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REGION LORETO-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LORETO / MAYNAS / BELEN Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 53,5 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 220.681.569. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 118.079.676, equivalente al 53,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 200,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 220,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 118,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 117,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 102,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 200.151.221,00
PIM
S/ 220.681.569,00
Devengado
S/ 118.079.676,10
Girado
S/ 117.754.094,49
Pendiente
S/ 102.601.892,90

Posición en el ranking

2689 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 53,5 %
  • Promedio regional 78,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 23,6 M
    PIM S/ 28,9 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 18,6 M
    PIM S/ 22,7 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,5 M
    PIM S/ 45,6 M 18,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,4 M
    PIM S/ 7,4 M 86,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,2 M
    PIM S/ 7,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,7 M 77,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M
    PIM S/ 4,8 M 94,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,3 M
    PIM S/ 5,0 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,8 M
    PIM S/ 16,8 M 16,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 37,1 M
    PIM S/ 45,6 M 18,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 14,0 M
    PIM S/ 16,8 M 16,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M
    PIM S/ 28,9 M 81,5 % ejecutado
  • 2.5.2.2.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,2 M 2,4 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,0 M 0,4 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 4,4 M
    PIM S/ 6,1 M 27,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,4 M 1,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,2 M
    PIM S/ 22,7 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M
    PIM S/ 14,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 19,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
127 Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia Sub Regional de Ramon Castilla 6.064,00 439.600,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.064,00 439.600,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 439.580,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.460,00 87.460,00 87.460,00 87.460,00 87.460,00 87.460,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 63.860,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.064,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %
Otros (1) — 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
128 Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia Sub Regional de Yaquerana - Angamos 4.636,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.636,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 249.120,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.636,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.760,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
Otros (3) — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
129 Pago de Cuotas del Repro-Afp 3.072.484,00 3.072.484,00 3.053.399,28 3.053.399,28 2.544.499,40 2.544.499,40 2.544.499,40 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.072.484,00 3.072.484,00 3.053.399,28 3.053.399,28 2.544.499,40 2.544.499,40 2.544.499,40 82,8 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 3.072.484,00 3.072.484,00 3.053.399,28 3.053.399,28 2.544.499,40 2.544.499,40 2.544.499,40 82,8 %
130 Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia Regional de Administración 200.494.052,00 67.861.196,00 27.593.061,96 26.304.921,50 24.416.845,60 22.379.903,00 22.362.991,00 33,0 %
2.3 Bienes y Servicios 186.885.372,00 56.570.954,00 26.229.052,72 25.002.883,92 23.114.808,02 21.206.370,14 21.189.458,14 37,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.149.566,00 27.088.660,00 1.135.809,90 961.169,90 959.836,78 800.236,78 800.236,78 3,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.971.930,00 10.192.940,00 10.180.940,00 10.180.940,00 9.217.440,00 9.205.740,00 84,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.558.716,00 3.079.130,00 2.895.517,36 2.895.517,36 2.820.850,48 2.820.850,48 2.815.638,48 91,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000.000,00 2.791.112,00 2.347.057,50 2.347.040,16 2.307.040,16 1.917.241,78 1.917.241,78 68,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.233.490,00 2.661.322,00 2.660.994,00 2.660.994,00 1.589.281,50 1.499.674,00 1.499.674,00 56,4 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000.000,00 1.461.300,00 438.218,00 435.862,00 403.862,00 402.806,00 402.806,00 27,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.293.206,00 1.260.544,72 406.560,00 406.560,00 406.560,00 406.560,00 31,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000.000,00 1.017.864,00 17.864,00 17.864,00 17.864,00 7.304,00 7.304,00 0,7 %
Otros (41) 135.943.600,00 6.206.430,00 5.280.107,24 5.096.936,50 4.428.573,10 4.134.257,10 4.134.257,10 66,6 %
