Ejecución de actividades y proyectos de REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.160.886. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 67.550.348, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 67,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 67,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.868.151,00
PIM: S/ 90.160.886,00
Devengado: S/ 67.550.348,10
Girado: S/ 67.107.892,07
Pendiente: S/ 22.610.537,90

Posición en el ranking

980 nacional

198 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 24,5 M

PIM S/ 29,8 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 8,1 M

PIM S/ 9,9 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 6,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,2 M

PIM S/ 8,4 M 62,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,6 M

PIM S/ 5,3 M 68,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 84,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 98,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,7 M

PIM S/ 2,3 M 72,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 79,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 29,8 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 8,4 M 62,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,8 M

PIM S/ 9,9 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,7 M

PIM S/ 5,3 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 6,9 M 76,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 957,5 mil

PIM S/ 1,8 M 47,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 778,4 mil

PIM S/ 1,1 M 32,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 634,6 mil

PIM S/ 2,3 M 72,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 574,8 mil

PIM S/ 2,5 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 567,0 mil

PIM S/ 878,4 mil 35,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.934.559,00 1.938.790,00 1.892.048,36 1.892.031,65 1.647.094,66 1.603.552,46 1.599.562,86 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.770.059,00 1.770.059,00 1.730.059,00 1.730.059,00 1.485.122,01 1.485.122,01 1.485.006,41 83,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.215.012,00 1.215.012,00 1.215.012,00 1.215.012,00 1.081.391,48 1.081.391,48 1.081.391,48 89,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 215.280,00 215.280,00 190.280,00 190.280,00 158.096,77 158.096,77 158.024,65 73,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 169.476,00 171.476,00 171.476,00 171.476,00 114.556,00 114.556,00 114.551,32 66,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 58.607,00 58.607,00 58.607,00 53.479,83 53.479,83 53.479,83 91,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 45.720,00 45.720,00 30.720,00 30.720,00 22.246,00 22.246,00 22.207,20 48,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.961,00 30.961,00 30.961,00 30.961,00 30.298,67 30.298,67 30.298,67 97,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 46,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

Otros (2) 68.610,00 10.003,00 10.003,00 10.003,00 9.653,26 9.653,26 9.653,26 96,5 %

2.3 Bienes y Servicios 164.500,00 164.500,00 158.115,36 158.098,65 158.098,65 114.556,45 114.556,45 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.500,00 106.500,00 106.273,00 106.273,00 106.273,00 67.912,00 67.912,00 63,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 15.077,00 11.998,57 11.981,86 11.981,86 11.981,86 11.981,86 79,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 13.000,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 8.919,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 67,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 4.000,00 3.959,10 3.959,10 3.959,10 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.500,00 3.964,00 3.963,50 3.963,50 3.963,50 3.963,50 3.963,50 100,0 %

Otros (3) 6.500,00 4.000,00 3.881,19 3.881,19 3.881,19 2.659,09 2.659,09 66,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.231,00 3.874,00 3.874,00 3.874,00 3.874,00 — 91,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.231,00 3.874,00 3.874,00 3.874,00 3.874,00 — 91,6 %

122 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 605.150,00 605.150,00 567.020,00 567.020,00 443.754,23 443.754,23 443.754,23 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.650,00 589.650,00 551.650,00 551.650,00 428.931,63 428.931,63 428.931,63 72,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 325.188,00 325.188,00 325.188,00 325.188,00 296.220,08 296.220,08 296.220,08 91,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 100.644,00 100.644,00 100.644,00 100.644,00 25.482,60 25.482,60 25.482,60 25,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.800,00 43.800,00 18.800,00 18.800,00 16.220,00 16.220,00 16.220,00 37,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.044,00 34.044,00 34.044,00 34.044,00 33.307,20 33.307,20 33.307,20 97,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 27.264,00 27.264,00 14.264,00 14.264,00 13.416,00 13.416,00 13.416,00 49,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 23.862,00 23.862,00 23.862,00 16.219,24 16.219,24 16.219,24 68,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 21.606,00 21.606,00 21.606,00 21.606,00 21.140,75 21.140,75 21.140,75 97,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 31.704,00 7.842,00 7.842,00 7.842,00 6.925,76 6.925,76 6.925,76 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 15.500,00 15.370,00 15.370,00 14.822,60 14.822,60 14.822,60 95,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.492,60 3.492,60 3.492,60 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.130,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 95,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 73,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

123 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 994.514,00 994.514,00 983.526,15 982.976,15 868.744,94 861.777,06 861.674,94 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 948.024,00 948.024,00 941.124,00 941.124,00 826.892,79 826.892,79 826.800,67 87,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 389.028,00 389.028,00 389.028,00 389.028,00 370.368,44 370.368,44 370.319,89 95,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 267.516,00 273.516,00 273.516,00 273.516,00 222.948,07 222.948,07 222.928,44 81,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 77.520,00 77.520,00 70.620,00 70.620,00 55.800,00 55.800,00 55.787,51 72,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 53.424,00 53.424,00 53.412,55 83,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 54.528,00 54.528,00 54.528,00 54.528,00 44.966,00 44.966,00 44.966,00 82,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 42.248,00 42.248,00 42.248,00 36.707,60 36.707,60 36.707,60 86,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.142,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

