Ir al contenido

REGION LIMA METROPOLITANA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 29.576.838. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.388.553, equivalente al 75,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 27.950.709,00
PIM
S/ 29.576.838,00
Devengado
S/ 22.388.552,52
Girado
S/ 22.281.905,99
Pendiente
S/ 7.188.285,48

Posición en el ranking

1248 nacional

230 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,7 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,8 M
    PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 962,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 907,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 305,5 mil
    PIM S/ 392,3 mil 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 290,0 mil
    PIM S/ 460,5 mil 63,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 776,4 mil
    PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 533,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 465,5 mil
    PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 433,4 mil
    PIM S/ 1,3 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 416,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 282,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 170,5 mil
    PIM S/ 460,5 mil 63,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 98,8 mil
    PIM S/ 120,9 mil 18,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 14.518.980,00 14.426.788,00 13.666.972,34 12.396.164,44 12.320.561,78 11.220.319,58 11.092.464,08 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.068,00 620.300,00 610.696,08 609.914,18 553.362,04 507.625,92 507.625,92 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 470.384,00 512.384,00 512.383,92 511.602,02 468.396,50 425.699,12 425.699,12 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.742,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.284,00 41.574,00 41.571,60 41.571,60 37.681,74 34.643,00 34.643,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 9.600,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.503.824,00 10.503.824,00 9.991.940,40 8.721.914,40 8.721.914,40 8.205.914,40 8.084.058,90 78,1 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 10.503.824,00 10.503.824,00 9.991.940,40 8.721.914,40 8.721.914,40 8.205.914,40 8.084.058,90 78,1 %
2.3 Bienes y Servicios 3.503.088,00 3.280.044,00 3.041.729,94 3.041.729,94 3.022.679,42 2.484.173,34 2.478.173,34 75,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.960.000,00 1.687.244,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 655.000,00 655.000,00 646.200,00 646.200,00 646.200,00 513.600,00 507.600,00 78,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 172.080,00 212.654,00 212.652,00 212.652,00 212.652,00 162.712,34 162.712,34 76,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 376.602,00 121.070,00 45.492,00 45.492,00 45.492,00 45.492,00 45.492,00 37,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 120.524,00 120.499,04 120.499,04 120.499,04 98.499,04 98.499,04 81,7 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 27.000,00 88.272,00 27.926,70 27.926,70 27.926,70 27.926,70 27.926,70 31,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 128.018,00 70.134,00 28.820,78 28.820,78 28.820,78 13.692,42 13.692,42 19,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 50.400,00 69.776,00 69.775,20 69.775,20 69.775,20 52.331,40 52.331,40 75,0 %
Otros (12) 103.988,00 255.370,00 210.364,22 210.364,22 191.313,70 169.919,44 169.919,44 66,5 %
2.5 Otros Gastos — 22.620,00 22.605,92 22.605,92 22.605,92 22.605,92 22.605,92 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 22.620,00 22.605,92 22.605,92 22.605,92 22.605,92 22.605,92 99,9 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
2 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 1.262.486,00 1.462.910,00 1.329.956,00 1.329.956,00 1.329.956,00 1.049.417,00 1.023.417,00 71,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.262.486,00 1.302.910,00 1.293.156,00 1.293.156,00 1.293.156,00 1.012.617,00 986.617,00 77,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 960.000,00 979.200,00 979.200,00 979.200,00 979.200,00 743.400,00 737.400,00 75,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.698,00 94.778,00 94.776,00 94.776,00 94.776,00 94.776,00 94.776,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.972,00 75.402,00 75.402,00 75.402,00 75.402,00 62.835,00 62.835,00 83,3 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 36.648,00 36.648,00 36.648,00 36.648,00 27.486,00 27.486,00 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.772,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 13.094,00 13.077,68 13.077,68 13.077,68 13.077,68 — 99,9 %
Otros (4) 224.816,00 35.616,00 25.882,32 25.882,32 25.882,32 16.642,32 9.720,00 46,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 160.000,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 23,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 160.000,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 23,0 %