2.4 Donaciones y Transferencias 1.554.622,00 1.410.622,00 864.384,00 814.384,00 814.384,00 814.384,00 814.384,00 57,7 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.554.622,00 1.360.622,00 814.384,00 814.384,00 814.384,00 814.384,00 814.384,00 59,9 %
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional — 50.000,00 50.000,00 — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.054.058,00 9.879.620,00 499.625,24 487.653,58 487.653,58 359.148,86 359.148,86 3,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.883.764,00 8.552.044,00 31.140,00 31.140,00 31.140,00 26.200,00 26.200,00 0,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.170.294,00 821.880,00 22.476,04 21.354,72 21.354,72 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 141.006,00 135.589,22 135.589,22 135.589,22 128.819,22 128.819,22 91,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 94.586,00 62.515,98 51.665,64 51.665,64 49.965,64 49.965,64 52,8 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 68.200,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 62.980,00 62.980,00 62.980,00 62.980,00 62.980,00 62.980,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 51.644,00 41.242,00 41.242,00 41.242,00 37.302,00 37.302,00 72,2 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.150,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 720,00 720,00 2,8 %
Otros (7) — 61.130,00 53.162,00 53.162,00 53.162,00 53.162,00 53.162,00 87,0 %
131 Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 1.115.088,00 2.432.106,00 2.432.100,80 2.432.100,80 2.125.190,08 2.125.190,08 2.125.190,08 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.115.088,00 1.531.146,00 1.531.140,80 1.531.140,80 1.224.230,08 1.224.230,08 1.224.230,08 80,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 461.880,00 752.960,00 752.960,00 752.960,00 594.882,66 594.882,66 594.882,66 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 356.384,00 356.383,92 356.383,92 296.986,60 296.986,60 296.986,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 537.838,00 178.388,00 178.386,48 178.386,48 142.628,60 142.628,60 142.628,60 80,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.236,00 115.400,00 115.398,24 115.398,24 90.443,20 90.443,20 90.443,20 78,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.860,00 33.860,00 33.860,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 32.076,00 32.075,04 32.075,04 27.005,02 27.005,02 27.005,02 84,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.134,00 30.106,00 30.105,12 30.105,12 24.024,00 24.024,00 24.024,00 79,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 41,1 %
Otros (3) 6.400,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 900.960,00 900.960,00 900.960,00 900.960,00 900.960,00 900.960,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 164.754,00 164.754,00 164.754,00 164.754,00 164.754,00 164.754,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 137.754,00 137.754,00 137.754,00 137.754,00 137.754,00 137.754,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 130.242,00 130.242,00 130.242,00 130.242,00 130.242,00 130.242,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 124.324,00 124.324,00 124.324,00 124.324,00 124.324,00 124.324,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 71.748,00 71.748,00 71.748,00 71.748,00 71.748,00 71.748,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %
Otros (5) — 65.138,00 65.138,00 65.138,00 65.138,00 65.138,00 65.138,00 100,0 %
132 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 805.288,00 5.792.222,00 5.172.283,04 5.172.000,94 4.907.130,38 4.737.210,38 4.692.276,83 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 777.310,00 1.716.696,00 1.715.489,60 1.715.207,50 1.474.336,94 1.474.336,94 1.429.403,39 85,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 632.610,00 632.609,92 632.609,92 530.082,70 530.082,70 529.370,02 83,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 449.240,00 554.960,00 554.960,00 554.960,00 497.980,00 497.980,00 467.530,90 89,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 261.174,00 160.768,00 160.766,40 160.766,40 147.369,20 147.369,20 138.971,97 91,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 133.364,00 133.362,24 133.362,24 111.135,20 111.135,20 111.135,20 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 71.138,00 71.136,72 71.136,72 58.790,20 58.790,20 58.790,20 82,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.764,00 64.048,00 64.048,00 63.765,90 55.061,10 55.061,10 51.560,78 86,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.860,00 33.860,00 33.609,74 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.200,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 47,6 %
Otros (4) 44.132,00 33.976,00 33.974,32 33.974,32 28.058,54 28.058,54 26.434,58 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 27.978,00 4.075.526,00 3.456.793,44 3.456.793,44 3.432.793,44 3.262.873,44 3.262.873,44 80,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.416.000,00 1.804.000,00 1.804.000,00 1.804.000,00 1.804.000,00 1.804.000,00 74,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 593.200,00 593.200,00 593.200,00 593.200,00 593.200,00 593.200,00 100,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 424.800,00 424.800,00 424.800,00 424.800,00 254.880,00 254.880,00 60,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 194.000,00 194.000,00 194.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 87,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.130,00 133.254,00 131.703,04 131.703,04 131.703,04 131.703,04 131.703,04 98,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 116.932,00 116.931,00 116.931,00 116.931,00 116.931,00 116.931,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.638,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 100,0 %
