Ejecución de actividades y proyectos de REGION LORETO - EDUCACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 803.483.938. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 688.416.788, equivalente al 85,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 786,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 803,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 688,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 685,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 786.810.744,00
PIM: S/ 803.483.938,00
Devengado: S/ 688.416.787,63
Girado: S/ 685.813.788,30
Pendiente: S/ 115.067.150,37

Posición en el ranking

132 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,7 %
Promedio regional 70,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 450,4 mil

PendienteS/ 450,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 293,7 M

PIM S/ 322,2 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 123,5 M

PIM S/ 139,0 M 88,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 42,6 M

PIM S/ 42,8 M 99,3 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 29,4 M

PIM S/ 32,0 M 91,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 27,6 M

PIM S/ 31,8 M 86,6 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 26,1 M

PIM S/ 28,5 M 91,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 23,9 M

PIM S/ 24,2 M 98,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 19,0 M

PIM S/ 20,5 M 92,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,6 M

PIM S/ 26,5 M 70,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 10,9 M

PIM S/ 15,8 M 69,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 28,5 M

PIM S/ 322,2 M 91,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 24,1 M

PIM S/ 26,2 M 7,8 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 15,5 M

PIM S/ 139,0 M 88,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,9 M

PIM S/ 26,5 M 70,1 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 7,6 M

PIM S/ 7,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 4,8 M

PIM S/ 15,8 M 69,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,3 M

PIM S/ 31,8 M 86,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,1 M

PIM S/ 6,7 M 53,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,7 M

PIM S/ 32,0 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 2,3 M

PIM S/ 28,5 M 91,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Contratación Oportuna y Pago del Personal para el Cuidado Diurno 4.506.531,00 4.739.785,00 4.655.849,45 3.962.785,36 3.962.785,36 3.962.785,36 3.932.808,46 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.494.401,00 4.705.946,00 4.626.839,45 3.933.775,36 3.933.775,36 3.933.775,36 3.903.798,46 83,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.463.397,00 2.463.397,00 2.463.397,00 1.978.617,23 1.978.617,23 1.978.617,23 1.978.617,00 80,3 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 1.382.600,00 1.382.600,00 1.382.600,00 1.382.600,00 1.382.600,00 1.382.600,00 1.369.903,55 100,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 564.291,00 564.291,00 564.291,00 364.291,00 364.291,00 364.291,00 347.010,78 64,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 211.268,00 211.267,13 208.267,13 208.267,13 208.267,13 208.267,13 98,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 47.400,00 47.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 31.600,00 31.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.848,00 4.848,00 4.848,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 160,00 437,00 436,32 — — — — 0,0 %

Otros (1) 105,00 105,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.130,00 27.839,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.810,00 16.310,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 720,00 7.989,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 72,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.600,00 3.540,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 98,9 %

146 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo D Mayor Responsabilidad para el Cuidado Diurno 74.412,00 74.412,00 74.412,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.412,00 74.412,00 74.412,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 74.412,00 74.412,00 74.412,00 — — — — 0,0 %

147 Dotación de Material y Recursos Educativos para el Cuidado Diurno 102.669,00 90.229,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.669,00 90.229,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 90.221,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 79.206,00 79.206,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 18.135,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.328,00 5.328,00 5.326,00 5.326,00 5.326,00 5.326,00 5.326,00 100,0 %

148 Programas Educativos en Escuelas para Prevenir la Violencia Sexual Hacia Niñas y Niños de Educación Primaria 149.273,00 156.932,00 140.559,40 135.926,40 120.520,70 120.520,70 120.518,45 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.971,00 142.118,00 125.930,40 121.297,40 105.891,70 105.891,70 105.889,45 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.008,00 123.073,00 111.289,09 111.289,09 96.887,04 96.887,04 96.887,04 78,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.812,00 10.812,00 8.053,89 3.420,89 3.420,89 3.420,89 3.420,14 31,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.803,00 6.015,00 5.681,40 5.681,40 4.677,75 4.677,75 4.676,25 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.311,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.348,00 907,00 906,02 906,02 906,02 906,02 906,02 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.302,00 14.814,00 14.629,00 14.629,00 14.629,00 14.629,00 14.629,00 98,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.545,00 8.930,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.866,00 3.815,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 149,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.124,00 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 618,00 — — — — — — —

