Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 212.029.870. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 159.245.959, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 204,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 212,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 159,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 157,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 52,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 203.953.022,00
PIM: S/ 212.029.870,00
Devengado: S/ 159.245.959,26
Girado: S/ 157.757.907,10
Pendiente: S/ 52.783.910,74

Posición en el ranking

969 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria en la I.E.B.R. N° 52005 Nuestra Señora de las Mercedes en la Ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2234423

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 9,2 M

Avance90,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance82,1 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance80,0 %
5

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Campo Ferial Km 14 para la Promoción, Diversificación de Actividades Productivas y Articulación Comercial en Apoyo al Desarrollo Productivo Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2632292

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance96,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance68,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la Iebr Nº 52143 - Santa Ines de la Localidad de Huepetuhe del Distrito de Huepetuhe - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2450429

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance95,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance67,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance61,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Sala de Hemodialisis; en el(la) Hospital Santa Rosa en el Centro Poblado Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2618067

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance28,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2472105

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance61,5 %
3

Creación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 52026 de Centro Poblado el Castañal Distrito de Tambopata de la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios

Código 2638808

PIMS/ 9,9 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance74,5 %
4

Mejoramiento de la Red Vial Departamental MD-102 Tramo Chapajal - Embarcadero Botafogo - Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios

Código 2356380

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance68,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52025 Aquiles Velasquez Oros de la Comunidad Nativa de Tres Islas del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2489646

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance67,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 52042 Santa Rita Baja del Distrito de Inambari - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2514227

PIMS/ 7,8 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance73,3 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios

Código 2344621

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance82,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Salud del P.S Mavila del C.P Mavila del Distrito de las Piedras - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2485295

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance45,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.B.R. N° 52026 el Castañal, Centro Poblado el Castañal del Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Departamento de Madre de Dios

Código 2505991

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance80,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 314 de Centro Poblado Boca Colorado Distrito de Madre de Dios de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2672102

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance40,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 40,8 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 32,7 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,0 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 12,8 M 91,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 9,1 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,8 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 72,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 99,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 2,7 M

PIM S/ 3,5 M 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,8 M

PIM S/ 43,5 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 45,0 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 9,8 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 6,8 M 55,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 15,8 M 82,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 4,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 3,4 M 41,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 3,8 M 51,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 10,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 4,1 M 60,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Mantenimiento, Reparación y Funcionamiento de Vehículos y Maquimnaria Pesada 66.683,00 77.783,00 77.783,00 77.783,00 59.985,63 59.985,17 59.511,48 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.683,00 77.783,00 77.783,00 77.783,00 59.985,63 59.985,17 59.511,48 77,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.856,00 38.332,00 38.332,00 38.332,00 27.380,00 27.380,00 27.380,00 71,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.417,33 14.416,87 14.205,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.480,00 17.060,00 17.060,00 17.060,00 14.216,10 14.216,10 14.211,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.623,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 2.572,20 2.572,20 2.314,98 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

122 Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública 72.453,00 77.106,00 77.106,00 77.106,00 63.987,80 63.987,80 63.594,52 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.453,00 77.106,00 77.106,00 77.106,00 63.987,80 63.987,80 63.594,52 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.480,00 36.669,00 36.669,00 36.669,00 30.557,20 30.557,20 30.436,98 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.813,00 3.277,00 3.277,00 3.277,00 2.730,60 2.730,60 2.457,54 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

123 Promoción de la Actividad Acuicola y Pesquera 837.316,00 968.460,00 960.880,20 957.890,60 812.116,38 771.763,00 765.635,60 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.890,00 483.104,00 478.908,00 477.323,00 358.860,78 358.860,16 355.600,28 74,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 157.050,00 157.050,00 157.050,00 157.050,00 114.483,40 114.483,40 114.483,40 72,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 119.318,00 119.318,00 119.318,00 86.009,37 86.009,37 85.388,95 72,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.319,00 96.386,00 96.386,00 96.386,00 69.831,39 69.830,77 69.107,57 72,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.410,00 72.631,00 69.631,00 69.631,00 60.792,70 60.792,70 60.712,70 83,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.970,00 14.380,00 14.106,00 14.106,00 11.687,92 11.687,92 10.625,76 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.223,00 10.739,00 9.817,00 9.817,00 7.741,00 7.741,00 6.966,90 72,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (4) 134.918,00 3.600,00 3.600,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 56,0 %

2.3 Bienes y Servicios 404.426,00 479.712,00 477.214,82 475.810,22 448.498,22 408.145,46 405.277,94 85,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 231.387,00 218.753,00 218.753,00 217.712,00 190.400,00 190.400,00 190.400,00 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 120.114,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00 93.300,00 93.300,00 77,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 21.000,00 19.722,30 19.369,70 19.369,70 19.369,70 19.369,70 92,2 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 10.036,00 19.363,00 19.363,00 19.363,00 19.363,00 19.363,00 19.363,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 14.230,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 99,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 13.470,00 13.470,00 13.470,00 13.470,00 7.500,00 7.500,00 55,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.557,00 10.385,00 10.385,00 10.385,00 10.385,00 10.385,00 10.385,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.416,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