3 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 5.040.876,00 5.040.876,00 4.826.033,48 4.825.414,62 4.825.414,62 4.639.214,62 4.613.214,62 92,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.040.876,00 5.000.876,00 4.789.233,48 4.788.614,62 4.788.614,62 4.602.414,62 4.576.414,62 92,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.081.580,00 4.071.542,00 3.993.567,48 3.992.948,62 3.992.948,62 3.992.948,62 3.992.948,62 98,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 852.000,00 818.744,00 710.400,00 710.400,00 710.400,00 524.200,00 518.200,00 64,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.870,00 56.288,00 56.286,00 56.286,00 56.286,00 56.286,00 56.286,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.426,00 19.572,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 13.094,00 13.077,68 13.077,68 13.077,68 13.077,68 — 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 12.656,00 6.922,32 6.922,32 6.922,32 6.922,32 — 54,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 92,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 40.000,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 92,0 %
4 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 56.410,00 32.110,00 25.846,00 25.846,00 25.846,00 21.146,00 21.146,00 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios 56.410,00 32.110,00 25.846,00 25.846,00 25.846,00 21.146,00 21.146,00 65,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 56.410,00 32.110,00 25.846,00 25.846,00 25.846,00 21.146,00 21.146,00 65,9 %
5 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 924.270,00 1.201.480,00 1.161.612,40 1.155.012,40 953.175,48 939.466,89 932.598,80 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 924.270,00 1.201.480,00 1.161.612,40 1.155.012,40 953.175,48 939.466,89 932.598,80 78,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 760.800,00 614.746,00 592.800,00 586.200,00 529.960,00 529.960,00 529.960,00 86,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 341.142,00 341.140,56 341.140,56 231.955,74 231.955,74 231.955,74 68,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.282,00 88.282,00 75.562,80 75.562,80 69.265,90 62.969,00 62.969,00 71,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.544,00 76.400,00 76.400,00 76.400,00 61.854,14 57.202,14 52.550,14 74,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 29.240,00 39.576,00 39.576,00 39.576,00 33.639,58 31.990,58 30.341,58 80,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.266,00 16.242,00 16.241,04 16.241,04 14.485,00 13.374,31 12.807,22 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.692,00 10.692,00 10.692,00 7.573,50 7.573,50 7.573,50 70,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 1.872,74 1.872,74 1.872,74 26,0 %
Otros (3) 5.938,00 7.200,00 3.200,00 3.200,00 2.568,88 2.568,88 2.568,88 35,7 %
6 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 612.378,00 641.904,00 640.702,24 640.702,24 549.303,80 545.637,04 541.970,28 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 612.378,00 641.904,00 640.702,24 640.702,24 549.303,80 545.637,04 541.970,28 85,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 544.800,00 544.800,00 544.800,00 544.800,00 463.900,00 463.900,00 463.900,00 85,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 57.200,00 85.136,00 85.136,00 85.136,00 75.657,00 72.293,00 68.929,00 84,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.020,00 7.968,00 7.966,24 7.966,24 7.426,80 7.124,04 6.821,28 89,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 70,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.358,00 — — — — — — —
7 Acciones Administrativas 15.174.466,00 15.577.344,00 14.844.155,90 14.753.301,64 13.234.241,74 11.951.250,29 11.860.108,04 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.546.424,00 6.885.270,00 6.248.662,66 6.232.081,08 5.083.437,76 4.846.489,43 4.838.307,76 70,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.060.118,00 1.862.012,00 1.862.011,20 1.862.011,20 1.489.544,00 1.346.704,80 1.346.704,80 72,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 575.576,00 1.580.836,00 1.580.836,00 1.573.367,76 1.434.046,64 1.434.046,64 1.434.046,64 90,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.310.028,00 1.543.930,00 1.425.600,00 1.416.486,66 929.232,66 929.232,66 929.232,66 60,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 488.294,00 488.294,00 330.265,44 330.265,44 248.495,72 228.779,28 228.779,28 46,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 289.248,00 388.650,00 237.362,48 237.362,48 236.883,58 236.883,58 236.883,58 61,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 219.054,00 215.745,02 215.745,02 213.622,50 213.622,50 213.622,50 97,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 316.706,00 211.706,00 144.082,32 144.082,32 125.247,64 119.388,71 113.529,78 56,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 154.538,00 177.938,00 176.244,00 176.244,00 152.092,30 144.033,50 144.033,50 81,0 %
Otros (11) 351.916,00 412.850,00 276.516,20 276.516,20 254.272,72 193.797,76 191.475,02 46,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 33,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 6.438.038,00 7.873.570,00 7.847.819,00 7.802.569,20 7.432.152,62 6.450.155,26 6.367.194,68 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.363.616,00 3.116.226,00 3.112.026,00 3.069.026,00 3.069.026,00 2.736.426,00 2.729.426,00 87,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.404.000,00 1.454.112,00 1.454.110,36 1.454.110,36 1.191.220,98 1.182.274,98 1.128.535,98 81,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 309.480,00 572.034,00 572.033,82 572.033,82 572.033,82 448.302,08 448.302,08 78,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 379.542,00 479.968,00 479.967,36 479.967,36 479.967,36 359.975,52 359.975,52 75,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 301.226,00 461.904,00 461.904,00 461.904,00 382.524,00 380.753,00 380.753,00 82,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 348.888,00 348.872,00 348.871,92 348.871,92 348.871,92 261.653,94 261.653,94 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 381.444,00 212.242,00 212.240,60 210.200,78 204.146,20 186.686,74 186.686,74 88,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 181.286,00 160.040,00 160.039,00 160.039,00 160.039,00 102.861,00 102.861,00 64,3 %
