Registro, Control y Custodia 1.216.890,00 1.998.762,00 1.531.448,50 1.515.213,08 1.439.830,48 1.291.446,60 1.288.316,10 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.614,00 252.302,00 204.292,00 204.292,00 128.909,40 128.909,40 127.938,90 51,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.760,00 107.760,00 107.760,00 107.760,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 54,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.158,00 83.726,00 74.478,00 74.478,00 62.064,40 62.064,40 61.638,40 74,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 10.320,00 10.320,00 10.320,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.752,00 8.752,00 6.534,00 6.534,00 5.445,00 5.445,00 4.900,50 62,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 995.276,00 1.294.548,00 1.091.846,82 1.075.611,40 1.075.611,40 1.048.038,88 1.045.878,88 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 636.044,00 636.044,00 636.044,00 636.044,00 636.044,00 636.044,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 291.164,00 95.810,00 95.809,90 95.809,90 95.809,90 95.809,90 95.809,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.134,00 86.492,00 60.906,08 49.642,66 49.642,66 45.909,14 45.909,14 53,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 84.008,00 81.735,00 81.735,00 81.735,00 65.896,00 65.896,00 78,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 77.108,00 69.108,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 67.000,00 65.662,00 32.290,00 32.290,00 32.290,00 32.290,00 32.290,00 49,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 55.806,00 55.805,80 55.805,80 55.805,80 55.805,80 55.805,80 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.004,00 48.114,00 44.708,60 44.708,60 44.708,60 36.708,60 36.708,60 76,3 %
Otros (19) 487.266,00 153.504,00 84.547,44 79.575,44 79.575,44 79.575,44 77.415,44 51,8 %
2.5 Otros Gastos — 198.712,00 44.369,88 44.369,88 44.369,88 44.369,88 44.369,88 22,3 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 179.712,00 25.369,88 25.369,88 25.369,88 25.369,88 25.369,88 14,1 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 253.200,00 190.939,80 190.939,80 190.939,80 70.128,44 70.128,44 27,7 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 207.000,00 181.200,00 181.200,00 181.200,00 63.400,00 63.400,00 30,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.000,00 2.834,44 2.834,44 2.834,44 2.834,44 2.834,44 7,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.200,00 6.905,36 6.905,36 6.905,36 3.894,00 3.894,00 47,5 %
104 Administración de Fondos Fiscales y Ejecución de Pagos 375.550,00 385.870,00 349.076,78 349.076,78 251.394,08 251.394,08 248.945,58 65,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 375.550,00 385.870,00 349.076,78 349.076,78 251.394,08 251.394,08 248.945,58 65,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.640,00 182.640,00 182.640,00 182.640,00 111.140,00 111.140,00 111.140,00 60,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.134,00 75.454,00 75.454,00 75.454,00 58.271,68 58.271,68 57.472,84 77,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 68.078,00 68.078,00 68.078,00 68.078,00 65.330,40 65.330,40 64.802,86 96,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.754,00 14.754,00 13.704,78 13.704,78 11.052,00 11.052,00 9.929,88 74,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
105 Gestión Administrativa 2.625.800,00 6.076.112,00 5.733.682,60 5.733.062,60 5.372.865,42 4.635.510,74 4.594.187,06 76,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.625.800,00 5.227.732,00 4.908.484,04 4.907.864,04 4.547.666,86 4.333.832,18 4.292.508,50 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.975.492,00 2.967.090,08 2.967.090,08 2.967.090,08 2.815.890,08 2.815.890,08 94,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.750.746,00 1.317.308,00 1.150.746,00 1.150.746,00 798.544,82 798.544,82 785.076,72 60,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 306.394,00 306.394,00 306.394,00 306.394,00 298.398,00 297.846,50 297.514,60 97,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300.238,00 300.236,36 300.236,36 300.236,36 293.411,10 293.411,10 97,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 568.660,00 246.660,00 103.681,60 103.681,60 103.681,60 55.369,68 27.846,00 22,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 44.320,00 44.320,00 44.320,00 44.320,00 44.320,00 44.320,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.880,00 12.576,00 12.576,00 12.576,00 9.100,00 9.100,00 70,7 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.280,00 7.270,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 91,4 %
Otros (5) — 17.160,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 12.700,00 12.700,00 74,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 848.380,00 825.198,56 825.198,56 825.198,56 301.678,56 301.678,56 35,6 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 776.800,00 774.896,78 774.896,78 774.896,78 259.696,78 259.696,78 33,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 62.400,00 41.121,78 41.121,78 41.121,78 32.801,78 32.801,78 52,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,0 %
