Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 212.029.870. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 159.245.959, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 204,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 159,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 157,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 52,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 203.953.022,00
PIM: S/ 212.029.870,00
Devengado: S/ 159.245.959,26
Girado: S/ 157.757.907,10
Pendiente: S/ 52.783.910,74

Posición en el ranking

969 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria en la I.E.B.R. N° 52005 Nuestra Señora de las Mercedes en la Ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2234423

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance90,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance82,1 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance80,0 %
5

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Campo Ferial Km 14 para la Promoción, Diversificación de Actividades Productivas y Articulación Comercial en Apoyo al Desarrollo Productivo Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2632292

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance96,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance68,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la Iebr Nº 52143 - Santa Ines de la Localidad de Huepetuhe del Distrito de Huepetuhe - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2450429

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance95,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance67,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance61,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Sala de Hemodialisis; en el(la) Hospital Santa Rosa en el Centro Poblado Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2618067

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance28,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance61,5 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance68,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance67,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance82,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Salud del P.S Mavila del C.P Mavila del Distrito de las Piedras - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2485295

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance45,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance80,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 314 de Centro Poblado Boca Colorado Distrito de Madre de Dios de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2672102

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance40,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 40,8 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 32,7 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 12,8 M 91,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 9,1 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,8 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 99,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 2,7 M

PIM S/ 3,5 M 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,8 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 4,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 3,4 M 41,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 3,8 M 51,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 4,1 M 60,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Apoyo al Desarrollo del Menor Cuna Jardin Santa Rita de Casia 144.994,00 122.486,00 122.186,00 121.286,00 93.491,12 93.490,34 92.602,28 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.069,00 122.486,00 122.186,00 121.286,00 93.491,12 93.490,34 92.602,28 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 72.207,00 72.207,00 72.207,00 55.365,92 55.365,81 55.123,47 76,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.404,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.717,00 6.466,00 6.466,00 6.466,00 4.981,40 4.980,73 4.477,39 77,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 1.709,00 1.709,00 1.709,00 1.423,80 1.423,80 1.281,42 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 900,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,1 %

Otros (2) 64.111,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.925,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.125,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 — — — — — — —

134 Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública 76.601,00 156.057,00 120.541,21 111.775,21 86.607,21 86.257,21 86.085,21 55,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.601,00 79.181,00 59.968,00 59.968,00 34.800,00 34.800,00 34.628,00 44,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 44,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.620,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 15.972,00 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.069,00 3.069,00 1.728,00 1.728,00 1.440,00 1.440,00 1.296,00 46,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 67.576,00 60.573,21 51.807,21 51.807,21 51.457,21 51.457,21 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.000,00 48.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.076,00 5.074,81 3.540,81 3.540,81 3.540,81 3.540,81 69,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.655,00 3.654,90 3.534,90 3.534,90 3.534,90 3.534,90 96,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 94,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.335,00 1.333,50 1.333,50 1.333,50 1.333,50 1.333,50 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 — — — — — 0,0 %

135 Pago de Pensiones 115.318,00 117.478,00 109.019,00 109.019,00 96.308,36 96.308,36 96.005,76 82,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 115.318,00 117.478,00 109.019,00 109.019,00 96.308,36 96.308,36 96.005,76 82,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 97.118,00 99.278,00 93.019,00 93.019,00 85.408,36 85.408,36 85.105,76 86,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 9.200,00 9.200,00 7.000,00 7.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 53,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %

136 Promover la Participación de la Juventud 87.644,00 63.900,00 55.054,09 53.854,09 53.854,09 49.354,09 49.354,09 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.644,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.911,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.933,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 62.700,00 53.854,09 53.854,09 53.854,09 49.354,09 49.354,09 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.145,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00 42.100,00 42.100,00 76,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.891,00 2.890,34 2.890,34 2.890,34 2.890,34 2.890,34 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 784,00 783,75 783,75 783,75 783,75 783,75 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

