Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 99.742.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.315.926, equivalente al 75,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 88,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 74,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 88.495.474,00
PIM: S/ 99.742.702,00
Devengado: S/ 75.315.926,24
Girado: S/ 74.933.499,00
Pendiente: S/ 24.426.775,76

Posición en el ranking

942 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,5 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Analizador Bioquimico; en el(la) Alegria Distrito de las Piedras, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2733527

PIMS/ 18,0 mil

PendienteS/ 18,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 19,0 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,0 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,8 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 928,4 mil

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 857,3 mil

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 802,8 mil

PIM S/ 2,4 M 67,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 640,3 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 340.902,00 445.189,00 442.836,44 442.836,44 413.067,07 355.309,07 351.309,07 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 261.602,00 264.473,00 262.879,34 262.879,34 233.109,97 233.109,97 233.109,97 88,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 103.011,00 103.011,00 103.011,00 96.163,20 96.163,20 96.163,20 93,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 67.313,00 67.313,00 67.313,00 61.542,80 61.542,80 61.542,80 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.022,00 44.869,00 44.869,00 44.869,00 38.012,18 38.012,18 38.012,18 84,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.254,64 13.254,64 13.254,64 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.683,00 11.346,00 11.346,00 11.346,00 10.832,80 10.832,80 10.832,80 95,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 3.438,00 3.438,00 3.438,00 50,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.047,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 3.421,15 3.421,15 3.421,15 84,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (7) 6.694,00 7.279,00 5.685,34 5.685,34 4.645,20 4.645,20 4.645,20 63,8 %

2.3 Bienes y Servicios 79.300,00 131.216,00 131.197,10 131.197,10 131.197,10 105.197,10 101.197,10 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 91.000,00 87.000,00 77,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.000,00 3.000,00 2.997,10 2.997,10 2.997,10 2.997,10 2.997,10 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 916,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 98,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.500,00 48.760,00 48.760,00 48.760,00 17.002,00 17.002,00 34,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 32.000,00 31.758,00 31.758,00 31.758,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 4.680,00 4.287,00 4.287,00 4.287,00 4.287,00 4.287,00 91,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 97,4 %

98 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 80.986,00 83.543,00 82.418,49 82.418,49 69.570,51 64.370,51 64.370,51 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.786,00 78.343,00 77.218,49 77.218,49 64.370,51 64.370,51 64.370,51 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.341,00 28.291,00 28.203,00 28.203,00 23.474,43 23.474,43 23.474,43 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.771,00 19.971,00 19.915,00 19.915,00 16.586,43 16.586,43 16.586,43 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.451,07 13.451,07 13.451,07 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.730,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 89,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.041,00 4.343,00 4.343,00 4.343,00 3.605,51 3.605,51 3.605,51 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.905,00 1.403,49 1.403,49 1.147,77 1.147,77 1.147,77 60,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 2.633,00 863,00 863,00 863,00 654,30 654,30 654,30 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.600,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 2.600,00 — — — — — — —

99 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 76.840,00 78.040,00 59.199,00 59.199,00 44.319,05 44.319,05 44.319,05 56,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.840,00 78.040,00 59.199,00 59.199,00 44.319,05 44.319,05 44.319,05 56,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 45.171,00 26.543,00 26.543,00 18.814,02 18.814,02 18.814,02 41,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 3.061,55 3.061,55 3.061,55 63,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 987,00 987,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 868,00 868,00 868,00 868,00 501,58 501,58 501,58 57,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

100 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 195.724,00 198.393,00 198.393,00 198.393,00 169.488,29 169.488,29 169.488,29 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.724,00 198.393,00 198.393,00 198.393,00 169.488,29 169.488,29 169.488,29 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.682,00 107.723,00 107.723,00 107.723,00 92.266,14 92.266,14 92.266,14 85,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 75.284,00 75.284,00 75.284,00 64.108,80 64.108,80 64.108,80 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 6.238,00 6.238,00 6.238,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 85,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.241,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.165,45 1.165,45 1.165,45 85,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 934,00 934,00 934,00 645,90 645,90 645,90 69,2 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

101 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 794.975,00 806.975,00 742.006,59 741.956,59 654.222,27 592.684,27 589.045,27 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.775,00 586.775,00 521.851,66 521.851,66 434.117,34 434.117,34 434.117,34 74,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.520,00 236.691,00 236.691,00 236.691,00 213.696,00 213.696,00 213.696,00 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 110.341,00 84.050,00 84.050,00 60.135,94 60.135,94 60.135,94 54,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.392,00 99.579,00 62.107,00 62.107,00 54.650,09 54.650,09 54.650,09 54,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 53.067,84 53.067,84 53.067,84 83,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 20.642,00 20.642,00 20.642,00 16.784,40 16.784,40 16.784,40 81,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.940,00 19.399,00 19.399,00 19.399,00 18.224,06 18.224,06 18.224,06 93,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.421,00 15.962,00 15.962,00 15.962,00 8.729,51 8.729,51 8.729,51 54,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.552,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 — — — 0,0 %

Otros (6) 14.769,00 14.769,00 13.608,66 13.608,66 8.829,50 8.829,50 8.829,50 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 208.200,00 220.200,00 220.154,93 220.104,93 220.104,93 158.566,93 154.927,93 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 108.000,00 108.000,00 63,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 12.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.500,00 11.024,00 11.023,93 11.023,93 11.023,93 11.023,93 11.023,93 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.900,00 8.900,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00 1.800,00 1.800,00 77,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.100,00 2.100,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 97,6 %

