Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 99.742.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.315.926, equivalente al 75,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 88,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 74,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 88.495.474,00
PIM: S/ 99.742.702,00
Devengado: S/ 75.315.926,24
Girado: S/ 74.933.499,00
Pendiente: S/ 24.426.775,76

Posición en el ranking

942 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,5 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Analizador Bioquimico; en el(la) Alegria Distrito de las Piedras, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2733527

PIMS/ 18,0 mil

PendienteS/ 18,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 19,0 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,0 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,8 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 928,4 mil

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 857,3 mil

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 802,8 mil

PIM S/ 2,4 M 67,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 640,3 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Gestión Administrativa 19.971,00 21.031,00 20.999,00 20.999,00 17.353,70 17.353,70 17.353,64 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.971,00 21.031,00 20.999,00 20.999,00 17.353,70 17.353,70 17.353,64 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.631,00 18.599,00 18.599,00 15.469,67 15.469,67 15.469,61 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.392,28 1.392,28 1.392,28 88,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 218,00 218,00 218,00 218,00 191,75 191,75 191,75 88,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

134 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 748.181,00 735.221,00 735.184,49 432.908,99 426.016,83 383.846,83 383.846,83 52,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.784,00 37.604,00 37.568,00 37.568,00 30.675,84 30.675,84 30.675,84 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 33.610,00 33.574,00 33.574,00 27.845,41 27.845,41 27.845,41 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.185,19 2.185,19 2.185,19 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 412,00 412,00 412,00 412,00 345,24 345,24 345,24 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 381,00 381,00 381,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 711.397,00 584.817,00 584.816,49 284.150,99 284.150,99 268.650,99 268.650,99 45,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300.168,00 300.168,00 300.168,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 257.224,00 257.224,00 257.224,00 257.224,00 241.724,00 241.724,00 94,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.346,00 13.029,00 13.028,49 13.028,49 13.028,49 13.028,49 13.028,49 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.120,00 8.650,00 8.650,00 8.482,50 8.482,50 8.482,50 8.482,50 98,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.040,00 5.746,00 5.746,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 94,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.008,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 95.425,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 34.290,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 112.800,00 112.800,00 111.190,00 111.190,00 84.520,00 84.520,00 74,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 71.400,00 71.400,00 69.790,00 69.790,00 43.120,00 43.120,00 60,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

135 Brindar Atención Básica de Salud 423.505,00 439.319,00 438.634,32 424.402,32 383.593,10 383.593,10 383.593,10 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 237.145,00 237.145,00 237.145,00 237.145,00 196.485,78 196.485,78 196.485,78 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 159.456,00 159.456,00 159.456,00 159.456,00 145.808,00 145.808,00 145.808,00 91,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 59.640,00 59.640,00 59.640,00 59.640,00 39.560,00 39.560,00 39.560,00 66,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.328,00 9.328,00 9.328,00 9.328,00 8.529,78 8.529,78 8.529,78 91,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.533,00 5.533,00 5.533,00 5.533,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 186.360,00 152.177,00 151.492,32 137.260,32 137.110,32 137.110,32 137.110,32 90,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.760,00 56.244,00 56.242,00 48.610,00 48.610,00 48.610,00 48.610,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 45.150,00 45.150,00 42.158,00 42.008,00 42.008,00 42.008,00 93,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.507,00 17.826,32 14.698,32 14.698,32 14.698,32 14.698,32 79,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.320,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 8.414,00 8.414,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 94,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.280,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 100,0 %

Otros (1) — 87,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 97,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.997,00 49.997,00 49.997,00 49.997,00 49.997,00 49.997,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.697,00 17.697,00 17.697,00 17.697,00 17.697,00 17.697,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

136 Capacitación al Personal 135.000,00 85.000,00 68.303,40 68.303,40 68.303,40 64.463,40 62.363,40 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 135.000,00 85.000,00 68.303,40 68.303,40 68.303,40 64.463,40 62.363,40 75,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 131.000,00 54.200,00 52.703,40 52.703,40 52.703,40 52.703,40 52.703,40 97,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.600,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 7.560,00 7.560,00 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 84,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