149 Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socio Emocionales 67.426,00 65.214,00 57.865,92 57.864,82 49.637,15 49.637,15 49.631,06 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.189,00 56.489,00 50.276,92 50.275,82 42.048,15 42.048,15 42.042,06 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.396,00 49.396,00 43.778,81 43.777,71 35.995,99 35.995,99 35.995,45 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.198,00 4.198,00 4.192,91 4.192,91 4.192,91 4.192,91 4.192,61 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.108,00 2.108,00 2.005,20 2.005,20 1.559,25 1.559,25 1.554,00 74,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 487,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 487,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.237,00 8.725,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 87,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.016,00 6.456,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 594,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 547,00 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 240,00 — — — — — — —

150 Gestión Institucional 2.250.370,00 2.201.771,00 2.146.171,00 2.006.625,64 2.006.625,64 2.006.625,64 2.005.921,15 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.056.671,00 2.053.371,00 1.997.771,00 1.866.253,05 1.866.253,05 1.866.253,05 1.865.548,56 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.716.171,00 1.716.171,00 1.716.171,00 1.584.653,05 1.584.653,05 1.584.653,05 1.583.948,56 92,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 337.200,00 337.200,00 281.600,00 281.600,00 281.600,00 281.600,00 281.600,00 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 193.699,00 148.400,00 148.400,00 140.372,59 140.372,59 140.372,59 140.372,59 94,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.427,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.500,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.980,00 15.280,00 15.280,00 15.252,59 15.252,59 15.252,59 15.252,59 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.877,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.220,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (9) 98.695,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 100,0 %

151 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para Su Funcionamiento 188.945,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 164.432,00 164.432,00 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 188.945,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 164.432,00 164.432,00 87,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 188.945,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 188.880,00 164.432,00 164.432,00 87,1 %

152 Acciones Administrativas 24.107.586,00 23.066.088,00 19.963.863,09 19.663.868,09 16.110.136,02 16.110.136,02 16.082.476,82 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.107.586,00 23.066.088,00 19.963.863,09 19.663.868,09 16.110.136,02 16.110.136,02 16.082.476,82 69,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.969.023,00 19.964.098,00 17.235.544,46 17.190.953,46 13.907.872,58 13.907.872,58 13.881.126,82 69,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.828.588,00 1.772.225,00 1.489.912,63 1.486.591,63 1.215.940,44 1.215.940,44 1.215.367,00 68,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 715.742,00 715.742,00 715.742,00 715.742,00 715.742,00 715.742,00 715.742,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 511.800,00 275.840,00 189.900,00 189.900,00 189.900,00 189.900,00 189.560,00 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 257.502,00 252.083,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.633,00 80.681,00 80.681,00 80.681,00 80.681,00 80.681,00 80.681,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

153 Acciones Administrativas 34.113.384,00 32.267.687,00 6.748.972,60 4.990.494,37 4.990.494,37 4.990.494,37 4.918.600,13 15,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.908.432,00 32.267.687,00 6.748.972,60 4.990.494,37 4.990.494,37 4.990.494,37 4.918.600,13 15,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.953.139,00 25.865.500,00 2.052.960,45 1.865.499,88 1.865.499,88 1.865.499,88 1.793.671,68 7,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.349,00 5.480.243,00 3.776.559,43 2.523.028,77 2.523.028,77 2.523.028,77 2.523.028,77 46,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 607.082,00 607.082,00 607.082,00 378.832,00 378.832,00 378.832,00 378.832,00 62,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 225.625,00 225.625,00 223.133,72 223.133,72 223.133,72 223.133,72 223.067,68 98,9 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 89.237,00 89.237,00 89.237,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 204.952,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 414,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 192.888,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 650,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 11.000,00 — — — — — — —

154 Acciones de la Alta Dirección 3.781.827,00 3.598.679,00 3.338.184,08 2.700.626,59 2.541.332,28 2.538.582,28 2.537.470,47 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.421.876,00 1.848.032,00 1.588.820,30 967.790,81 809.105,21 809.105,21 807.993,40 43,8 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 667.542,00 667.542,00 667.542,00 67.542,00 67.542,00 67.542,00 67.542,00 10,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.110.288,00 573.584,00 573.583,92 573.583,92 424.087,94 424.087,94 423.544,40 73,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 500.000,00 500.000,00 240.790,00 240.790,00 240.790,00 240.790,00 240.790,00 48,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.058,00 53.138,00 53.137,70 36.426,72 27.237,10 27.237,10 27.232,00 51,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.985,00 44.985,00 44.985,00 44.985,00 44.985,00 44.985,00 44.985,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.474,00 4.464,00 4.463,17 4.463,17 4.463,17 4.463,17 3.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.319,00 4.318,51 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.529,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.359.951,00 1.750.647,00 1.749.363,78 1.732.835,78 1.732.227,07 1.729.477,07 1.729.477,07 98,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 486.572,00 1.118.551,00 1.117.268,26 1.117.268,26 1.117.268,26 1.117.268,26 1.117.268,26 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.010,00 273.876,00 273.875,52 273.875,52 273.266,81 273.266,81 273.266,81 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.600,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.757,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.120,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 11.720,00 11.720,00 85,4 %