Otros (3) 54.450,00 12.202,00 12.202,00 12.202,00 12.036,68 12.036,68 12.036,68 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 46.490,00 46.490,00 42.402,15 41.852,15 41.852,15 34.884,27 34.874,27 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 25.000,00 21.321,00 21.321,00 21.321,00 21.321,00 21.321,00 85,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.000,00 2.988,70 2.988,70 2.988,70 1.140,27 1.140,27 38,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 10,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 2.500,00 2.419,45 2.419,45 2.419,45 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.317,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 86,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 45,0 %

Otros (2) 3.490,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 163,00 100,0 %

124 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 2.568.747,00 2.568.747,00 2.567.271,94 2.567.271,94 2.369.788,92 2.367.577,04 2.367.330,09 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.525.809,00 2.525.809,00 2.525.809,00 2.525.809,00 2.330.224,48 2.330.224,48 2.329.977,53 92,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 906.612,00 906.612,00 906.612,00 906.612,00 843.008,00 843.008,00 842.891,54 93,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 731.904,00 766.904,00 766.904,00 766.904,00 731.631,60 731.631,60 731.600,23 95,4 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 243.072,00 243.072,00 243.072,00 243.072,00 181.910,00 181.910,00 181.899,51 74,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 230.784,00 230.784,00 230.784,00 230.784,00 226.132,87 226.132,87 226.082,67 98,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 173.880,00 173.880,00 173.880,00 173.880,00 161.071,00 161.071,00 161.045,68 92,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 95.736,00 95.736,00 95.736,00 88.634,86 88.634,86 88.634,86 92,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 84.402,00 49.402,00 49.402,00 49.402,00 49.390,82 49.390,82 49.377,71 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 59,2 %

Otros (3) 132.355,00 36.619,00 36.619,00 36.619,00 34.945,33 34.945,33 34.945,33 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 42.938,00 42.938,00 41.462,94 41.462,94 39.564,44 37.352,56 37.352,56 87,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.438,00 17.268,00 17.268,00 17.268,00 17.268,00 17.268,00 17.268,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.440,00 9.999,16 9.999,16 8.159,66 8.159,66 8.159,66 71,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.941,00 2.941,00 2.941,00 98,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.000,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 753,90 753,90 37,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

Otros (1) 1.000,00 1.000,00 989,78 989,78 989,78 — — 0,0 %

125 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 558.908,00 558.309,00 528.778,30 528.778,30 429.933,46 423.935,46 423.925,14 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.258,00 444.659,00 444.659,00 444.659,00 345.857,49 345.857,49 345.847,17 77,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 201.084,00 201.084,00 201.084,00 201.084,00 176.440,50 176.440,50 176.440,50 87,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.800,00 176.051,00 176.051,00 176.051,00 109.564,12 109.564,12 109.564,12 62,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.742,00 48.892,00 48.892,00 48.892,00 48.891,23 48.891,23 48.880,91 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.749,00 7.749,00 7.749,00 7.749,00 7.490,16 7.490,16 7.490,16 96,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.502,00 2.502,00 2.502,00 2.502,00 194,78 194,78 194,78 7,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 781,00 781,00 781,00 781,00 476,70 476,70 476,70 61,0 %

Otros (2) 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 113.650,00 113.650,00 84.119,30 84.119,30 84.075,97 78.077,97 78.077,97 68,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.600,00 89.600,00 70.528,00 70.528,00 70.528,00 64.530,00 64.530,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 11.500,00 7.998,80 7.998,80 7.955,47 7.955,47 7.955,47 69,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.050,00 7.050,00 3.552,50 3.552,50 3.552,50 3.552,50 3.552,50 50,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 8,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

126 Acciones Administrativas 4.438.950,00 4.253.518,00 3.850.801,62 3.799.517,67 3.462.168,65 3.410.268,65 3.409.286,03 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.510.158,00 3.443.907,00 3.437.477,00 3.437.477,00 3.100.127,98 3.100.127,98 3.099.145,36 90,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.302.972,00 1.500.991,00 1.500.991,00 1.500.991,00 1.363.010,53 1.363.010,53 1.363.010,53 90,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 805.123,00 805.123,00 805.123,00 805.123,00 761.445,55 761.445,55 760.779,41 94,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 662.226,00 464.207,00 464.207,00 464.207,00 399.680,65 399.680,65 399.540,31 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 223.740,00 223.740,00 223.740,00 223.740,00 221.578,79 221.578,79 221.487,19 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 97.582,00 97.582,00 97.582,00 97.582,00 96.384,72 96.384,72 96.384,72 98,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 147.618,00 81.367,00 81.367,00 81.367,00 81.207,71 81.207,71 81.123,17 99,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 77.111,00 77.111,00 77.111,00 77.111,00 61.952,33 61.952,33 61.952,33 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 52.400,00 62.151,00 62.151,00 62.151,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 59,4 %