Otros (43) 1.768.556,00 1.068.172,00 1.046.625,94 1.046.415,96 1.024.323,34 791.222,00 769.000,42 74,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 172.004,00 172.004,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 94,8 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 172.004,00 172.004,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 163.124,00 94,8 %
2.5 Otros Gastos — 522.314,00 472.367,84 443.344,96 443.344,96 385.299,20 385.299,20 73,8 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 314.962,00 311.517,26 282.494,38 282.494,38 224.448,62 224.448,62 71,3 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 164.842,00 121.400,18 121.400,18 121.400,18 121.400,18 121.400,18 73,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 42.510,00 39.450,40 39.450,40 39.450,40 39.450,40 39.450,40 92,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 106.186,00 106.182,40 106.182,40 106.182,40 100.182,40 100.182,40 94,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.636,00 39.634,98 39.634,98 39.634,98 39.634,98 39.634,98 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 31.176,00 31.174,06 31.174,06 31.174,06 31.174,06 31.174,06 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.374,00 29.373,36 29.373,36 29.373,36 29.373,36 29.373,36 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
8 Pago de Planillas 710.064,00 551.332,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.064,00 551.332,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.720,00 216.720,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 170.280,00 170.280,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.800,00 76.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 47.302,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.950,00 34.950,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 5.280,00 5.280,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.808,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.226,00 — — — — — — —
9 Acciones Administrativas 823.946,00 1.263.960,00 1.240.138,96 1.239.712,30 978.267,38 966.147,81 964.350,40 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 823.946,00 1.263.960,00 1.240.138,96 1.239.712,30 978.267,38 966.147,81 964.350,40 76,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 676.800,00 676.800,00 676.800,00 676.373,34 516.248,68 516.248,68 516.248,68 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 332.472,00 332.471,76 332.471,76 274.737,32 274.737,32 274.737,32 82,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.772,00 153.762,00 153.762,00 153.762,00 121.767,44 112.257,68 112.257,68 73,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 29.240,00 39.576,00 39.576,00 39.576,00 36.278,00 34.629,00 32.980,00 87,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.420,00 21.420,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.880,00 16.838,00 16.837,20 16.837,20 13.925,94 12.965,13 12.816,72 77,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
Otros (4) 12.834,00 6.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 62,5 %
10 Gestión Administrativa 267.630,00 305.892,00 305.889,12 305.889,12 260.642,36 253.747,60 253.747,60 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.630,00 305.892,00 305.889,12 305.889,12 260.642,36 253.747,60 253.747,60 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 218.400,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.170,00 76.968,00 76.966,40 76.966,40 69.819,20 63.472,00 63.472,00 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.060,00 6.524,00 6.522,72 6.522,72 6.023,16 5.475,60 5.475,60 83,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
11 Pago de Planillas 105.726,00 105.726,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.726,00 105.726,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.518,00 99.518,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.008,00 5.008,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —
14 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.340.802,00 2.288.180,00 2.260.804,94 2.260.804,94 1.741.594,22 1.741.594,22 1.741.594,22 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.240.802,00 2.194.180,00 2.166.804,94 2.166.804,94 1.647.594,22 1.647.594,22 1.647.594,22 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.141.508,00 2.054.650,00 2.053.676,34 2.053.676,34 1.561.290,54 1.561.290,54 1.561.290,54 76,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.094,00 113.130,00 113.128,60 113.128,60 86.303,68 86.303,68 86.303,68 76,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 26.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.120,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 23.824,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 15.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.056,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 9.000,00 — — — — — — —
Total · 22 secuencia funcionals 55.901.418,00 59.153.676,00 54.331.773,56 52.919.037,87 48.206.400,41 44.687.130,59 44.339.657,48 75,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.