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REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES MADRE DE DIOS / TAMBOPATA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,6 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.481.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.411.125, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.133.170,00
PIM
S/ 43.481.249,00
Devengado
S/ 29.411.125,46
Girado
S/ 29.187.261,21
Pendiente
S/ 14.070.123,54

Posición en el ranking

2027 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,6 %
  • Promedio regional 71,7 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M
    PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 690,0 mil
    PIM S/ 741,6 mil 93,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 533,1 mil
    PIM S/ 680,5 mil 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 518,7 mil
    PIM S/ 845,0 mil 61,4 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 413,3 mil
    PIM S/ 514,8 mil 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 882,5 mil
    PIM S/ 882,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 709,8 mil
    PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 523,9 mil
    PIM S/ 523,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 523,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 497,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 398,0 mil
    PIM S/ 425,3 mil 6,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 381,1 mil
    PIM S/ 474,8 mil 19,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
72 Gestión del Programa 4.021.476,00 6.256.504,00 5.494.636,54 5.128.774,54 4.957.338,74 4.439.211,24 4.411.009,84 71,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 569.376,00 662.584,00 662.584,00 658.222,00 486.786,20 486.786,20 482.584,80 73,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.818,00 370.716,00 370.716,00 370.716,00 251.232,98 251.232,98 251.232,98 67,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.454,00 248.050,00 248.050,00 248.050,00 206.592,58 206.592,58 204.934,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.704,00 35.418,00 35.418,00 35.418,00 25.615,12 25.615,12 23.072,00 72,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 4.362,00 4.362,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.038,00 4.038,00 4.038,00 3.345,52 3.345,52 3.345,52 82,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.452.100,00 5.593.920,00 4.832.052,54 4.470.552,54 4.470.552,54 3.952.425,04 3.928.425,04 70,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.014.000,00 5.328.926,00 4.640.696,00 4.279.196,00 4.279.196,00 3.780.796,00 3.756.796,00 71,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 81.772,00 63.252,00 63.039,18 63.039,18 63.039,18 59.056,68 59.056,68 93,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 48.000,00 48.000,00 19.501,60 19.501,60 19.501,60 19.501,60 19.501,60 40,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 240.000,00 42.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 21.000,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 98,3 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 20.800,00 20.024,40 20.024,40 20.024,40 20.024,40 20.024,40 96,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 19.140,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 15.660,00 15.660,00 81,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.920,00 8.920,00 8.920,00 8.920,00 8.920,00 8.920,00 100,0 %
Otros (16) 1.068.328,00 41.882,00 40.081,36 40.081,36 40.081,36 27.816,36 27.816,36 66,4 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.2.2.1 Multas — — — — — — — —
73 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre 411.304,00 419.410,00 416.089,88 416.089,88 416.089,88 410.019,98 410.019,98 97,8 %
2.3 Bienes y Servicios 411.304,00 419.410,00 416.089,88 416.089,88 416.089,88 410.019,98 410.019,98 97,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 347.268,00 347.266,60 347.266,60 347.266,60 347.266,60 347.266,60 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 26.400,00 33.384,00 33.384,00 33.384,00 33.384,00 27.314,10 27.314,10 81,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.318,00 30.440,00 30.439,28 30.439,28 30.439,28 30.439,28 30.439,28 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.732,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.586,00 586,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — — — — — — — —
74 Prevención, Control y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 1.652.804,00 1.703.712,00 1.696.742,26 1.696.742,26 1.696.742,26 1.660.309,40 1.660.309,40 97,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.652.804,00 1.703.712,00 1.696.742,26 1.696.742,26 1.696.742,26 1.660.309,40 1.660.309,40 97,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.160.000,00 1.438.204,00 1.438.204,00 1.438.204,00 1.438.204,00 1.438.204,00 1.438.204,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 78.100,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 60.200,00 60.200,00 77,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 192.738,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 58.909,14 58.909,14 81,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.418,00 24.418,00 24.418,00 24.418,00 18.976,00 18.976,00 77,7 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 12.582,00 6.020,26 6.020,26 6.020,26 6.020,26 6.020,26 47,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 408,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 8.616,00 — — — — — — —
Otros (8) 291.450,00 — — — — — — —
75 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación 1.730.066,00 1.797.062,00 1.795.966,32 1.795.966,32 1.795.966,32 1.772.315,46 1.772.315,46 98,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.730.066,00 1.797.062,00 1.795.966,32 1.795.966,32 1.795.966,32 1.772.315,46 1.772.315,46 98,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.560.000,00 1.629.424,00 1.628.335,60 1.628.335,60 1.628.335,60 1.628.335,60 1.628.335,60 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 119.176,00 85.072,00 85.070,72 85.070,72 85.070,72 85.070,72 85.070,72 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 58.909,14 58.909,14 81,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.566,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.240,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 29.072,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.600,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.004,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.974,00 — — — — — — —
76 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 575.854,00 647.854,00 647.300,00 647.300,00 647.300,00 634.209,14 634.209,14 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 575.854,00 647.854,00 647.300,00 647.300,00 647.300,00 634.209,14 634.209,14 97,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 519.754,00 519.200,00 519.200,00 519.200,00 519.200,00 519.200,00 99,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 58.909,14 58.909,14 81,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.650,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 252.730,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 55.624,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.628,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 65.102,00 — — — — — — —