Otros (3) 4.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

137 Promoción y Comercialización Artesanal 435.230,00 605.795,00 575.811,64 574.314,64 486.607,22 455.715,51 453.045,06 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.653,00 234.480,00 233.880,00 233.880,00 164.172,58 164.172,58 163.502,13 70,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 105.520,00 120.520,00 120.520,00 120.520,00 76.284,00 76.284,00 76.284,00 63,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 50.600,00 50.600,00 50.600,00 42.142,85 42.142,85 42.142,85 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.140,00 41.912,00 41.912,00 41.912,00 31.944,60 31.944,60 31.913,55 76,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.841,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 3.171,17 3.171,17 2.912,33 49,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.416,00 4.838,00 4.838,00 4.838,00 4.837,07 4.837,07 4.837,07 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.555,00 4.555,00 4.555,00 3.792,89 3.792,89 3.412,33 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

Otros (2) 17.736,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 210.577,00 355.315,00 327.796,68 326.299,68 308.299,68 277.407,97 275.407,97 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 108.855,00 108.854,86 108.854,86 108.854,86 87.854,86 85.854,86 80,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 119.582,00 98.491,00 98.460,00 98.460,00 80.460,00 80.460,00 80.460,00 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 38.032,00 23.252,50 23.252,50 23.252,50 23.252,50 23.252,50 61,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.980,00 22.979,90 22.979,90 22.979,90 22.979,90 22.979,90 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 19.062,00 11.432,50 11.432,50 11.432,50 10.432,50 10.432,50 54,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.283,00 17.342,00 15.165,40 15.165,40 15.165,40 13.554,10 13.554,10 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.100,00 14.451,00 13.662,82 13.662,82 13.662,82 8.663,51 8.663,51 60,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 100,0 %

Otros (15) 24.612,00 29.642,00 27.528,70 26.031,70 26.031,70 23.750,60 23.750,60 80,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 14.134,96 14.134,96 14.134,96 14.134,96 14.134,96 88,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 6.966,18 6.966,18 6.966,18 6.966,18 6.966,18 87,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 4.808,78 4.808,78 4.808,78 4.808,78 4.808,78 96,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 78,7 %

138 Establecimiento de Una Red de Lucha Contra la Pobreza 82.000,00 81.014,00 72.875,14 68.804,14 68.804,14 48.458,05 48.458,05 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 61.230,00 54.200,56 53.020,56 53.020,56 32.674,47 32.674,47 53,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.583,00 14.845,00 14.045,00 14.045,00 4.095,00 4.095,00 24,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 25.000,00 15.483,00 12.420,00 12.040,00 12.040,00 8.700,00 8.700,00 56,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.161,00 7.160,36 7.160,36 7.160,36 2.816,27 2.816,27 39,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 5.499,00 5.498,00 5.498,00 5.498,00 4.256,00 4.256,00 77,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 99,4 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 2.325,00 2.323,20 2.323,20 2.323,20 853,20 853,20 36,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 43.500,00 4.879,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 4.479,00 91,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.784,00 18.674,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 79,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.784,00 18.674,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 15.783,58 79,8 %

139 Promoción del Comercio Externo 148.234,00 197.115,00 196.387,00 183.862,00 135.036,91 120.476,83 119.366,43 61,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.696,00 123.775,00 123.147,00 122.847,00 74.021,91 74.021,83 72.911,43 59,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.174,00 57.282,00 57.282,00 57.282,00 47.607,62 47.607,54 47.310,91 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 22.371,00 22.371,00 18.330,47 18.330,47 18.088,13 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.642,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 4.036,50 4.036,50 3.632,85 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.014,00 1.986,00 1.986,00 1.647,32 1.647,32 1.479,54 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.538,00 73.340,00 73.240,00 61.015,00 61.015,00 46.455,00 46.455,00 63,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 73,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55.469,00 21.325,00 21.225,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.200,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.369,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

