Ejecución de actividades de REGION MADRE DE DIOS-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.724.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.315.926, equivalente al 75,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 88,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 74,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 88.495.474,00
PIM: S/ 99.724.702,00
Devengado: S/ 75.315.926,24
Girado: S/ 74.933.499,00
Pendiente: S/ 24.408.775,76

Posición en el ranking

1277 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,5 %
Promedio regional 71,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 19,0 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,0 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,8 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 23,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 6,2 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M

PIM S/ 12,2 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 6,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 5,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 928,4 mil

PIM S/ 4,5 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 857,3 mil

PIM S/ 2,8 M 69,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 802,8 mil

PIM S/ 2,4 M 67,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 640,3 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Niños con Vacuna Completa 2.382.484,00 2.431.983,00 2.423.424,17 2.422.764,17 2.219.442,68 2.195.767,18 2.190.633,68 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.079.484,00 2.079.484,00 2.071.182,07 2.071.182,07 1.867.860,58 1.867.860,58 1.867.860,58 89,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 935.688,00 1.014.159,00 1.014.159,00 1.014.159,00 973.675,66 973.675,66 973.675,66 96,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 334.224,00 355.908,00 355.907,97 355.907,97 301.940,17 301.940,17 301.940,17 84,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 316.200,00 329.736,00 329.736,00 329.736,00 272.770,00 272.770,00 272.770,00 82,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 91.315,00 91.315,00 83.315,00 83.315,00 68.085,70 68.085,70 68.085,70 74,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 79.082,00 87.675,00 87.675,00 87.675,00 79.761,32 79.761,32 79.761,32 91,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 96.648,00 83.112,00 83.112,00 83.112,00 82.165,23 82.165,23 82.165,23 98,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 17.400,00 17.100,00 17.100,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 48,3 %

Otros (7) 147.487,00 36.339,00 36.337,10 36.337,10 27.638,50 27.638,50 27.638,50 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 303.000,00 269.499,00 269.455,85 268.795,85 268.795,85 246.295,85 241.162,35 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 173.500,00 173.500,00 173.500,00 173.500,00 151.000,00 146.000,00 87,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 26.500,00 16.405,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 15.000,00 14.994,00 14.994,00 14.994,00 14.994,00 14.860,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 14.000,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 12.620,00 12.610,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 96,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 7.700,00 11.928,00 11.927,50 11.927,50 11.927,50 11.927,50 11.927,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 7.450,00 7.450,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 97,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.999,00 5.998,65 5.998,65 5.998,65 5.998,65 5.998,65 100,0 %

Otros (7) 9.800,00 12.597,00 12.595,70 12.595,70 12.595,70 12.595,70 12.595,70 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 83.000,00 82.786,25 82.786,25 82.786,25 81.610,75 81.610,75 98,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 37.757,00 37.755,75 37.755,75 37.755,75 37.755,75 37.755,75 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 23.875,00 23.875,00 23.875,00 23.875,00 23.875,00 23.875,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 99,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.368,00 1.175,50 1.175,50 1.175,50 — — 0,0 %

122 Niños con Cred Completo Segun Edad 4.480.778,00 4.506.466,00 4.486.075,56 4.486.075,56 4.137.316,56 4.121.378,56 4.118.378,56 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.359.666,00 4.364.815,00 4.344.765,00 4.344.765,00 3.996.006,00 3.996.006,00 3.996.006,00 91,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.248.404,00 2.554.585,00 2.554.585,00 2.554.585,00 2.443.662,32 2.443.662,32 2.443.662,32 95,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 717.480,00 717.480,00 717.480,00 717.480,00 617.243,23 617.243,23 617.243,23 86,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 167.244,00 251.670,00 251.670,00 251.670,00 239.851,62 239.851,62 239.851,62 95,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 186.078,00 186.078,00 166.078,00 166.078,00 135.620,32 135.620,32 135.620,32 72,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 150.162,00 177.451,00 177.451,00 177.451,00 164.148,77 164.148,77 164.148,77 92,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 151.056,00 151.056,00 151.056,00 151.056,00 128.158,90 128.158,90 128.158,90 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 92.741,00 92.741,00 92.741,00 77.283,80 77.283,80 77.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 467.214,00 78.813,00 78.813,00 78.813,00 70.083,80 70.083,80 70.083,80 88,9 %

