Ejecución de actividades y proyectos de REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 7.413.303. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.521.900, equivalente al 74,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.469.553,00
PIM: S/ 7.413.303,00
Devengado: S/ 5.521.900,37
Girado: S/ 5.509.700,37
Pendiente: S/ 1.891.402,63

Posición en el ranking

988 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,5 %
Promedio regional 64,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Capacidades Competitivas de Productores de Ganado Bovino en la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios

Código 2329539

PIMS/ 755,3 mil

EjecutadoS/ 665,4 mil

Avance88,1 %
2

Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura Mdd. Provincias Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas Región Madre de Dios.

Código 2301287

PIMS/ 589,6 mil

EjecutadoS/ 507,2 mil

Avance86,0 %
3

Recuperación de Suelos Deforestados para Mejorar la Producción de Cacao en 25 Sectores de la Provincia de Tambopata y 18 Sectores de la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios

Código 2304176

PIMS/ 500,0 mil

EjecutadoS/ 439,8 mil

Avance88,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de Capacidades Competitivas de Productores de Ganado Bovino en la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios

Código 2329539

PIMS/ 755,3 mil

PendienteS/ 89,9 mil

Avance88,1 %
2

Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura Mdd. Provincias Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas Región Madre de Dios.

Código 2301287

PIMS/ 589,6 mil

PendienteS/ 82,3 mil

Avance86,0 %
3

Recuperación de Suelos Deforestados para Mejorar la Producción de Cacao en 25 Sectores de la Provincia de Tambopata y 18 Sectores de la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios

Código 2304176

PIMS/ 500,0 mil

PendienteS/ 60,2 mil

Avance88,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 703,2 mil

PIM S/ 938,9 mil 74,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 643,8 mil

PIM S/ 821,9 mil 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 582,6 mil

PIM S/ 696,0 mil 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 459,1 mil

PIM S/ 572,3 mil 80,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 402,0 mil

PIM S/ 545,2 mil 73,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 158,5 mil

PIM S/ 186,5 mil 85,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 151,1 mil

PIM S/ 155,9 mil 97,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 130,7 mil

PIM S/ 157,6 mil 82,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 112,2 mil

PIM S/ 117,2 mil 95,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 324,1 mil

PIM S/ 324,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 235,7 mil

PIM S/ 938,9 mil 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 194,7 mil

PIM S/ 1,3 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 178,1 mil

PIM S/ 821,9 mil 78,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 143,2 mil

PIM S/ 545,2 mil 73,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 113,3 mil

PIM S/ 696,0 mil 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 113,2 mil

PIM S/ 572,3 mil 80,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 104,8 mil

PIM S/ 159,7 mil 34,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 58,1 mil

PIM S/ 69,7 mil 16,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,0 mil

PIM S/ 42,0 mil 28,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las Organizaciones de Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable o No Reembolsable 54.872,00 92.308,00 77.568,60 77.548,60 77.548,60 68.212,60 63.212,60 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 54.872,00 92.308,00 77.568,60 77.548,60 77.548,60 68.212,60 63.212,60 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 24.800,00 20.800,00 75,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 20.200,00 10.356,00 10.356,00 10.356,00 9.020,00 8.020,00 44,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.812,00 10.292,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 97,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.120,00 8.468,00 8.450,40 8.450,40 8.450,40 8.450,40 8.450,40 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 6.400,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 67,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 5.000,00 3.624,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 3.604,00 72,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.000,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 65,3 %

Otros (9) 14.240,00 2.788,00 2.718,20 2.718,20 2.718,20 2.718,20 2.718,20 97,5 %

14 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 18.020,00 14.222,00 14.220,20 14.220,20 14.220,20 14.220,20 14.220,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.020,00 14.222,00 14.220,20 14.220,20 14.220,20 14.220,20 14.220,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 2.386,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 672,00 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 600,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.400,00 — — — — — — —

15 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 41.334,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.334,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 17.726,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.400,00 3.444,00 3.444,00 3.444,00 3.444,00 3.444,00 3.444,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.574,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 720,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.040,00 — — — — — — —

16 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 26.978,00 16.948,00 16.936,00 16.936,00 16.936,00 16.936,00 16.936,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 26.978,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.800,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 720,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.200,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.258,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.532,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.532,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 99,9 %

17 Acciones de Planeamiento 577.098,00 535.410,00 529.726,40 529.296,40 457.477,80 416.677,80 416.677,80 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.498,00 407.388,00 406.792,00 406.792,00 334.973,40 334.973,40 334.973,40 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 224.640,00 224.640,00 224.640,00 224.640,00 194.535,20 194.535,20 194.535,20 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.098,00 157.732,00 157.732,00 157.732,00 123.323,62 123.323,62 123.323,62 78,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.220,00 15.220,00 15.220,00 15.220,00 10.914,58 10.914,58 10.914,58 71,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 44,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.596,00 3.596,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 95.600,00 128.022,00 122.934,40 122.504,40 122.504,40 81.704,40 81.704,40 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.600,00 114.050,00 111.260,00 111.260,00 111.260,00 70.460,00 70.460,00 61,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 7.080,00 5.383,60 5.093,60 5.093,60 5.093,60 5.093,60 71,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.082,00 4.080,80 4.080,80 4.080,80 4.080,80 4.080,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 2.810,00 2.210,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 73,7 %

