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REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES MADRE DE DIOS / TAMBOPATA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,6 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.481.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.411.125, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.133.170,00
PIM
S/ 43.481.249,00
Devengado
S/ 29.411.125,46
Girado
S/ 29.187.261,21
Pendiente
S/ 14.070.123,54

Posición en el ranking

2027 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,6 %
  • Promedio regional 71,7 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M
    PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 690,0 mil
    PIM S/ 741,6 mil 93,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 533,1 mil
    PIM S/ 680,5 mil 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 518,7 mil
    PIM S/ 845,0 mil 61,4 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 413,3 mil
    PIM S/ 514,8 mil 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 882,5 mil
    PIM S/ 882,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 709,8 mil
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 523,9 mil
    PIM S/ 523,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 523,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 497,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 398,0 mil
    PIM S/ 425,3 mil 6,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 381,1 mil
    PIM S/ 474,8 mil 19,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
86 Conduce el Proceso de Formulación y Evaluación de los Documentos de Gestión Institucional 3.147.930,00 507.510,00 461.829,12 444.784,50 371.675,00 369.306,00 367.810,32 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.130,00 420.310,00 380.878,16 380.878,16 307.768,66 307.768,66 306.942,98 73,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 178.080,00 206.420,00 206.420,00 206.420,00 167.380,00 167.380,00 167.380,00 81,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.694,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00 124.139,86 124.139,86 124.119,86 81,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.412,00 14.412,00 13.124,16 13.124,16 10.648,80 10.648,80 9.843,12 73,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.819.800,00 48.104,00 46.901,12 46.901,12 46.901,12 45.202,12 45.202,12 94,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000.000,00 6.204,00 6.202,12 6.202,12 6.202,12 6.202,12 6.202,12 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.700,00 1.579,00 1.579,00 1.579,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 336.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 200,00 120,00 120,00 120,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 367.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 76.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 1.040.800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.096,00 34.049,84 17.005,22 17.005,22 16.335,22 15.665,22 41,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.816,00 27.815,20 15.665,22 15.665,22 15.665,22 15.665,22 47,7 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.896,00 4.894,64 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.384,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 670,00 — 48,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
87 Conduce, Norma, Ejecuta y Evalua el Proceso de Planeamiento Regional 221.846,00 1.893.350,00 320.375,74 320.375,74 268.394,46 250.394,46 245.298,02 13,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.846,00 232.166,00 194.205,28 194.205,28 142.224,00 142.224,00 141.578,76 61,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.760,00 107.760,00 107.760,00 107.760,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 66,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.416,00 39.576,00 39.576,00 39.576,00 32.980,00 32.980,00 32.899,70 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.850,00 35.010,00 35.010,00 35.010,00 29.174,60 29.174,60 29.164,60 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.876,00 8.876,00 6.659,28 6.659,28 5.549,40 5.549,40 4.994,46 62,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.661.184,00 126.170,46 126.170,46 126.170,46 108.170,46 103.719,26 6,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.030.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 367.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 57.000,00 57.000,00 76,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 70.092,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 57.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 27.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 63,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 24.292,00 24.290,46 24.290,46 24.290,46 24.290,46 19.839,26 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
Otros (1) — 920,00 — — — — — 0,0 %
88 Actividades y Proyectos del Medio Ambiente 145.658,00 144.646,00 141.116,72 141.116,72 92.713,00 92.713,00 92.453,44 64,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.658,00 144.646,00 141.116,72 141.116,72 92.713,00 92.713,00 92.453,44 64,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 99.620,00 99.620,00 99.620,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.022,00 35.182,00 35.182,00 35.182,00 29.317,40 29.317,40 29.317,40 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.844,00 5.844,00 3.114,72 3.114,72 2.595,60 2.595,60 2.336,04 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 — — — — — — —