Otros (8) 181.687,00 154.941,00 154.891,00 154.891,00 119.953,24 119.953,24 119.953,24 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 121.112,00 123.227,00 123.222,12 123.222,12 123.222,12 107.664,12 104.664,12 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 69.000,00 66.000,00 90,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.112,00 16.022,00 16.021,70 16.021,70 16.021,70 15.871,70 15.871,70 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.000,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.900,00 2.415,00 2.412,42 2.412,42 2.412,42 2.412,42 2.412,42 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.400,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.340,00 2.340,00 97,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 11.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.424,00 18.088,44 18.088,44 18.088,44 17.708,44 17.708,44 96,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 11.724,00 11.715,00 11.715,00 11.715,00 11.715,00 11.715,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 5.993,44 5.993,44 5.993,44 5.993,44 5.993,44 99,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 700,00 380,00 380,00 380,00 — — 0,0 %

123 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 527.451,00 567.117,00 565.570,20 565.570,20 533.283,25 514.283,25 510.283,25 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.058,00 451.484,00 451.484,00 451.484,00 419.197,05 419.197,05 419.197,05 92,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 302.489,00 302.489,00 302.489,00 297.494,12 297.494,12 297.494,12 98,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 49.920,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 33.570,00 33.570,00 33.570,00 67,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 34.281,00 34.281,00 34.281,00 28.546,43 28.546,43 28.546,43 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.852,00 21.043,00 21.043,00 21.043,00 21.043,00 21.043,00 21.043,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.470,00 19.356,00 19.356,00 19.356,00 19.356,00 19.356,00 19.356,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.104,00 11.104,00 11.104,00 11.104,00 8.513,68 8.513,68 8.513,68 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 57,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 88,9 %

Otros (5) 8.060,00 5.081,00 5.081,00 5.081,00 4.709,82 4.709,82 4.709,82 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 77.393,00 100.633,00 100.586,20 100.586,20 100.586,20 81.586,20 77.586,20 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.500,00 66.700,00 66.667,00 66.667,00 66.667,00 47.667,00 43.667,00 71,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.800,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.093,00 1.093,00 1.079,20 1.079,20 1.079,20 1.079,20 1.079,20 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 90,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 15.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 90,0 %

124 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.173.317,00 1.173.317,00 1.149.463,90 1.149.463,90 949.987,56 949.619,56 949.619,56 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.167.817,00 1.167.817,00 1.143.967,00 1.143.967,00 944.490,66 944.490,66 944.490,66 80,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 432.900,00 432.900,00 432.900,00 432.900,00 357.062,42 357.062,42 357.062,42 82,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 174.432,00 174.432,00 159.432,00 159.432,00 120.153,11 120.153,11 120.153,11 68,9 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 160.728,00 160.728,00 160.728,00 160.728,00 144.467,54 144.467,54 144.467,54 89,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 151.056,00 151.056,00 151.056,00 151.056,00 143.798,00 143.798,00 143.798,00 95,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 137.280,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 97.357,48 97.357,48 97.357,48 70,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.671,00 44.671,00 36.671,00 36.671,00 29.220,52 29.220,52 29.220,52 65,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 44.365,00 44.365,00 44.365,00 44.365,00 36.373,21 36.373,21 36.373,21 82,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 10.200,00 10.150,00 10.150,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 49,5 %

Otros (2) 12.185,00 12.185,00 11.385,00 11.385,00 11.008,38 11.008,38 11.008,38 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 5.500,00 5.496,90 5.496,90 5.496,90 5.128,90 5.128,90 93,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.000,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 3.630,00 3.630,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.498,90 1.498,90 1.498,90 1.498,90 1.498,90 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.500,00 — — — — — — —