137 Control Sanitario 39.378,00 39.103,00 39.103,00 39.068,00 32.528,50 32.528,50 32.428,50 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.378,00 38.378,00 38.378,00 38.378,00 31.838,50 31.838,50 31.838,50 83,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 84,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.948,00 1.948,00 1.948,00 1.948,00 1.636,50 1.636,50 1.636,50 84,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 68,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 725,00 725,00 690,00 690,00 690,00 590,00 95,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 200,00 200,00 165,00 165,00 165,00 140,00 82,5 %

138 Fiscalización de Establecimientos 206.891,00 540.024,00 208.765,00 206.373,95 193.217,26 193.117,26 192.887,26 35,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.366,00 176.366,00 176.366,00 176.366,00 163.209,31 163.209,31 163.209,31 92,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 127.680,00 127.680,00 127.680,00 121.818,00 121.818,00 121.818,00 95,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 8.881,31 8.881,31 8.881,31 92,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.525,00 99.958,00 19.121,00 18.631,00 18.631,00 18.531,00 18.301,00 18,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 17.000,00 6.920,00 6.887,00 6.887,00 6.887,00 6.807,00 40,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.525,00 15.475,00 7.425,00 7.218,00 7.218,00 7.218,00 7.068,00 46,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 8.000,00 1.400,00 1.150,00 1.150,00 1.050,00 1.050,00 13,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.383,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 76,9 %

Otros (3) 2.000,00 2.100,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 20,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 263.700,00 13.278,00 11.376,95 11.376,95 11.376,95 11.376,95 4,3 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 250.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 7.000,00 5.098,95 5.098,95 5.098,95 5.098,95 72,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 700,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 39,7 %

139 Capacitación de Recursos Humanos 2.862.645,00 2.862.645,00 2.728.796,89 2.728.796,89 2.302.620,98 2.302.620,98 2.302.620,98 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.862.645,00 2.862.645,00 2.728.796,89 2.728.796,89 2.302.620,98 2.302.620,98 2.302.620,98 80,4 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 2.185.584,00 2.185.584,00 2.154.835,89 2.154.835,89 1.783.262,14 1.783.262,14 1.783.262,14 81,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 337.800,00 337.800,00 337.800,00 337.800,00 319.700,00 319.700,00 319.700,00 94,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 165.340,00 165.340,00 65.340,00 65.340,00 62.641,04 62.641,04 62.641,04 37,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 127.862,00 127.862,00 127.562,00 127.562,00 103.814,52 103.814,52 103.814,52 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 16.600,00 16.600,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 39,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 15.059,00 15.059,00 15.059,00 15.059,00 14.303,28 14.303,28 14.303,28 95,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 12.400,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 93,6 %

140 Gestión Administrativa 257.190,00 1.514.577,00 1.385.993,49 1.358.264,48 1.356.764,48 889.952,27 860.924,27 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 257.190,00 1.306.577,00 1.187.912,30 1.187.212,30 1.185.712,30 765.913,99 736.885,99 58,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 444.498,00 355.230,98 355.230,98 355.230,98 163.788,40 163.788,40 36,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 317.600,00 312.200,00 312.200,00 312.200,00 210.900,00 198.400,00 66,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 141.500,00 140.435,00 140.435,00 140.435,00 81.135,00 79.635,00 57,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 65.000,00 110.329,00 110.329,00 110.329,00 110.329,00 110.329,00 110.329,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.000,00 67.520,00 67.519,59 67.519,59 67.519,59 67.519,59 67.519,59 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 64.705,00 64.705,00 64.705,00 64.705,00 64.705,00 64.705,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.400,00 46.108,00 46.108,00 46.108,00 46.108,00 4.268,00 3.718,00 9,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 75.290,00 35.136,00 35.136,00 35.136,00 35.136,00 35.136,00 20.658,00 100,0 %

Otros (13) 17.500,00 79.181,00 56.248,73 55.548,73 54.048,73 28.133,00 28.133,00 35,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 208.000,00 198.081,19 171.052,18 171.052,18 124.038,28 124.038,28 59,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 82.950,00 74.731,19 47.702,18 47.702,18 42.488,28 42.488,28 51,2 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 69.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 28.100,00 28.100,00 40,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.780,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 78,2 %