Otros (6) 19.210,00 67.540,00 62.359,40 62.359,40 62.359,40 62.359,40 62.359,40 92,3 %
133 Mantenimiento y Conservación del Complejo Turistico Quisto Cocha 458.928,00 4.272.002,00 3.274.485,00 3.274.485,00 3.274.485,00 3.209.533,00 3.209.533,00 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 458.928,00 4.244.792,00 3.247.275,00 3.247.275,00 3.247.275,00 3.182.323,00 3.182.323,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.270.000,00 1.700.600,00 1.700.600,00 1.700.600,00 1.700.600,00 1.700.600,00 74,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 880.810,00 880.810,00 880.810,00 880.810,00 880.810,00 880.810,00 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 393.004,00 393.004,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 200.972,00 200.972,00 200.972,00 200.972,00 198.552,00 198.552,00 98,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 86.020,00 86.020,00 86.020,00 86.020,00 86.020,00 86.020,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 82.782,00 71.515,00 71.515,00 71.515,00 54.605,00 54.605,00 66,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 61.596,00 61.595,00 61.595,00 61.595,00 61.595,00 61.595,00 100,0 %
Otros (9) 65.924,00 188.608,00 164.763,00 164.763,00 164.763,00 119.141,00 119.141,00 63,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.210,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
134 Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de la Producción 6.324.066,00 10.300.184,00 9.229.631,44 9.229.074,44 8.138.201,90 8.138.201,90 8.138.201,90 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.651.418,00 6.185.630,00 6.185.025,44 6.185.025,44 5.094.152,90 5.094.152,90 5.094.152,90 82,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.051.658,00 3.725.514,00 3.725.514,00 3.725.514,00 3.049.435,98 3.049.435,98 3.049.435,98 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.349.588,00 1.537.790,00 1.537.789,04 1.537.789,04 1.281.349,20 1.281.349,20 1.281.349,20 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 326.756,00 326.756,00 326.756,00 286.562,80 286.562,80 286.562,80 87,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 306.154,00 306.153,44 306.153,44 255.003,98 255.003,98 255.003,98 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 126.684,00 154.234,00 154.232,08 154.232,08 128.529,26 128.529,26 128.529,26 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 41.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 31.582,00 31.580,88 31.580,88 23.271,68 23.271,68 23.271,68 73,7 %
Otros (3) 19.488,00 9.600,00 9.000,00 9.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 43,8 %
2.3 Bienes y Servicios 672.648,00 4.108.554,00 3.038.606,00 3.038.049,00 3.038.049,00 3.038.049,00 3.038.049,00 73,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.325.600,00 1.710.600,00 1.710.600,00 1.710.600,00 1.710.600,00 1.710.600,00 73,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 174.000,00 989.100,00 946.800,00 946.800,00 946.800,00 946.800,00 946.800,00 95,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 105.756,00 163.756,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 50,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 112.000,00 148.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 37,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.808,00 116.808,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 39.998,00 75.998,00 52.000,00 51.443,00 51.443,00 51.443,00 51.443,00 67,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.086,00 56.086,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17,8 %
Otros (4) — 153.206,00 139.206,00 139.206,00 139.206,00 139.206,00 139.206,00 90,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
135 Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de Energía y Minas 620.476,00 2.706.434,00 2.361.496,00 2.361.496,00 2.202.904,16 2.185.104,16 2.182.006,38 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.340,00 1.052.898,00 1.052.896,00 1.052.896,00 904.304,16 904.304,16 901.206,38 85,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 534.558,00 534.557,92 534.557,92 449.016,32 449.016,32 449.016,32 84,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 163.640,00 337.346,00 337.346,00 337.346,00 300.666,00 300.666,00 298.246,00 89,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.296,00 87.334,00 87.332,64 87.332,64 80.054,92 80.054,92 79.627,40 91,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 37.246,00 37.246,00 37.246,00 33.860,00 33.860,00 33.609,74 90,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 34.136,00 34.135,44 34.135,44 25.845,20 25.845,20 25.845,20 75,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 42,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.404,00 7.878,00 7.878,00 7.878,00 7.061,72 7.061,72 7.061,72 89,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (2) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 352.136,00 1.653.536,00 1.308.600,00 1.308.600,00 1.298.600,00 1.280.800,00 1.280.800,00 77,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 694.400,00 524.600,00 524.600,00 524.600,00 516.800,00 516.800,00 74,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 140.000,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 71,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.100,00 108.100,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 74,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 111.240,00 98.240,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 80.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 87,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.816,00 76.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 94,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