Otros (25) 105.030,00 52.157,00 50.981,52 50.970,52 50.970,52 43.387,76 40.520,24 83,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.644,00 4.757,38 4.757,38 4.757,38 4.757,38 4.757,38 84,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.744,00 2.857,38 2.857,38 2.857,38 2.857,38 2.857,38 76,3 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

124 Acceso de la Población a Servicios Basicos Públicos 116.496,00 108.104,00 71.114,77 71.114,77 50.537,77 39.570,77 39.570,77 36,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.957,00 36.620,00 20.577,00 20.577,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 21.640,00 15.903,00 260,00 260,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.539,00 47.559,00 28.414,00 28.414,00 28.414,00 17.447,00 17.447,00 36,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.339,00 37.059,00 28.414,00 28.414,00 28.414,00 17.447,00 17.447,00 47,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 43.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.925,00 22.123,77 22.123,77 22.123,77 22.123,77 22.123,77 92,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.278,00 14.277,53 14.277,53 14.277,53 14.277,53 14.277,53 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.254,00 6.253,24 6.253,24 6.253,24 6.253,24 6.253,24 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 100,0 %

125 Promueve las Acciones Técnicas de Demarcación y Organización Territorial, Acciones de Administración y Adjudicación de Terrenos Fiscales 186.749,00 145.894,00 125.171,85 125.075,25 93.334,60 92.694,53 92.401,61 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.195,00 111.639,00 94.262,28 94.262,28 62.521,63 62.521,56 62.228,64 56,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.040,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 59,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.821,00 21.821,00 21.821,00 21.821,00 14.587,30 14.587,30 14.582,30 66,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.803,52 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 12.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.862,00 7.362,00 3.257,28 3.257,28 2.714,33 2.714,26 2.442,82 36,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.554,00 23.254,00 19.911,56 19.814,96 19.814,96 19.174,96 19.174,96 82,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.000,00 11.350,00 9.158,80 9.158,80 9.158,80 9.158,80 9.158,80 80,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 4.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.260,00 3.260,00 72,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.440,00 3.580,00 3.556,36 3.556,36 3.556,36 3.556,36 3.556,36 99,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.674,00 1.674,00 1.146,40 1.049,80 1.049,80 1.049,80 1.049,80 62,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.440,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.001,00 10.998,01 10.998,01 10.998,01 10.998,01 10.998,01 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.401,00 6.400,01 6.400,01 6.400,01 6.400,01 6.400,01 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.600,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 100,0 %

126 Fomento y Participación de la Inversión Privada 119.201,00 210.161,00 187.271,66 187.271,66 153.000,20 110.209,00 109.594,22 52,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.161,00 122.101,00 106.120,36 106.120,36 72.336,90 72.336,90 72.058,12 59,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 60.660,00 60.660,00 60.660,00 35.220,00 35.220,00 35.220,00 58,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.415,00 39.575,00 39.575,00 39.575,00 32.979,10 32.979,10 32.974,10 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 14.072,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.394,00 4.394,00 3.285,36 3.285,36 2.737,80 2.737,80 2.464,02 62,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.040,00 88.060,00 81.151,30 81.151,30 80.663,30 37.872,10 37.536,10 43,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.430,00 58.178,00 58.178,00 58.178,00 25.678,00 25.678,00 42,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 860,00 7.635,00 5.941,20 5.941,20 5.941,20 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 5.782,00 3.720,00 3.720,00 3.232,00 3.232,00 2.896,00 55,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.680,00 4.071,00 4.070,80 4.070,80 4.070,80 4.070,80 4.070,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.392,00 1.391,30 1.391,30 1.391,30 1.391,30 1.391,30 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 900,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

127 Manejo Productivo de Ecosistemas en la Región 202.577,00 192.737,00 177.720,01 177.720,01 139.475,27 139.475,27 138.712,58 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.847,00 172.487,00 157.470,36 157.470,36 119.225,62 119.225,62 118.462,93 69,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.256,00 80.576,00 80.576,00 80.576,00 65.107,87 65.107,87 64.889,87 80,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.760,00 65.580,00 65.580,00 65.580,00 45.784,00 45.784,00 45.784,00 69,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 12.472,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.359,00 7.359,00 6.714,36 6.714,36 5.533,75 5.533,75 4.989,06 75,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 3.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 45,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.730,00 18.886,00 18.885,80 18.885,80 18.885,80 18.885,80 18.885,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.970,00 3.336,00 3.335,80 3.335,80 3.335,80 3.335,80 3.335,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.360,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.300,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.364,00 1.363,85 1.363,85 1.363,85 1.363,85 1.363,85 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 1.364,00 1.363,85 1.363,85 1.363,85 1.363,85 1.363,85 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

