Ejecución de actividades de REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.481.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.411.125, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 51.133.170,00
PIM: S/ 43.481.249,00
Devengado: S/ 29.411.125,46
Girado: S/ 29.187.261,21
Pendiente: S/ 14.070.123,54

Posición en el ranking

2027 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,6 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M

PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 690,0 mil

PIM S/ 741,6 mil 93,0 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 533,1 mil

PIM S/ 680,5 mil 78,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 518,7 mil

PIM S/ 845,0 mil 61,4 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 413,3 mil

PIM S/ 514,8 mil 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 15,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 2,7 M 55,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 882,5 mil

PIM S/ 882,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 709,8 mil

PIM S/ 3,1 M 77,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 523,9 mil

PIM S/ 523,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 523,2 mil

PIM S/ 1,7 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 497,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,7 % ejecutado
2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios S/ 398,0 mil

PIM S/ 425,3 mil 6,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 381,1 mil

PIM S/ 474,8 mil 19,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

16 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 64.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 13.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 21.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 30.200,00 — — — — — — —

17 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 252.008,00 352.550,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 118.000,00 118.000,00 33,5 %

2.3 Bienes y Servicios 252.008,00 352.550,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 118.000,00 118.000,00 33,5 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 156.612,00 325.850,00 284.000,00 284.000,00 284.000,00 114.000,00 114.000,00 35,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 16.000,00 22.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 5.020,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.100,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.276,00 — — — — — — —

18 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

19 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 12.000,00 76.200,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 22.800,00 15.200,00 29,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 76.200,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 22.800,00 15.200,00 29,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 76.200,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 22.800,00 15.200,00 29,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 — — — — — — —

20 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 926.456,00 1.081.504,00 941.614,24 937.215,24 936.105,24 627.162,58 597.012,58 58,0 %

2.3 Bienes y Servicios 926.456,00 1.081.504,00 941.614,24 937.215,24 936.105,24 627.162,58 597.012,58 58,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 876.456,00 1.049.892,00 913.843,66 911.392,66 911.392,66 602.450,00 572.300,00 57,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6.600,00 12.460,00 9.900,00 9.900,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 70,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.240,00 7.112,00 7.110,58 7.110,58 7.110,58 7.110,58 7.110,58 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.560,00 5.560,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 72,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 4.480,00 4.480,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 90,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 36,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.160,00 — — — — — — —

55 Gestión del Programa 1.624.006,00 1.859.066,00 1.529.907,61 1.524.907,40 1.166.077,81 1.152.877,44 1.149.831,08 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 613.850,00 633.864,00 631.464,00 629.064,00 308.534,41 308.534,04 305.487,68 48,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.520,00 215.520,00 215.520,00 215.520,00 71.080,00 71.080,00 71.080,00 33,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.164,00 192.764,00 192.764,00 192.764,00 124.424,74 124.424,74 123.193,12 64,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.540,00 76.860,00 76.860,00 76.860,00 64.048,43 64.048,06 63.974,88 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.154,00 63.174,00 63.174,00 63.174,00 23.855,54 23.855,54 23.855,54 37,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 35.472,00 35.472,00 35.472,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.684,00 17.684,00 17.684,00 17.684,00 7.814,34 7.814,34 7.261,02 44,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.516,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 11.311,36 11.311,36 10.123,12 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 25,0 %

Otros (3) 9.600,00 9.600,00 7.200,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 43,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.010.156,00 975.202,00 898.443,61 895.843,40 857.543,40 844.343,40 844.343,40 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 252.000,00 462.594,00 404.124,00 404.124,00 365.824,00 365.824,00 365.824,00 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 508.806,00 393.538,00 392.344,60 392.344,60 392.344,60 380.344,60 380.344,60 96,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.800,00 60.800,00 47.883,71 45.420,80 45.420,80 45.420,80 45.420,80 74,7 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 8.990,00 8.987,60 8.987,60 8.987,60 8.987,60 8.987,60 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.400,00 8.400,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 6.540,00 6.540,00 77,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.760,00 6.760,00 5.932,70 5.795,40 5.795,40 5.795,40 5.795,40 85,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (11) 174.390,00 17.300,00 14.611,00 14.611,00 14.611,00 14.611,00 14.611,00 84,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 250.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 250.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral 211.864,00 236.524,00 232.856,00 232.856,00 155.007,51 155.007,18 153.231,26 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.864,00 236.524,00 232.856,00 232.856,00 155.007,51 155.007,18 153.231,26 65,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 73.060,00 73.060,00 73.060,00 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.538,00 89.198,00 89.198,00 89.198,00 72.897,55 72.897,22 71.926,98 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.850,00 29.850,00 26.982,00 26.982,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.276,00 8.276,00 8.276,00 8.276,00 6.249,96 6.249,96 5.444,28 75,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

57 Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

58 Absolución de Consultas en Materias Laborales 174.888,00 174.888,00 170.088,00 170.088,00 88.177,92 88.177,92 87.885,06 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.288,00 157.288,00 156.488,00 156.488,00 88.177,92 88.177,92 87.885,06 56,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 74.880,00 74.880,00 74.880,00 74.880,00 41.080,00 41.080,00 41.080,00 54,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.260,00 72.260,00 72.260,00 72.260,00 41.551,92 41.551,92 41.551,92 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 3.546,00 3.546,00 3.253,14 57,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.600,00 17.600,00 13.600,00 13.600,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.800,00 — — — — — — —

59 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 19.200,00 19.200,00 19.166,80 19.166,80 15.966,80 15.966,80 15.966,80 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 19.200,00 19.200,00 19.166,80 19.166,80 15.966,80 15.966,80 15.966,80 83,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.200,00 19.166,80 19.166,80 15.966,80 15.966,80 15.966,80 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.000,00 — — — — — — —

60 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

61 Formalización de la Fuerza Laboral 9.220,00 9.220,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.220,00 9.220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.420,00 1.020,00 — — — — — 0,0 %

Total · 120 secuencia funcionals 102.266.340,00 86.942.498,00 74.513.454,66 73.509.340,12 63.898.875,59 58.880.640,96 58.431.115,10 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.