Otros (9) 184.980,00 74.796,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 80,2 %
136 Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 600.920,00 3.244.298,00 2.491.675,12 2.491.675,12 2.323.903,06 2.323.903,06 2.322.701,72 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 557.120,00 1.298.428,00 1.298.425,12 1.298.425,12 1.130.653,06 1.130.653,06 1.129.451,72 87,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 315.040,00 508.780,00 508.780,00 508.780,00 459.600,00 459.600,00 459.600,00 90,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 484.784,00 484.783,92 484.783,92 403.986,60 403.986,60 403.986,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.992,00 191.326,00 191.325,60 191.325,60 175.381,80 175.381,80 174.430,72 91,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.860,00 33.860,00 33.609,74 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 32.732,00 32.731,44 32.731,44 27.020,00 27.020,00 27.020,00 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.088,00 20.574,00 20.572,16 20.572,16 19.004,66 19.004,66 19.004,66 92,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
Otros (2) 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.902.070,00 1.193.250,00 1.193.250,00 1.193.250,00 1.193.250,00 1.193.250,00 62,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 827.750,00 619.250,00 619.250,00 619.250,00 619.250,00 619.250,00 74,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 500.320,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 284.260,00 284.260,00 284.260,00 284.260,00 284.260,00 284.260,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 229.740,00 229.740,00 229.740,00 229.740,00 229.740,00 229.740,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
Otros (3) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 43.800,00 43.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 43.800,00 43.800,00 — — — — — 0,0 %
137 Proteger y Amparar a los Niños en Abandono Fisico y Moral (Aldea Infantil Santa Monica) 7.016.132,00 5.419.078,00 4.205.650,34 4.205.650,34 3.640.117,62 3.640.117,62 3.640.117,62 67,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.016.132,00 3.181.984,00 3.181.983,68 3.181.983,68 2.616.450,96 2.616.450,96 2.616.450,96 82,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.228.600,00 1.942.292,00 1.942.292,00 1.942.292,00 1.591.609,26 1.591.609,26 1.591.609,26 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 638.720,00 970.522,00 970.521,68 970.521,68 808.766,80 808.766,80 808.766,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.308,00 97.272,00 97.272,00 97.272,00 80.893,90 80.893,90 80.893,90 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.504,00 69.794,00 69.794,00 69.794,00 58.361,00 58.361,00 58.361,00 83,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.104,00 40.104,00 40.104,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.395.794,00 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 73,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.395.794,00 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 1.023.666,66 73,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000.000,00 841.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.000.000,00 841.300,00 — — — — — 0,0 %
138 Pago al Personal Contratado por Contratos por Administración de Servicios (C.A.S) 46.764.716,00 44.933.474,00 44.621.439,82 44.609.791,82 37.013.437,68 37.013.437,68 37.013.437,68 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.764.716,00 44.933.474,00 44.621.439,82 44.609.791,82 37.013.437,68 37.013.437,68 37.013.437,68 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.703.518,00 26.753.754,00 26.753.752,26 26.749.258,54 21.905.882,64 21.905.882,64 21.905.882,64 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.532.934,00 14.636.992,00 14.515.440,18 14.508.285,90 12.603.536,70 12.603.536,70 12.603.536,70 86,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.732.664,00 2.511.432,00 2.505.709,42 2.505.709,42 2.044.051,46 2.044.051,46 2.044.051,46 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 905.496,00 720.737,96 720.737,96 334.766,88 334.766,88 334.766,88 37,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 125.800,00 125.800,00 125.800,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 99,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 795.600,00 — — — — — — —
Total · 113 secuencia funcionals 400.302.442,00 440.658.814,00 328.650.867,92 270.043.799,43 246.360.561,55 236.302.865,11 235.667.909,44 53,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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