Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 59.333.526. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.831.285, equivalente al 73,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.972.651,00
PIM: S/ 59.333.526,00
Devengado: S/ 43.831.285,27
Girado: S/ 43.683.664,80
Pendiente: S/ 15.502.240,73

Posición en el ranking

1050 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,9 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 10,3 M

PIM S/ 12,9 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,5 M

PIM S/ 9,0 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,9 M

PIM S/ 5,6 M 86,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,6 M 73,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 3,3 M 60,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 91,1 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 978,6 mil

PIM S/ 1,2 M 79,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,6 M

PIM S/ 12,9 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 9,0 M 72,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 3,3 M 60,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 46,8 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 937,7 mil

PIM S/ 3,6 M 73,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 754,4 mil

PIM S/ 5,6 M 86,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 636,2 mil

PIM S/ 1,4 M 56,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 561,0 mil

PIM S/ 2,6 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 492,4 mil

PIM S/ 797,8 mil 38,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 474,5 mil

PIM S/ 2,3 M 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 371.609,00 373.031,00 291.593,96 291.415,96 221.475,42 211.456,46 211.456,46 56,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.009,00 363.009,00 281.573,00 281.395,00 211.454,46 211.454,46 211.454,46 58,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 203.496,00 210.291,00 210.291,00 210.273,00 174.562,46 174.562,46 174.562,46 83,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 73.836,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.375,00 43.472,00 43.472,00 43.472,00 18.038,07 18.038,07 18.038,07 41,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.074,00 17.074,00 17.074,00 17.074,00 10.377,93 10.377,93 10.377,93 60,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 13.200,00 13.200,00 6.000,00 5.840,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 39,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.600,00 5.822,00 5.820,96 5.820,96 5.820,96 2,00 2,00 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 2,00 2,00 0,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.822,00 1.821,96 1.821,96 1.821,96 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

86 Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol 5.600,00 11.520,00 11.518,86 11.518,86 11.518,86 5.604,00 5.604,00 48,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.600,00 5.920,00 5.918,86 5.918,86 5.918,86 4,00 4,00 0,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 3.920,00 3.919,86 3.919,86 3.919,86 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 4,00 4,00 0,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

87 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 6.120,00 200,00 196,00 196,00 196,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.120,00 200,00 196,00 196,00 196,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 200,00 196,00 196,00 196,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 850,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.980,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.790,00 — — — — — — —

88 Atención Ira 185.230,00 189.017,00 176.294,93 176.234,93 141.776,59 140.866,66 140.866,66 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.980,00 185.767,00 173.390,00 173.390,00 138.931,66 138.931,66 138.931,66 74,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 117.168,00 126.053,00 126.053,00 126.053,00 106.153,58 106.153,58 106.153,58 84,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 17.283,00 17.283,00 17.283,00 11.325,64 11.325,64 11.325,64 65,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.212,00 17.212,00 17.212,00 17.212,00 11.897,81 11.897,81 11.897,81 69,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.284,00 11.429,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.832,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 6.471,16 6.471,16 6.471,16 73,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 2.370,00 1.422,00 1.422,00 1.095,47 1.095,47 1.095,47 46,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.250,00 3.250,00 2.904,93 2.844,93 2.844,93 1.935,00 1.935,00 59,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.300,00 1.305,00 960,00 900,00 900,00 900,00 900,00 69,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 910,00 909,93 909,93 909,93 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 450,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 300,00 — — — — — — —

89 Atención Eda 138.346,00 138.346,00 83.881,87 83.881,87 40.822,32 39.952,45 39.952,45 28,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.096,00 135.096,00 80.650,00 80.650,00 37.590,45 37.590,45 37.590,45 27,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 75.816,00 75.816,00 21.370,00 21.370,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.809,00 33.809,00 33.809,00 28.174,00 28.174,00 28.174,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.307,00 15.198,00 15.198,00 15.198,00 4.325,29 4.325,29 4.325,29 28,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.355,00 6.355,00 6.355,00 6.355,00 2.389,16 2.389,16 2.389,16 37,6 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 422,00 422,00 422,00 422,00 422,00 422,00 422,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.250,00 3.250,00 3.231,87 3.231,87 3.231,87 2.362,00 2.362,00 72,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.350,00 1.363,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 98,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 870,00 869,87 869,87 869,87 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 600,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 487,00 487,00 487,00 487,00 487,00 487,00 100,0 %

90 Atención Ira con Complicaciones 296.171,00 310.170,00 298.357,68 298.357,68 250.868,24 250.618,34 250.618,34 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.421,00 276.421,00 264.609,00 264.609,00 217.119,56 217.119,56 217.119,56 78,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 157.632,00 175.970,00 164.158,00 164.158,00 136.798,00 136.798,00 136.798,00 77,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.553,00 34.553,00 34.553,00 28.794,02 28.794,02 28.794,02 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 26.930,00 30.693,00 30.693,00 30.693,00 24.115,16 24.115,16 24.115,16 78,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 20.400,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.746,00 13.327,00 13.327,00 13.327,00 9.950,38 9.950,38 9.950,38 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (4) 20.533,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.750,00 33.749,00 33.748,68 33.748,68 33.748,68 33.498,78 33.498,78 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 14.999,00 14.998,78 14.998,78 14.998,78 14.998,78 14.998,78 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 750,00 749,90 749,90 749,90 500,00 500,00 66,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 250,00 — — — — — — —