Otros (5) 141.386,00 131.635,00 125.205,00 125.205,00 77.967,70 77.967,70 77.967,70 59,2 %

2.3 Bienes y Servicios 928.792,00 782.621,00 410.774,62 359.490,67 359.490,67 307.590,67 307.590,67 39,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 662.880,00 662.880,00 298.544,00 247.544,00 247.544,00 195.644,00 195.644,00 29,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 39.314,00 31.824,80 31.815,14 31.815,14 31.815,14 31.815,14 80,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 169.912,00 35.239,00 35.239,00 35.239,00 35.239,00 35.239,00 35.239,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.000,00 9.979,84 9.979,84 9.979,84 9.979,84 9.979,84 99,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.865,71 8.865,71 8.865,71 8.865,71 98,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 7.924,00 7.923,28 7.923,28 7.923,28 7.923,28 7.923,28 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

Otros (2) 32.000,00 1.964,00 1.963,70 1.823,70 1.823,70 1.823,70 1.823,70 92,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.990,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 9,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.990,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 85,3 %

127 Capacitación al Personal 781.824,00 660.138,00 176.201,00 175.041,00 175.008,93 168.608,93 168.608,93 25,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.980,00 42.980,00 42.980,00 42.980,00 42.948,00 42.948,00 42.948,00 99,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 42.980,00 42.980,00 42.980,00 42.980,00 42.948,00 42.948,00 42.948,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 738.844,00 617.158,00 133.221,00 132.061,00 132.060,93 125.660,93 125.660,93 20,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 678.030,00 543.521,00 71.055,50 70.105,50 70.105,50 66.705,50 66.705,50 12,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.500,00 15.715,00 7.498,80 7.498,80 7.498,73 7.498,73 7.498,73 47,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.714,00 14.714,00 14.714,00 14.714,00 14.714,00 14.714,00 14.714,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.100,00 3.647,00 1.967,70 1.967,70 1.967,70 1.967,70 1.967,70 54,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.576,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 15.500,00 210,00 210,00 — — — — 0,0 %

128 Pago de Planillas 555.192,00 5.882.390,00 5.831.552,00 5.831.028,26 2.548.784,77 2.548.784,77 2.530.353,00 43,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 555.192,00 5.882.390,00 5.831.552,00 5.831.028,26 2.548.784,77 2.548.784,77 2.530.353,00 43,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 3.172.002,00 3.172.002,00 3.172.002,00 657.113,60 657.113,60 655.884,09 20,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 616.378,00 616.378,00 616.378,00 593.665,51 593.665,51 593.460,42 96,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.156,00 434.311,00 434.311,00 433.787,26 317.652,54 317.652,54 317.476,54 73,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 388.404,00 388.404,00 388.404,00 388.404,00 388.404,00 388.404,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 381.399,00 381.399,00 381.399,00 247.863,20 247.863,20 247.863,20 65,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 239.034,00 239.034,00 239.034,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 223.353,00 223.353,00 223.353,00 97.204,62 97.204,62 97.204,62 43,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 217.200,00 200.441,00 150.183,00 150.183,00 123.160,44 123.160,44 123.123,09 61,4 %

Otros (11) 196.836,00 227.068,00 226.488,00 226.488,00 115.320,86 115.320,86 98.537,04 50,8 %

129 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 656.022,00 656.022,00 636.022,00 636.022,00 473.178,38 473.178,38 157.940,38 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.342,00 390.342,00 370.342,00 370.342,00 347.178,38 347.178,38 94.940,38 88,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 272.238,00 252.238,00 252.238,00 252.238,00 252.238,00 252.238,00 — 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 88.746,79 88.746,79 88.746,79 98,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.644,99 3.644,99 3.644,99 14,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.104,00 23.104,00 3.104,00 3.104,00 2.548,60 2.548,60 2.548,60 11,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 265.680,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 126.000,00 126.000,00 63.000,00 47,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 197.680,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 126.000,00 126.000,00 63.000,00 47,4 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 68.000,00 — — — — — — —

130 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 950.570,00 492.721,00 479.521,00 479.521,00 59.121,72 59.121,72 59.120,72 12,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 950.570,00 492.721,00 479.521,00 479.521,00 59.121,72 59.121,72 59.120,72 12,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 421.837,00 421.837,00 421.837,00 421.837,00 53.424,00 53.424,00 53.423,00 12,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 4.997,72 4.997,72 4.997,72 12,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.600,00 13.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.834,00 12.834,00 12.834,00 12.834,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 300,00 300,00 300,00 7,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 457.849,00 — — — — — — —

131 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 98.181,00 98.181,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 98.181,00 98.181,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 98.181,00 98.181,00 — — — — — 0,0 %

132 Mejoramiento de Servicio de Salud 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Total · 164 secuencia funcionals 81.868.151,00 90.160.886,00 85.216.638,29 84.102.125,48 70.236.662,88 67.550.348,10 67.107.892,07 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.