125 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 145.435,00 145.435,00 145.434,87 145.434,87 126.628,59 123.728,72 123.728,72 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.435,00 140.435,00 140.435,00 140.435,00 121.628,72 121.628,72 121.628,72 86,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.404,00 63.404,00 63.404,00 99,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 84,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 61,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 66,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 7.752,00 7.752,00 7.752,00 7.752,00 5.741,11 5.741,11 5.741,11 74,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.683,00 5.683,00 5.683,00 5.683,00 5.345,61 5.345,61 5.345,61 94,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 4.999,87 4.999,87 4.999,87 2.100,00 2.100,00 42,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.000,00 2.999,87 2.999,87 2.999,87 100,00 100,00 3,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 — — — — — — —

126 Gestión Administrativa 6.599.695,00 7.208.002,00 6.865.048,45 6.855.896,69 5.876.314,96 5.761.334,68 5.745.733,12 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.936.988,00 3.973.081,00 3.740.645,05 3.740.645,05 2.958.248,90 2.958.248,90 2.958.248,90 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.688,00 897.688,00 894.339,00 894.339,00 557.142,86 557.142,86 557.142,86 62,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.167.351,00 776.120,00 714.120,00 714.120,00 618.683,53 618.683,53 618.683,53 79,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 246.600,00 753.360,00 596.360,00 596.360,00 436.680,31 436.680,31 436.680,31 58,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 212.601,00 362.842,00 362.841,12 362.841,12 362.841,12 362.841,12 362.841,12 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 330.082,00 330.082,00 330.082,00 330.082,00 330.082,00 330.082,00 330.082,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 213.738,00 213.738,00 213.738,00 213.738,00 213.738,00 213.738,00 213.738,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 118.901,00 118.901,00 118.901,00 108.125,60 108.125,60 108.125,60 90,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.792,00 93.792,00 93.792,00 93.792,00 68.149,28 68.149,28 68.149,28 72,7 %

Otros (15) 325.408,00 426.558,00 416.471,93 416.471,93 262.806,20 262.806,20 262.806,20 61,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.662.707,00 3.109.962,00 3.005.016,89 2.995.865,13 2.798.679,55 2.683.699,27 2.668.097,71 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 700.000,00 1.535.157,00 1.503.045,93 1.500.545,93 1.500.545,93 1.429.995,93 1.419.995,93 93,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 946.213,00 947.033,00 947.032,20 947.032,20 749.846,62 749.846,60 748.755,04 79,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 162.470,00 162.470,00 162.470,00 162.470,00 148.950,00 148.950,00 91,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.645,00 53.802,00 47.800,00 44.390,63 44.390,63 44.390,63 44.390,63 82,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 58.300,00 52.918,00 51.678,00 50.428,00 50.428,00 43.788,00 43.788,00 82,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 51.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 46.000,00 46.000,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 93,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 100,0 %

Otros (30) 820.549,00 230.472,00 218.930,76 216.938,37 216.938,37 192.668,11 188.158,11 83,6 %

2.5 Otros Gastos — 25.580,00 25.429,25 25.429,25 25.429,25 25.429,25 25.429,25 99,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 22.335,00 22.184,36 22.184,36 22.184,36 22.184,36 22.184,36 99,3 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 3.245,00 3.244,89 3.244,89 3.244,89 3.244,89 3.244,89 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.379,00 93.957,26 93.957,26 93.957,26 93.957,26 93.957,26 94,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 96.796,00 93.474,73 93.474,73 93.474,73 93.474,73 93.474,73 96,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 483,00 482,53 482,53 482,53 482,53 482,53 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

127 Pago de Planillas 799.350,00 727.075,00 727.074,39 727.074,39 252.539,42 252.539,42 251.651,91 34,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 799.350,00 727.075,00 727.074,39 727.074,39 252.539,42 252.539,42 251.651,91 34,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 314.328,00 314.328,00 314.328,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.774,00 159.262,00 159.261,39 159.261,39 135.697,71 135.697,71 134.810,20 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.200,00 148.778,00 148.778,00 148.778,00 95.938,51 95.938,51 95.938,51 64,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 66.175,00 66.175,00 66.175,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.737,00 20.737,00 20.737,00 20.737,00 5.059,20 5.059,20 5.059,20 24,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 15.184,00 15.184,00 15.184,00 15.184,00 15.184,00 15.184,00 15.184,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.614,00 1.951,00 1.951,00 1.951,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