Otros (2) 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

102 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 432.681,00 459.338,00 421.428,75 421.428,75 371.555,10 364.284,86 363.375,86 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.194,00 364.851,00 327.409,00 327.409,00 277.535,35 277.535,35 277.535,35 76,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 190.183,00 190.183,00 190.183,00 175.505,60 175.505,60 175.505,60 92,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.682,00 76.884,00 76.884,00 76.884,00 66.155,53 66.155,53 66.155,53 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 45.171,00 7.729,00 7.729,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 75,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.664,00 11.721,00 11.721,00 11.721,00 11.721,00 11.721,00 11.721,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 5.944,00 5.944,00 5.944,00 3.025,51 3.025,51 3.025,51 50,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.279,00 5.279,00 5.279,00 5.279,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (5) 6.869,00 5.069,00 5.069,00 5.069,00 3.277,71 3.277,71 3.277,71 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 68.487,00 94.487,00 94.019,75 94.019,75 94.019,75 86.749,51 85.840,51 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 59.000,00 59.000,00 93,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 23.000,00 22.956,75 22.956,75 22.956,75 21.288,51 20.487,51 92,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.013,00 4.009,00 4.009,00 4.009,00 3.987,00 3.987,00 99,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.366,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.487,00 — — — — — — —

103 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 526.796,00 532.566,00 532.189,16 532.189,16 466.093,07 421.815,77 421.190,77 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.283,00 348.053,00 348.005,00 348.005,00 281.908,91 281.908,91 281.908,91 81,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 144.910,00 144.910,00 144.910,00 117.580,40 117.580,40 117.580,40 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.703,00 129.654,00 129.606,00 129.606,00 112.420,54 112.420,54 112.420,54 86,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 37.642,00 37.642,00 37.642,00 26.712,00 26.712,00 26.712,00 71,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 16.032,00 16.032,00 16.032,00 10.685,36 10.685,36 10.685,36 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.764,00 9.926,00 9.926,00 9.926,00 8.628,57 8.628,57 8.628,57 86,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.265,00 2.265,00 2.265,00 1.472,32 1.472,32 1.472,32 65,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 9.816,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.409,72 1.409,72 1.409,72 86,8 %

2.3 Bienes y Servicios 184.513,00 168.113,00 167.972,74 167.972,74 167.972,74 129.811,44 129.186,44 77,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 44.000,00 44.000,00 84,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 42.945,00 42.944,20 42.944,20 42.944,20 27.092,90 27.092,90 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.980,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 28.000,00 28.000,00 71,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 7.155,00 7.152,80 7.152,80 7.152,80 7.152,80 7.152,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.500,00 6.485,00 6.485,00 6.485,00 6.485,00 6.485,00 5.860,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 3.000,00 3.000,00 65,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.800,00 1.800,00 66,7 %

Otros (8) 102.033,00 9.248,00 9.110,74 9.110,74 9.110,74 8.280,74 8.280,74 89,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.400,00 16.211,42 16.211,42 16.211,42 10.095,42 10.095,42 61,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.300,00 5.229,42 5.229,42 5.229,42 5.229,42 5.229,42 98,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.800,00 3.765,00 3.765,00 3.765,00 3.765,00 3.765,00 99,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 509,00 509,00 42,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 98,7 %

104 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 194.575,00 197.153,00 197.153,00 197.153,00 165.614,20 154.614,20 154.614,20 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.575,00 186.153,00 186.153,00 186.153,00 154.614,20 154.614,20 154.614,20 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 92.741,00 92.741,00 92.741,00 77.283,80 77.283,80 77.283,80 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 78.341,00 78.341,00 78.341,00 64.243,20 64.243,20 64.243,20 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.092,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 958,20 958,20 958,20 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 100,0 %

Otros (2) 80.741,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.000,00 — — — — — — —

105 Promoción de Convivencia Saludable en Familias con Gestantes o Niños Menores de 5 Años 5.000,00 5.000,00 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 4.990,50 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.500,00 1.495,50 1.495,50 1.495,50 1.495,50 1.495,50 99,7 %

106 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven la Convivencia Saludable 3.000,00 3.000,00 2.985,00 2.931,00 2.931,00 2.931,00 2.931,00 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.985,00 2.931,00 2.931,00 2.931,00 2.931,00 97,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 975,00 975,00 927,00 927,00 927,00 927,00 95,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 615,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 97,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 410,00 410,00 404,00 404,00 404,00 404,00 98,5 %

107 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 65.827,00 68.827,00 64.805,00 64.805,00 58.560,55 58.560,55 58.560,55 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.827,00 62.827,00 59.234,00 59.234,00 52.989,55 52.989,55 52.989,55 84,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 39.171,00 39.171,00 39.171,00 37.441,60 37.441,60 37.441,60 95,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.741,00 17.570,00 13.977,00 13.977,00 10.848,38 10.848,38 10.848,38 61,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.182,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 976,36 976,36 976,36 61,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 486,00 486,00 486,00 387,72 387,72 387,72 79,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 704,00 218,00 218,00 218,00 134,49 134,49 134,49 61,7 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 93,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 91,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.000,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 2.757,00 91,9 %

108 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.910,00 3.910,00 3.910,00 3.910,00 3.910,00 3.910,00 3.910,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Total · 176 secuencia funcionals 88.495.474,00 99.742.702,00 94.156.800,94 93.619.591,53 78.368.151,52 75.315.926,24 74.933.499,00 75,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.