141 Atención en Salud Ocupacional y Ambiental 62.858,00 60.317,00 59.127,58 58.937,58 46.242,54 46.242,54 46.242,54 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.858,00 42.858,00 41.686,68 41.686,68 28.991,64 28.991,64 28.991,64 67,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.160,00 17.160,00 17.160,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 15.884,00 15.884,00 15.884,00 12.996,00 12.996,00 12.996,00 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.127,00 6.127,00 6.127,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.601,00 1.429,68 1.429,68 1.169,64 1.169,64 1.169,64 45,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.087,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.459,00 17.440,90 17.250,90 17.250,90 17.250,90 17.250,90 98,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.968,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.600,00 2.600,00 2.590,50 2.590,50 2.590,50 2.590,50 2.590,50 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.482,00 1.481,50 1.481,50 1.481,50 1.481,50 1.481,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.932,00 1.480,00 1.480,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 87,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.000,00 993,50 993,50 993,50 993,50 993,50 99,4 %

Otros (2) 2.000,00 1.803,00 1.802,40 1.802,40 1.802,40 1.802,40 1.802,40 100,0 %

142 Pago de Pensiones 556.750,00 564.670,00 555.250,00 555.250,00 489.167,02 489.167,02 489.167,02 86,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 556.750,00 564.670,00 555.250,00 555.250,00 489.167,02 489.167,02 489.167,02 86,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 451.750,00 459.670,00 451.750,00 451.750,00 394.967,02 394.967,02 394.967,02 85,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 72.000,00 72.000,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 97,9 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 65,6 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

143 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio 220.758,00 218.758,00 211.449,48 211.449,48 184.842,88 184.842,88 184.842,88 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.758,00 197.758,00 197.758,00 197.758,00 171.151,40 171.151,40 171.151,40 86,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 75.816,00 75.816,00 75.816,00 75.816,00 70.545,60 70.545,60 70.545,60 93,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 34.524,00 34.524,00 34.524,00 30.921,17 30.921,17 30.921,17 89,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.252,09 27.252,09 27.252,09 81,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.352,00 20.352,00 20.352,00 20.352,00 14.573,10 14.573,10 14.573,10 71,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.456,00 9.456,00 9.456,00 9.456,00 8.200,83 8.200,83 8.200,83 86,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.148,61 2.148,61 2.148,61 97,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %

Otros (3) 2.310,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 21.000,00 13.691,48 13.691,48 13.691,48 13.691,48 13.691,48 65,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 18.000,00 18.000,00 10.697,88 10.697,88 10.697,88 10.697,88 10.697,88 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.000,00 1.993,60 1.993,60 1.993,60 1.993,60 1.993,60 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

144 Pago de Planillas 7.927.650,00 7.926.434,00 7.472.092,00 7.472.091,84 5.695.354,52 5.695.252,52 5.694.756,42 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.927.650,00 7.926.434,00 7.472.092,00 7.472.091,84 5.695.354,52 5.695.252,52 5.694.756,42 71,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.689.004,00 3.657.669,00 3.557.223,00 3.557.222,84 2.939.901,58 2.939.901,58 2.939.405,48 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.513.496,00 3.493.365,00 3.139.469,00 3.139.469,00 2.262.999,83 2.262.999,83 2.262.999,83 64,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 508.639,00 508.150,00 508.150,00 508.150,00 374.531,54 374.436,54 374.436,54 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 127.200,00 127.200,00 127.200,00 54.505,00 54.505,00 54.505,00 42,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 89.311,00 88.584,00 88.584,00 88.584,00 63.416,57 63.409,57 63.409,57 71,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 51.466,00 51.466,00 51.466,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 127.200,00 — — — — — — —

Total · 176 secuencia funcionals 88.495.474,00 99.742.702,00 94.156.800,94 93.619.591,53 78.368.151,52 75.315.926,24 74.933.499,00 75,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.