106 Desarrollo de Acciones en el Marco Juridico Actual 230.860,00 1.386.884,00 1.364.019,42 1.364.019,42 1.309.848,74 1.113.118,30 1.107.339,38 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.860,00 188.188,00 184.368,48 184.368,48 130.197,80 130.197,80 128.849,32 69,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.760,00 107.760,00 107.760,00 107.760,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00 55,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.828,00 64.828,00 64.828,00 64.828,00 62.622,20 62.622,20 61.821,28 96,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.800,00 8.800,00 6.580,48 6.580,48 5.475,60 5.475,60 4.928,04 62,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 1.162.692,00 1.147.371,44 1.147.371,44 1.147.371,44 955.071,44 955.071,44 82,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.149.600,00 1.138.400,00 1.138.400,00 1.138.400,00 946.100,00 946.100,00 82,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.972,00 8.971,44 8.971,44 8.971,44 8.971,44 8.971,44 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.004,00 32.279,50 32.279,50 32.279,50 27.849,06 23.418,62 77,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.658,00 28.934,62 28.934,62 28.934,62 24.504,18 20.073,74 75,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.346,00 3.344,88 3.344,88 3.344,88 3.344,88 3.344,88 100,0 %
107 Administración de Recursos Humanos 15.501.634,00 16.989.434,00 16.647.620,58 16.583.414,58 12.887.444,83 12.698.904,92 12.594.833,80 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.055.428,00 10.602.144,00 10.343.930,78 10.279.724,78 7.716.711,03 7.706.571,12 7.604.750,00 72,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 6.466.020,00 6.466.020,00 6.466.020,00 4.670.499,92 4.670.489,96 4.655.230,68 72,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.624.192,00 2.708.610,00 2.708.610,00 2.708.610,00 2.188.593,32 2.178.697,18 2.152.901,18 80,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 469.154,00 477.546,00 469.808,00 469.808,00 374.993,17 374.759,36 339.513,52 78,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 204.160,00 204.160,00 204.160,00 204.160,00 204.160,00 178.640,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 159.954,00 159.954,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 140.008,00 140.008,00 140.008,00 140.005,20 140.005,20 140.005,20 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 117.458,00 117.458,00 117.458,00 59.392,84 59.392,84 59.392,84 50,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.760,00 69.100,00 69.100,00 69.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 17,5 %
Otros (11) 694.368,00 259.288,00 168.766,78 104.560,78 66.966,58 66.966,58 66.966,58 25,8 %
2.3 Bienes y Servicios 5.446.206,00 6.371.690,00 6.303.689,80 6.303.689,80 5.170.733,80 4.992.333,80 4.990.083,80 78,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.200.000,00 4.739.600,00 4.739.600,00 4.739.600,00 3.670.400,00 3.670.400,00 3.670.400,00 77,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.385.884,00 1.331.883,80 1.331.883,80 1.331.883,80 1.153.483,80 1.153.483,80 83,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 232.206,00 232.206,00 232.206,00 232.206,00 168.450,00 168.450,00 166.200,00 72,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 15.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
108 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 102.126,00 102.126,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 102.126,00 102.126,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 102.126,00 102.126,00 — — — — — 0,0 %
109 Acciones de Control y Auditoria 317.200,00 374.460,00 372.059,20 372.059,20 299.941,40 295.341,40 293.388,10 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.200,00 332.098,00 329.698,00 329.698,00 257.580,20 257.580,20 255.626,90 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.268,00 162.908,00 162.908,00 162.908,00 135.756,40 135.756,40 134.935,48 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00 72,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.732,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 11.323,80 11.323,80 10.191,42 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 5.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 57,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 42.362,00 42.361,20 42.361,20 42.361,20 37.761,20 37.761,20 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 35.000,00 35.000,00 88,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.762,00 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — — — — — — — —
Total · 120 secuencia funcionals 102.266.340,00 86.942.498,00 74.513.454,66 73.509.340,12 63.898.875,59 58.880.640,96 58.431.115,10 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.