Otros (1) 66.620,00 — — — — — — —
77 Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales Desde el Origen - Bosque al Destino - Centro de Transformación 2.075.546,00 2.109.724,00 2.078.026,28 2.076.646,28 2.076.646,28 2.016.646,28 2.016.646,28 95,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.075.546,00 2.109.724,00 2.078.026,28 2.076.646,28 2.076.646,28 2.016.646,28 2.016.646,28 95,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.560.000,00 1.898.768,00 1.898.569,00 1.898.569,00 1.898.569,00 1.898.569,00 1.898.569,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 170.678,00 98.290,00 98.289,28 98.289,28 98.289,28 98.289,28 98.289,28 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 140.278,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 68.802,00 26.000,00 20.000,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 71,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 6.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.794,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 65,1 %
Otros (8) 135.788,00 1.572,00 — — — — — 0,0 %
80 Gestión del Programa 160.100,00 96.500,00 73.368,96 73.368,96 73.368,96 52.877,76 52.877,76 54,8 %
2.3 Bienes y Servicios 160.100,00 96.500,00 73.368,96 73.368,96 73.368,96 52.877,76 52.877,76 54,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 81,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 12.100,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 2.210,00 2.210,00 18,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 12.000,00 10.829,16 10.829,16 10.829,16 5.797,16 5.797,16 48,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.600,00 3.600,00 3.509,80 3.509,80 3.509,80 2.870,60 2.870,60 79,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (4) 15.300,00 — — — — — — —
81 Elaboración, Difusión y Capacitación en Mecanismos e Instrumentos Técnicos y Financieros 54.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 66.200,00 66.200,00 73,4 %
2.3 Bienes y Servicios 54.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 66.200,00 66.200,00 73,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 66.200,00 66.200,00 73,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.200,00 — — — — — — —
82 Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental 54.200,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 97.000,00 97.000,00 87,4 %
2.3 Bienes y Servicios 54.200,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 97.000,00 97.000,00 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 97.000,00 97.000,00 87,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.200,00 — — — — — — —
83 Implementación y Operación de Un Sistema de Identificación, Categorización y Priorización de Areas Degradadas para la Recuperación de Ecosistemas 54.200,00 307.700,00 298.900,00 298.900,00 298.900,00 246.900,00 246.900,00 80,2 %
2.3 Bienes y Servicios 54.200,00 307.700,00 298.900,00 298.900,00 298.900,00 246.900,00 246.900,00 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 303.700,00 298.900,00 298.900,00 298.900,00 246.900,00 246.900,00 81,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.200,00 — — — — — — —
84 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 251.214,00 245.860,00 197.195,76 197.195,76 162.624,04 137.704,84 137.435,28 56,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.214,00 158.384,00 119.382,72 119.382,72 84.811,00 84.811,00 84.541,44 53,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 51.860,00 51.860,00 51.860,00 73,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 35.472,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.578,00 34.748,00 34.748,00 34.748,00 28.955,40 28.955,40 28.945,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 600,00 600,00 600,00 5,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.844,00 5.844,00 3.114,72 3.114,72 2.595,60 2.595,60 2.336,04 44,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 43.476,00 43.476,00 43.476,00 43.476,00 30.276,00 30.276,00 69,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 26.400,00 26.400,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.000,00 34.337,04 34.337,04 34.337,04 22.617,84 22.617,84 51,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 35.284,00 25.621,08 25.621,08 25.621,08 13.901,88 13.901,88 39,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.716,00 8.715,96 8.715,96 8.715,96 8.715,96 8.715,96 100,0 %
85 Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto y Tributación 22.677.052,00 2.309.546,00 640.548,30 600.408,30 527.035,18 526.235,18 524.808,04 22,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 263.224,00 263.224,00 263.224,00 193.397,54 193.397,54 191.970,40 73,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 164.474,00 164.474,00 164.474,00 140.698,14 140.698,14 140.688,14 85,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 74.800,00 74.800,00 74.800,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 47,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.550,00 13.550,00 13.550,00 11.579,40 11.579,40 10.162,26 85,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.412.424,00 2.018.146,00 362.141,44 322.001,44 318.454,78 317.654,78 317.654,78 15,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 458.010,00 695.450,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.778.584,00 268.400,00 268.400,00 268.400,00 268.400,00 268.400,00 268.400,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 644.000,00 264.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.187.714,00 201.616,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 203.872,00 141.046,00 2.375,68 2.375,68 2.375,68 2.375,68 2.375,68 1,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 208.500,00 129.780,00 7.680,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 5,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 210.000,00 101.468,00 12.834,80 12.834,80 12.834,80 12.834,80 12.834,80 12,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 332.602,00 75.164,00 10.680,96 10.680,96 10.680,96 10.680,96 10.680,96 14,2 %
Otros (13) 6.389.142,00 141.222,00 60.170,00 20.170,00 16.623,34 15.823,34 15.823,34 11,2 %
2.5 Otros Gastos 2.264.628,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.264.628,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.176,00 15.182,86 15.182,86 15.182,86 15.182,86 15.182,86 53,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 23.976,00 10.982,86 10.982,86 10.982,86 10.982,86 10.982,86 45,8 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
Total · 120 secuencia funcionals 102.266.340,00 86.942.498,00 74.513.454,66 73.509.340,12 63.898.875,59 58.880.640,96 58.431.115,10 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.