89 Desarrollo Informatico Institucional 40.000,00 651.654,00 637.638,20 636.678,20 636.678,20 545.179,82 545.179,82 83,7 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 577.556,00 563.543,38 562.583,38 562.583,38 471.085,00 471.085,00 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 495.800,00 495.800,00 495.800,00 495.800,00 412.200,00 412.200,00 83,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 45.556,00 31.565,00 31.565,00 31.565,00 31.565,00 31.565,00 69,3 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.568,00 8.546,38 7.586,38 7.586,38 4.668,00 4.668,00 54,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.098,00 74.094,82 74.094,82 74.094,82 74.094,82 74.094,82 100,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 50.368,00 50.365,00 50.365,00 50.365,00 50.365,00 50.365,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.290,00 22.289,82 22.289,82 22.289,82 22.289,82 22.289,82 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
90 Dirige la Gestión Institucional 2.922.158,00 2.231.522,00 2.112.006,50 2.112.006,50 1.493.916,74 1.493.697,42 1.483.443,36 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.807.746,00 2.159.682,00 2.050.209,16 2.050.209,16 1.432.119,40 1.431.900,08 1.421.646,02 66,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 702.760,00 604.172,00 604.172,00 604.172,00 283.038,04 282.829,50 279.624,88 46,8 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.029.600,00 514.800,00 514.800,00 514.800,00 497.636,00 497.635,20 497.635,20 96,7 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 499.200,00 499.200,00 410.100,00 410.100,00 327.593,68 327.588,86 324.734,86 65,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 234.672,00 234.672,00 234.672,00 234.672,00 105.740,00 105.740,00 105.740,00 45,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.760,00 104.240,00 104.240,00 104.240,00 86.866,20 86.866,20 86.836,20 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.690,00 68.376,00 68.376,00 68.376,00 51.212,00 51.212,00 50.712,38 74,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.612,00 61.812,00 48.320,00 48.320,00 22.753,08 22.753,08 22.753,08 36,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.108,00 54.108,00 50.427,16 50.427,16 42.178,92 42.173,76 38.507,94 77,9 %
Otros (3) 41.344,00 18.302,00 15.102,00 15.102,00 15.101,48 15.101,48 15.101,48 82,5 %
2.3 Bienes y Servicios 114.412,00 59.740,00 49.737,34 49.737,34 49.737,34 49.737,34 49.737,34 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 25.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 60,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 20.008,00 20.006,28 20.006,28 20.006,28 20.006,28 20.006,28 100,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.844,00 7.844,00 7.844,00 7.844,00 7.844,00 7.844,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 42.000,00 5.508,00 5.507,06 5.507,06 5.507,06 5.507,06 5.507,06 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 24.412,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.100,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 99,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.100,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 99,7 %
91 Manejo de los Recursos Naturales y Areas Protegidas 222.022,00 231.758,00 230.158,00 230.158,00 169.315,84 169.315,84 168.417,94 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.022,00 231.758,00 230.158,00 230.158,00 169.315,84 169.315,84 168.417,94 73,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.760,00 112.186,00 112.186,00 112.186,00 76.262,66 76.262,66 76.262,66 68,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.530,00 64.530,00 64.530,00 64.530,00 50.649,86 50.649,86 50.600,30 78,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 39.736,00 39.736,00 39.736,00 32.271,62 32.271,62 32.271,62 81,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.788,00 9.306,00 9.306,00 9.306,00 7.531,70 7.531,70 6.683,36 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %
92 Organizar, Dirigir y Controlar las Acciones de Coordinación Administrativa de Gestión y Tramite del Goremad 236.744,00 796.302,00 720.137,43 706.129,80 684.269,80 553.195,80 542.180,00 69,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.672,00 75.672,00 38.640,00 38.640,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 22,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 44,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.240,00 33.240,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.992,00 2.992,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 161.072,00 695.844,00 661.301,57 647.293,94 647.293,94 518.603,54 507.587,74 74,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 318.600,00 318.600,00 81,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.812,00 128.076,00 116.285,31 111.354,48 111.354,48 97.364,08 86.348,28 76,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.460,00 45.560,00 45.320,00 38.340,00 38.340,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 40.300,00 41.068,00 41.068,00 41.068,00 41.068,00 41.068,00 41.068,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.800,00 38.312,00 30.920,00 28.823,20 28.823,20 28.823,20 28.823,20 75,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.700,00 27.372,00 27.370,26 27.370,26 27.370,26 27.370,26 27.370,26 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00 2.780,00 2.780,00 41,3 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.718,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 34.000,00 10.998,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 23,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.786,00 20.195,86 20.195,86 20.195,86 17.812,26 17.812,26 71,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.386,00 17.812,26 17.812,26 17.812,26 17.812,26 17.812,26 83,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.400,00 2.383,60 2.383,60 2.383,60 — — 0,0 %