140 Promoción y Desarrollo Industrial 264.298,00 360.828,00 359.755,90 356.770,90 318.035,75 313.889,44 301.568,12 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.368,00 186.483,00 186.083,00 185.183,00 146.447,85 146.447,04 145.118,72 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 73.111,00 73.111,00 73.111,00 60.922,74 60.922,74 60.412,06 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.600,00 59.210,00 59.210,00 59.210,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 72,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.430,00 38.590,00 38.590,00 38.590,00 32.158,30 32.158,30 32.148,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.857,00 6.581,00 6.581,00 6.581,00 5.480,72 5.480,72 4.932,38 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.191,00 4.191,00 4.191,00 4.191,00 2.586,09 2.585,28 2.325,98 61,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (3) 140.290,00 900,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.930,00 174.345,00 173.672,90 171.587,90 171.587,90 167.442,40 156.449,40 96,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 42.800,00 42.800,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 41.500,00 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 27.693,00 17.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.175,00 14.174,40 14.174,40 14.174,40 14.174,40 14.174,40 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 6.000,00 6.000,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 73,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.000,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 3.130,00 3.130,00 62,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (9) 13.230,00 11.327,00 10.655,50 10.655,50 10.655,50 8.430,00 8.430,00 74,4 %

141 Promover el Desarrollo Energetico 110.544,00 630.133,00 578.507,70 578.507,70 576.196,70 312.749,70 312.749,70 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 110.544,00 630.133,00 578.507,70 578.507,70 576.196,70 312.749,70 312.749,70 49,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.442,00 568.809,00 517.324,00 517.324,00 517.324,00 257.124,00 257.124,00 45,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 77.184,00 33.458,00 33.458,00 33.458,00 31.147,00 27.900,00 27.900,00 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 9.469,00 9.388,90 9.388,90 9.388,90 9.388,90 9.388,90 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 9.366,00 9.365,90 9.365,90 9.365,90 9.365,90 9.365,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.918,00 5.631,00 5.630,90 5.630,90 5.630,90 5.630,90 5.630,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.400,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

142 Promover el Desarrollo Minero 807.222,00 928.311,00 906.112,99 906.112,99 904.412,99 887.205,99 887.205,99 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 807.222,00 918.663,00 901.467,99 901.467,99 899.767,99 885.005,99 885.005,99 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 658.897,00 854.697,00 851.207,00 851.207,00 849.507,00 841.507,00 841.507,00 98,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 10.599,60 10.599,60 10.599,60 10.599,60 10.599,60 88,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.800,00 10.600,00 7.798,00 7.798,00 7.798,00 4.456,00 4.456,00 42,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.237,00 8.316,00 7.339,25 7.339,25 7.339,25 7.339,25 7.339,25 88,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.800,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 99,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 620,00 7.535,00 2.760,24 2.760,24 2.760,24 2.760,24 2.760,24 36,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 5.700,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 14.550,00 4.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 78,7 %

Otros (17) 106.418,00 7.330,00 6.876,90 6.876,90 6.876,90 6.876,90 6.876,90 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.648,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 2.200,00 2.200,00 22,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.648,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 2.200,00 2.200,00 47,3 %

143 Promover el Desarrollo Energetico 210.339,00 233.539,00 214.880,20 214.880,20 49.405,29 49.405,23 49.276,17 21,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.339,00 233.539,00 214.880,20 214.880,20 49.405,29 49.405,23 49.276,17 21,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 106.200,00 131.400,00 131.400,00 131.400,00 21.807,67 21.807,67 21.807,67 16,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.172,00 38.172,00 38.172,00 38.172,00 14.339,44 14.339,44 14.339,44 37,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.543,00 33.543,00 33.543,00 33.543,00 9.286,57 9.286,57 9.286,57 27,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 17.736,00 677,20 677,20 677,20 677,20 677,20 3,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.688,00 6.688,00 6.688,00 6.688,00 2.194,41 2.194,35 2.065,29 32,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 300,00 300,00 300,00 8,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %

144 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos 6.185.255,00 1.311.528,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.493.970,00 432.987,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500.000,00 356.644,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 993.970,00 76.343,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.691.285,00 878.541,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.691.285,00 878.541,00 — — — — — 0,0 %

Total · 256 secuencia funcionals 203.953.022,00 212.029.870,00 201.307.085,01 190.621.822,00 179.598.136,47 159.245.959,26 157.757.907,10 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.