18 Elaboración de Proyectos de Gestión 68.896,00 36.474,00 33.394,00 32.884,00 32.884,00 32.484,00 32.484,00 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 68.896,00 17.474,00 17.472,00 16.962,00 16.962,00 16.562,00 16.562,00 94,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.726,00 4.846,00 4.845,00 4.845,00 4.845,00 4.845,00 4.845,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 3.440,00 3.440,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 85,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.404,00 3.404,00 3.404,00 3.404,00 3.404,00 3.404,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.954,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.170,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.000,00 15.922,00 15.922,00 15.922,00 15.922,00 15.922,00 83,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.252,00 9.252,00 9.252,00 9.252,00 9.252,00 9.252,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.670,00 6.670,00 6.670,00 6.670,00 6.670,00 6.670,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.078,00 — — — — — 0,0 %

19 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 78.704,00 66.334,00 66.334,00 66.334,00 52.794,44 52.794,44 52.794,44 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.704,00 66.334,00 66.334,00 66.334,00 52.794,44 52.794,44 52.794,44 79,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 66,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.472,00 23.702,00 23.702,00 23.702,00 23.702,00 23.702,00 23.702,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 2.132,44 2.132,44 2.132,44 66,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

20 Administración Financiera 6.106.202,00 7.109.576,00 6.718.433,72 5.736.404,72 4.955.357,88 4.614.870,88 4.606.070,88 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.641.310,00 3.929.614,00 3.835.878,00 3.603.762,58 2.859.335,94 2.859.335,94 2.859.335,94 72,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.090.380,00 1.090.380,00 1.035.084,00 1.035.084,00 804.008,22 804.008,22 804.008,22 73,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 887.040,00 887.040,00 887.040,00 887.040,00 673.208,02 673.208,02 673.208,02 75,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 728.966,00 748.392,00 728.966,00 728.966,00 598.388,72 598.388,72 598.388,72 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.808,00 594.176,00 577.808,00 577.546,58 510.754,66 510.754,66 510.754,66 86,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.918,00 250.996,00 250.996,00 60.108,00 59.300,92 59.300,92 59.300,92 23,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 111.646,00 95.582,00 95.582,00 95.582,00 75.126,04 75.126,04 75.126,04 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.498,00 54.836,00 54.836,00 54.836,00 45.986,00 45.986,00 45.986,00 83,9 %

Otros (9) 123.054,00 148.212,00 145.566,00 104.600,00 92.563,36 92.563,36 92.563,36 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.464.892,00 2.900.880,00 2.701.401,56 1.951.487,98 1.914.867,78 1.574.380,78 1.565.580,78 54,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 471.600,00 1.449.038,00 1.381.054,00 1.370.554,00 1.370.554,00 1.077.920,00 1.069.120,00 74,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.545.600,00 640.116,00 640.116,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 158.022,40 147.234,20 147.234,20 77,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 96.000,00 96.000,00 96.000,00 73.720,00 73.720,00 72.499,20 72.499,20 75,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 84.000,00 84.000,00 28.354,00 28.354,00 21.240,00 21.240,00 25,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 73.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 57.600,00 57.600,00 78,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 70.328,00 67.982,32 64.357,78 64.357,78 62.637,78 62.637,78 89,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 40.920,00 29.610,00 23.020,00 23.020,00 15.930,00 15.930,00 38,9 %

Otros (23) 114.692,00 256.478,00 139.639,24 128.482,20 124.839,60 119.319,60 119.319,60 46,5 %

2.5 Otros Gastos — 113.076,00 112.814,16 112.814,16 112.814,16 112.814,16 112.814,16 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 98.610,00 98.609,12 98.609,12 98.609,12 98.609,12 98.609,12 100,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 14.466,00 14.205,04 14.205,04 14.205,04 14.205,04 14.205,04 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 166.006,00 68.340,00 68.340,00 68.340,00 68.340,00 68.340,00 41,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 105.826,00 48.690,00 48.690,00 48.690,00 48.690,00 48.690,00 46,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 26.250,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 13,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.140,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.190,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 7,5 %

21 Pago de Planillas 176.230,00 73.536,00 73.536,00 73.536,00 66.188,96 66.188,96 66.188,96 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.230,00 73.536,00 73.536,00 73.536,00 66.188,96 66.188,96 66.188,96 90,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.960,00 20.146,00 20.146,00 20.146,00 20.144,96 20.144,96 20.144,96 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.854,00 8.854,00 8.854,00 8.854,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 58,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 892,00 892,00 892,00 19,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.080,00 — — — — — — —

22 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 29.906,00 29.906,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 29.906,00 29.906,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 29.906,00 29.906,00 — — — — — 0,0 %

23 Apoyo a Productores Agropecuarios 76.272,00 81.896,00 76.736,00 76.272,00 68.080,00 68.080,00 68.080,00 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.272,00 81.896,00 76.736,00 76.272,00 68.080,00 68.080,00 68.080,00 83,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.240,00 38.400,00 33.240,00 33.240,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.992,00 3.456,00 3.456,00 2.992,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

24 Acciones de Personal 867.806,00 857.384,00 807.804,00 807.804,00 668.507,76 668.507,76 668.507,76 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 867.806,00 857.384,00 807.804,00 807.804,00 668.507,76 668.507,76 668.507,76 78,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 420.240,00 420.240,00 420.240,00 420.240,00 332.998,54 332.998,54 332.998,54 79,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 198.030,00 238.410,00 198.030,00 198.030,00 196.510,02 196.510,02 196.510,02 82,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 87.626,00 67.740,00 67.740,00 67.740,00 44.344,38 44.344,38 44.344,38 65,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.438,00 66.722,00 66.722,00 66.722,00 54.553,20 54.553,20 54.553,20 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.272,00 34.272,00 34.272,00 34.272,00 26.501,62 26.501,62 26.501,62 77,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 41,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

Total · 29 secuencia funcionals 12.939.106,00 14.846.606,00 14.176.901,36 13.180.617,80 11.595.877,24 11.047.800,74 11.032.200,74 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.