Otros (2) 366.181,00 — — — — — — —

128 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 31.044,00 31.044,00 31.044,00 31.044,00 28.457,00 25.870,00 25.870,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.044,00 31.044,00 31.044,00 31.044,00 28.457,00 25.870,00 25.870,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.044,00 31.044,00 31.044,00 31.044,00 28.457,00 25.870,00 25.870,00 83,3 %

129 Pago de Planillas 4.865.085,00 4.904.801,00 4.415.440,60 4.410.427,60 3.453.726,98 3.453.726,98 3.453.726,98 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.865.085,00 4.904.801,00 4.415.440,60 4.410.427,60 3.453.726,98 3.453.726,98 3.453.726,98 70,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.488.360,00 1.488.360,00 1.183.404,00 1.183.404,00 1.056.858,19 1.056.858,19 1.056.858,19 71,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 811.536,00 811.536,00 811.536,00 811.536,00 697.648,81 697.648,81 697.648,81 86,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 825.268,00 760.953,00 760.952,80 760.952,80 715.664,97 715.664,97 715.664,97 94,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 394.016,00 394.016,00 394.016,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 301.596,00 301.596,00 301.596,00 301.596,00 278.046,56 278.046,56 278.046,56 92,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 263.538,00 263.538,00 133.602,00 133.602,00 73.411,83 73.411,83 73.411,83 27,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 586.458,00 263.015,00 212.082,80 207.069,80 154.646,32 154.646,32 154.646,32 58,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 186.960,00 186.960,00 186.960,00 186.960,00 154.918,04 154.918,04 154.918,04 82,9 %

Otros (9) 401.369,00 434.827,00 431.291,00 431.291,00 322.532,26 322.532,26 322.532,26 74,2 %

130 Apoyo a los Clas 1.713.480,00 1.713.480,00 1.711.412,00 1.711.412,00 1.368.976,70 1.368.976,70 1.368.976,70 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.713.480,00 1.713.480,00 1.711.412,00 1.711.412,00 1.368.976,70 1.368.976,70 1.368.976,70 79,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 932.456,00 894.365,00 894.364,67 894.364,67 741.074,38 741.074,38 741.074,38 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 638.420,00 638.420,00 638.420,00 638.420,00 522.416,84 522.416,84 522.416,84 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 91.922,00 91.922,00 89.854,33 89.854,33 74.258,68 74.258,68 74.258,68 80,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 48,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 20.091,00 20.091,00 20.091,00 5.676,80 5.676,80 5.676,80 28,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 19.050,00 19.050,00 19.050,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.682,00 12.682,00 12.682,00 12.682,00 — — — 0,0 %

131 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 971.253,00 971.253,00 971.252,76 971.252,76 314.709,90 314.709,90 314.709,90 32,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 971.253,00 971.253,00 971.252,76 971.252,76 314.709,90 314.709,90 314.709,90 32,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 735.389,00 635.389,00 635.389,00 635.389,00 196.452,64 196.452,64 196.452,64 30,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 159.962,00 148.772,00 148.772,00 148.772,00 97.729,80 97.729,80 97.729,80 65,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 108.400,00 108.400,00 108.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.791,00 38.791,00 38.791,00 38.791,00 8.380,30 8.380,30 8.380,30 21,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.711,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 11.190,00 11.190,00 11.190,00 2.797,40 2.797,40 2.797,40 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.200,00 8.800,00 8.799,76 8.799,76 8.799,76 8.799,76 8.799,76 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 550,00 550,00 550,00 45,8 %

132 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 167.412,00 167.412,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 167.412,00 167.412,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 167.412,00 167.412,00 — — — — — 0,0 %

Total · 175 secuencia funcionals 88.495.474,00 99.724.702,00 94.139.000,94 93.601.791,53 78.350.351,52 75.315.926,24 74.933.499,00 75,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.