91 Atención Eda con Complicaciones 134.521,00 142.109,00 140.244,00 140.244,00 119.888,80 119.389,00 119.389,00 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.227,00 132.760,00 132.760,00 132.760,00 112.404,80 112.404,80 112.404,80 84,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.584,00 102.171,00 102.171,00 102.171,00 85.142,00 85.142,00 85.142,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.805,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 4.981,80 4.981,80 4.981,80 85,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.294,00 9.349,00 7.484,00 7.484,00 7.484,00 6.984,20 6.984,20 74,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.194,00 8.249,00 6.384,20 6.384,20 6.384,20 6.384,20 6.384,20 77,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 500,00 499,80 499,80 499,80 — — 0,0 %

92 Niños con Vacuna Completa 309.766,00 322.085,00 277.340,88 277.340,88 223.162,86 222.862,98 222.862,98 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.266,00 312.585,00 267.852,00 267.852,00 213.673,98 213.673,98 213.673,98 68,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 175.596,00 205.912,00 179.011,00 179.011,00 149.655,00 149.655,00 149.655,00 72,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 27.829,00 27.829,00 27.829,00 27.829,00 17.587,86 17.587,86 17.587,86 63,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 26.095,00 26.095,00 26.095,00 20.295,80 20.295,80 20.295,80 77,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.280,00 16.884,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.236,00 14.681,00 14.681,00 14.681,00 10.115,32 10.115,32 10.115,32 68,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 2.370,00 1.422,00 1.422,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 46,7 %

Otros (5) 32.229,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 9.500,00 9.488,88 9.488,88 9.488,88 9.189,00 9.189,00 96,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 299,88 299,88 299,88 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 94,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

93 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.250,00 1.250,00 1.049,92 1.049,92 1.049,92 600,00 600,00 48,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.250,00 1.250,00 1.049,92 1.049,92 1.049,92 600,00 600,00 48,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 450,00 449,92 449,92 449,92 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 — — — — — — —

94 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.250,00 1.250,00 648,47 648,47 648,47 248,50 248,50 19,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.250,00 1.250,00 648,47 648,47 648,47 248,50 248,50 19,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 600,00 601,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 399,97 399,97 399,97 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 149,00 148,50 148,50 148,50 148,50 148,50 99,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

95 Gestión Administrativa 4.189.870,00 5.505.804,00 4.900.576,37 4.774.526,52 4.105.207,75 3.981.837,55 3.977.450,21 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.712.138,00 3.292.773,00 2.986.763,00 2.986.664,55 2.490.520,78 2.490.297,78 2.489.532,14 75,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 791.675,00 1.137.316,00 1.137.316,00 1.137.316,00 942.429,93 942.429,93 942.429,93 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 577.024,00 1.044.815,00 1.031.158,00 1.031.059,55 856.037,80 856.037,80 855.272,16 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 760.330,00 528.682,00 345.693,00 345.693,00 340.899,29 340.899,29 340.899,29 64,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.170,00 123.170,00 116.583,00 116.583,00 95.853,76 95.853,76 95.853,76 77,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 208.084,00 112.684,00 94.114,00 94.114,00 69.603,18 69.603,18 69.603,18 61,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.725,00 94.342,00 94.342,00 94.342,00 79.943,19 79.943,19 79.943,19 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 71.031,00 66.479,00 34.604,00 34.604,00 32.567,49 32.344,49 32.344,49 48,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 49.726,00 49.726,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 68.373,00 135.559,00 132.953,00 132.953,00 73.186,14 73.186,14 73.186,14 54,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.477.732,00 2.050.230,00 1.818.825,05 1.692.873,65 1.519.698,65 1.396.901,45 1.393.279,75 68,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 699.400,00 1.049.071,00 1.042.275,60 924.026,50 750.851,50 750.347,50 750.347,50 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.700,00 605.090,00 477.085,70 477.085,70 477.085,70 445.005,70 445.005,70 73,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 88.803,00 57.312,00 42.323,22 41.203,22 41.203,22 29.541,22 29.541,22 51,5 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 54.000,00 55.090,00 55.089,40 55.089,40 55.089,40 18.089,40 18.089,40 32,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.000,00 53.904,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 40.356,00 40.356,00 74,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.575,00 45.249,00 4.277,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 2,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 55.000,00 33.035,00 33.034,10 33.034,10 33.034,10 28.534,10 28.534,10 86,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 28.820,00 28.820,00 18.170,00 18.170,00 18.170,00 16.262,75 12.641,05 56,4 %

Otros (21) 183.434,00 122.659,00 92.762,03 89.379,73 89.379,73 67.687,78 67.687,78 55,2 %

2.5 Otros Gastos — 49.631,00 15.230,72 15.230,72 15.230,72 15.230,72 15.230,72 30,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 34.400,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 15.231,00 15.230,72 15.230,72 15.230,72 15.230,72 15.230,72 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 113.170,00 79.757,60 79.757,60 79.757,60 79.407,60 79.407,60 70,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 81.403,00 72.807,60 72.807,60 72.807,60 72.807,60 72.807,60 89,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.327,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.490,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

96 Pago de Planillas 501.417,00 179.378,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 501.417,00 179.378,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 354.000,00 144.578,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.800,00 34.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.492,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.689,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.276,00 — — — — — — —

Total · 137 secuencia funcionals 49.972.651,00 59.333.526,00 52.218.286,12 51.146.028,36 45.606.744,29 43.831.285,27 43.683.664,80 73,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.