93 Planea, Organiza, Dirige, Coordina, Ejecuta y Supervisa la Cooperación Técnica Internacional 77.530,00 78.362,00 39.472,00 39.472,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 14,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.530,00 78.362,00 39.472,00 39.472,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 14,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 38.272,00 38.272,00 38.272,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 29,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.146,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
94 Planea, Organiza, Dirige, Coordina, Ejecuta y Supervisa Politicas de Desarrollo Sub Regional en el Tahuamanu 1.211.902,00 608.302,00 581.652,56 578.800,56 477.718,58 465.215,44 456.492,62 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.085.934,00 485.096,00 477.334,56 474.934,56 373.852,58 373.849,44 370.226,62 77,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 502.408,00 183.476,00 183.476,00 183.476,00 141.135,12 141.134,44 140.675,76 76,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 206.352,00 107.006,00 107.006,00 107.006,00 89.350,00 89.350,00 89.350,00 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.886,00 73.886,00 73.886,00 73.886,00 55.184,82 55.182,84 54.747,92 74,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.458,00 69.778,00 69.778,00 69.778,00 58.147,80 58.147,80 57.759,64 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.836,00 16.836,00 12.274,56 12.274,56 10.132,92 10.132,92 9.062,10 60,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.732,00 16.514,00 16.514,00 16.514,00 12.701,92 12.701,44 11.431,20 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 5.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 42,9 %
Otros (4) 201.262,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 125.968,00 116.208,00 97.320,00 96.868,00 96.868,00 84.368,00 81.768,00 72,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 34.000,00 34.700,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 29.480,00 26.880,00 85,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 14.420,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.304,00 11.304,00 7.740,00 7.288,00 7.288,00 7.288,00 7.288,00 64,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.800,00 10.800,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 51,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11.700,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3.000,00 3.000,00 29,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.600,00 7.780,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 71,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.600,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 5.994,00 90,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 5.760,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 96,3 %
Otros (9) 16.144,00 14.614,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 7.567,00 51,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 4.498,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 100,0 %
95 Planea, Organiza, Dirige, Coordina, Ejecuta y Supervisa Politicas de Manejo Productivo de Ecosistemas 293.312,00 273.848,00 260.757,04 260.757,04 183.319,20 183.319,20 181.702,04 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.312,00 273.848,00 260.757,04 260.757,04 183.319,20 183.319,20 181.702,04 66,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.080,00 142.080,00 131.542,00 131.542,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 54,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.720,00 112.200,00 112.200,00 112.200,00 93.500,00 93.500,00 92.700,76 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.568,00 11.568,00 9.815,04 9.815,04 8.179,20 8.179,20 7.361,28 70,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 — — — — — — —
96 Planea, Organiza, Dirige, Coordina, Ejecuta y Supervisa Politicas Medio Ambientales y Desarrollo Sostenible 230.852,00 209.184,00 166.966,00 166.966,00 80.463,80 80.463,80 79.749,80 38,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.852,00 209.184,00 166.966,00 166.966,00 80.463,80 80.463,80 79.749,80 38,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 112.320,00 112.320,00 112.320,00 112.320,00 42.536,00 42.536,00 42.536,00 37,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.218,00 40.378,00 40.378,00 40.378,00 33.647,80 33.647,80 33.221,80 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.130,00 9.130,00 3.456,00 3.456,00 2.880,00 2.880,00 2.592,00 31,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.240,00 6.412,00 6.412,00 6.412,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %
97 Tramite Documentario y Archivo Institucional 81.290,00 366.674,00 366.673,00 366.673,00 351.848,60 293.748,60 293.449,04 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.980,00 66.980,00 66.980,00 66.980,00 52.155,60 52.155,60 51.856,04 77,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 58,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 29.448,00 29.448,00 29.448,00 28.840,00 28.840,00 28.800,00 97,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.595,60 2.595,60 2.336,04 97,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.310,00 297.994,00 297.993,00 297.993,00 297.993,00 241.593,00 241.593,00 81,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 283.800,00 283.800,00 283.800,00 283.800,00 227.400,00 227.400,00 80,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.368,00 4.836,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.942,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %
Total · 120 secuencia funcionals 102.266.340,00 86.942.498,00 74.513.454,66 73.509.340,12 63.898.875,59 58.880.640,96 58.431.115,10 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.