Otros (20) 735.892,00 11.500,00 11.500,00 10.972,00 10.972,00 10.222,00 10.222,00 88,9 %

155 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 31.138.063,00 32.025.021,00 30.120.349,73 27.389.810,32 27.388.300,32 27.095.089,17 27.056.747,23 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.451.025,00 23.892.011,00 22.397.843,74 19.718.552,52 19.718.552,52 19.718.552,52 19.710.310,58 82,5 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 10.180.301,00 7.052.301,00 7.044.826,98 6.852.300,50 6.852.300,50 6.852.300,50 6.849.844,78 97,2 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 7.642.936,00 5.870.154,00 5.870.154,00 4.124.625,00 4.124.625,00 4.124.625,00 4.124.625,00 70,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.843.728,00 2.784.349,00 2.771.851,49 2.771.851,49 2.771.851,49 2.771.851,49 2.771.851,49 99,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.467.672,00 2.467.672,00 2.449.672,00 2.449.672,00 2.449.672,00 2.449.672,00 99,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 832.035,00 2.292.562,00 2.161.342,00 2.161.342,00 2.161.342,00 2.161.342,00 2.157.102,00 94,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.820.791,00 1.948.471,00 1.942.346,27 1.291.311,53 1.291.311,53 1.291.311,53 1.289.765,31 66,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.024.414,00 606.348,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 500.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 106.820,00 370.154,00 139.651,00 67.450,00 67.450,00 67.450,00 67.450,00 18,2 %

2.3 Bienes y Servicios 5.687.038,00 7.993.102,00 7.722.505,99 7.671.257,80 7.669.747,80 7.376.536,65 7.346.436,65 92,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 107.220,00 1.994.366,00 1.994.365,30 1.994.365,30 1.994.365,30 1.994.365,30 1.994.365,30 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.659.832,00 1.659.832,00 1.659.832,00 1.659.832,00 1.659.832,00 1.659.832,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 530.000,00 882.399,00 832.398,60 818.398,60 818.398,60 591.977,45 591.977,45 67,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 454.339,00 737.911,00 737.910,70 723.910,70 723.910,70 723.910,70 723.910,70 98,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 77.300,00 523.100,00 523.100,00 523.100,00 523.100,00 523.100,00 523.100,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.615,00 394.115,00 268.500,00 268.500,00 268.500,00 254.600,00 254.600,00 64,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 119.867,00 268.500,00 248.500,00 248.382,31 248.382,31 248.382,31 248.382,31 92,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 42.251,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 100,0 %

Otros (29) 4.230.446,00 1.299.879,00 1.224.899,39 1.201.768,89 1.200.258,89 1.147.368,89 1.117.268,89 88,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 139.908,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 139.908,00 — — — — — 0,0 %

156 Pago de Planillas 4.065.436,00 6.735.132,00 6.581.862,82 6.392.645,61 6.119.271,37 6.119.271,37 6.070.268,77 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.065.436,00 6.735.132,00 6.581.862,82 6.392.645,61 6.119.271,37 6.119.271,37 6.070.268,77 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.394.830,00 2.394.830,00 2.394.829,98 2.394.829,98 2.394.829,98 2.394.829,98 2.394.579,98 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 87.902,00 1.790.899,00 1.790.831,11 1.652.171,44 1.652.171,44 1.652.171,44 1.621.721,52 92,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.148.025,00 1.148.025,00 1.148.025,00 1.148.025,00 1.148.025,00 1.148.025,00 1.148.025,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 924.223,00 924.222,75 904.902,75 646.290,97 646.290,97 646.148,89 69,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 320.841,00 320.841,00 186.143,93 186.143,93 186.143,93 186.143,93 170.660,34 58,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.701,00 63.039,00 63.038,25 51.455,75 36.693,29 36.693,29 36.683,00 58,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.680,00 49.475,95 49.416,76 49.416,76 49.416,76 46.750,04 99,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 31.937,00 27.396,00 15.998,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 28.800,00 16.199,00 9.297,85 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 35,2 %

Total · 228 secuencia funcionals 786.810.744,00 803.483.938,00 750.756.745,39 696.116.207,85 689.213.750,08 688.416.787,63 685.813.788,30 85,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.