128 Formula y Conduce las Politicas de Caracter Económico 84.772,00 145.296,00 143.224,25 143.224,25 126.398,39 114.798,39 114.668,61 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.612,00 63.836,00 61.771,36 61.771,36 44.945,50 44.945,50 44.815,72 70,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 41.240,00 41.240,00 41.240,00 28.470,00 28.470,00 28.470,00 69,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.794,00 17.374,00 17.374,00 17.374,00 14.477,70 14.477,70 14.477,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 2.922,00 1.557,36 1.557,36 1.297,80 1.297,80 1.168,02 44,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 36,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.160,00 78.330,00 78.322,92 78.322,92 78.322,92 66.722,92 66.722,92 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 58.000,00 58.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 4.723,00 4.722,92 4.722,92 4.722,92 4.722,92 4.722,92 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 860,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 3.130,00 3.129,97 3.129,97 3.129,97 3.129,97 3.129,97 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 3.130,00 3.129,97 3.129,97 3.129,97 3.129,97 3.129,97 100,0 %

129 Desarrollo de Politicas, Planes, Programas y Proyectos de Caracter Social 290.610,00 303.017,00 301.817,00 301.817,00 246.365,92 246.365,14 245.446,59 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.810,00 202.217,00 201.017,00 201.017,00 145.565,92 145.565,14 144.646,59 72,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.480,00 87.480,00 87.480,00 87.480,00 51.030,00 51.030,00 51.030,00 58,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.293,00 82.961,00 82.961,00 82.961,00 69.676,08 69.676,08 69.471,34 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.879,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.158,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 6.939,84 6.939,06 6.245,25 83,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.5 Otros Gastos 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100,0 %

130 Formula y Conduce las Politicas de Caracter Social 82.803,00 251.880,00 242.439,06 242.439,06 222.885,30 190.643,00 190.508,22 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.803,00 57.893,00 55.828,36 55.828,36 36.274,60 36.274,60 36.139,82 62,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.106,00 35.106,00 35.106,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 55,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.985,00 17.565,00 17.565,00 17.565,00 14.636,80 14.636,80 14.631,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 2.922,00 1.557,36 1.557,36 1.297,80 1.297,80 1.168,02 44,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 36,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 193.987,00 186.610,70 186.610,70 186.610,70 154.368,40 154.368,40 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.100,00 146.103,00 140.103,00 140.103,00 140.103,00 116.703,00 116.703,00 79,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.335,00 5.316,90 5.316,90 5.316,90 4.196,40 4.196,40 78,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.610,00 4.408,80 4.408,80 4.408,80 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 4.030,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 3.497,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.140,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 1.635,00 1.635,00 52,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.057,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 1.239,00 1.239,00 40,5 %

Otros (3) 1.900,00 2.215,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 49,1 %

131 Promueve la Organización y Participación Ciudadana y el Desarrollo de las Comunidades Nativas 208.950,00 236.481,00 233.088,69 233.088,69 165.398,27 145.206,77 142.475,94 61,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.950,00 187.781,00 185.622,00 185.622,00 117.931,58 117.931,58 117.300,75 62,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.320,00 91.320,00 91.320,00 91.320,00 42.130,00 42.130,00 42.130,00 46,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.948,00 57.688,00 57.688,00 57.688,00 48.072,60 48.072,60 47.859,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.620,00 21.945,00 21.945,00 21.945,00 15.696,40 15.696,40 15.696,35 71,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.386,00 7.386,00 6.727,00 6.727,00 5.890,58 5.890,58 5.472,80 79,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.676,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 3.100,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 51,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 48.700,00 47.466,69 47.466,69 47.466,69 27.275,19 25.175,19 56,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.600,00 6.600,00 44,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.460,00 9.016,00 9.016,00 9.016,00 2.100,00 — 22,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.226,00 4.904,19 4.904,19 4.904,19 3.363,19 3.363,19 64,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.549,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 2.670,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 94,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 2.400,00 2.234,50 2.234,50 2.234,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.200,00 1.200,00 52,2 %

Otros (4) 3.800,00 1.679,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 92,4 %

132 Apoyo al Desarrollo del Menor Cuna Jardin las Ardillitas 100.080,00 82.866,00 82.166,00 82.166,00 63.812,10 63.812,10 63.537,28 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.318,00 82.866,00 82.166,00 82.166,00 63.812,10 63.812,10 63.537,28 77,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.576,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 29.608,00 29.608,00 29.608,00 72,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.968,00 36.128,00 36.128,00 36.128,00 30.105,90 30.105,90 30.100,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.774,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 2.698,20 2.698,20 2.428,38 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 53,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.762,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.762,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —

Total · 256 secuencia funcionals 203.953.022,00 212.029.870,00 201.307.085,01 190.621.822,00 179.598.136,47 159.245.959,26 157.757.907,10 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.