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REGION LIMA METROPOLITANA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 29.576.838. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.388.553, equivalente al 75,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 27.950.709,00
PIM
S/ 29.576.838,00
Devengado
S/ 22.388.552,52
Girado
S/ 22.281.905,99
Pendiente
S/ 7.188.285,48

Posición en el ranking

1248 nacional

230 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,7 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,8 M
    PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 962,3 mil
    PIM S/ 1,4 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 907,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 305,5 mil
    PIM S/ 392,3 mil 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 290,0 mil
    PIM S/ 460,5 mil 63,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 776,4 mil
    PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 533,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 465,5 mil
    PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 433,4 mil
    PIM S/ 1,3 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 416,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 282,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 170,5 mil
    PIM S/ 460,5 mil 63,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 98,8 mil
    PIM S/ 120,9 mil 18,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 7.259.490,00 7.213.394,00 6.960.041,17 6.198.082,22 6.160.280,89 5.612.159,79 5.608.159,79 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.034,00 310.150,00 305.348,04 304.957,09 276.681,02 253.812,96 253.812,96 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.192,00 256.192,00 256.191,96 255.801,01 234.198,25 212.849,56 212.849,56 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.642,00 20.787,00 20.785,80 20.785,80 18.840,87 17.321,50 17.321,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.251.912,00 5.251.912,00 5.122.525,20 4.360.957,20 4.360.957,20 4.102.957,20 4.102.957,20 78,1 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 5.251.912,00 5.251.912,00 5.122.525,20 4.360.957,20 4.360.957,20 4.102.957,20 4.102.957,20 78,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.751.544,00 1.640.022,00 1.520.864,97 1.520.864,97 1.511.339,71 1.244.086,67 1.240.086,67 75,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 980.000,00 843.622,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 700.000,00 700.000,00 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 327.500,00 327.500,00 323.100,00 323.100,00 323.100,00 258.800,00 254.800,00 79,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86.040,00 106.327,00 106.326,00 106.326,00 106.326,00 81.356,17 81.356,17 76,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 188.301,00 60.535,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 37,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 60.262,00 60.249,52 60.249,52 60.249,52 49.249,52 49.249,52 81,7 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 13.500,00 44.136,00 13.963,35 13.963,35 13.963,35 13.963,35 13.963,35 31,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.009,00 35.067,00 14.410,39 14.410,39 14.410,39 6.846,21 6.846,21 19,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 25.200,00 34.888,00 34.887,60 34.887,60 34.887,60 26.165,70 26.165,70 75,0 %
Otros (12) 51.994,00 127.685,00 105.182,11 105.182,11 95.656,85 84.959,72 84.959,72 66,5 %
2.5 Otros Gastos — 11.310,00 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.310,00 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 99,9 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
2 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 631.243,00 731.455,00 664.978,00 664.978,00 664.978,00 528.708,50 514.708,50 72,3 %
2.3 Bienes y Servicios 631.243,00 651.455,00 646.578,00 646.578,00 646.578,00 510.308,50 496.308,50 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 375.700,00 371.700,00 76,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.849,00 47.389,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.986,00 37.701,00 37.701,00 37.701,00 37.701,00 31.417,50 31.417,50 83,3 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 18.324,00 18.324,00 18.324,00 18.324,00 13.743,00 13.743,00 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.886,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 6.547,00 6.538,84 6.538,84 6.538,84 6.538,84 — 99,9 %
Otros (4) 112.408,00 17.808,00 12.941,16 12.941,16 12.941,16 8.321,16 4.860,00 46,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 23,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 23,0 %
3 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 2.520.438,00 2.520.438,00 2.413.016,74 2.412.707,31 2.412.707,31 2.324.507,31 2.312.007,31 92,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.520.438,00 2.500.438,00 2.394.616,74 2.394.307,31 2.394.307,31 2.306.107,31 2.293.607,31 92,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.040.790,00 2.035.771,00 1.996.783,74 1.996.474,31 1.996.474,31 1.996.474,31 1.996.474,31 98,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 426.000,00 409.372,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 267.000,00 264.500,00 65,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.435,00 28.144,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.213,00 9.786,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 6.547,00 6.538,84 6.538,84 6.538,84 6.538,84 — 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.328,00 3.461,16 3.461,16 3.461,16 3.461,16 — 54,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 92,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 92,0 %
4 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %
5 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 462.135,00 600.740,00 580.806,20 577.506,20 476.587,74 473.167,49 466.299,40 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.135,00 600.740,00 580.806,20 577.506,20 476.587,74 473.167,49 466.299,40 78,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 380.400,00 307.373,00 296.400,00 293.100,00 264.980,00 264.980,00 264.980,00 86,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 170.571,00 170.570,28 170.570,28 115.977,87 115.977,87 115.977,87 68,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.141,00 44.141,00 37.781,40 37.781,40 34.632,95 31.484,50 31.484,50 71,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.772,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 30.927,07 30.927,07 26.275,07 81,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 14.620,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 16.819,79 16.819,79 15.170,79 85,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.633,00 8.121,00 8.120,52 8.120,52 7.242,50 6.970,70 6.403,61 85,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.786,75 3.786,75 3.786,75 70,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 936,37 936,37 936,37 26,0 %
Otros (3) 2.969,00 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.284,44 1.284,44 1.284,44 35,7 %
6 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 306.189,00 320.952,00 320.351,12 320.351,12 274.651,90 274.651,90 270.985,14 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.189,00 320.952,00 320.351,12 320.351,12 274.651,90 274.651,90 270.985,14 85,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 272.400,00 272.400,00 272.400,00 272.400,00 231.950,00 231.950,00 231.950,00 85,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 28.600,00 42.568,00 42.568,00 42.568,00 37.828,50 37.828,50 34.464,50 88,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.010,00 3.984,00 3.983,12 3.983,12 3.713,40 3.713,40 3.410,64 93,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 560,00 560,00 560,00 70,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.179,00 — — — — — — —
7 Acciones Administrativas 7.587.233,00 7.788.672,00 7.422.077,95 7.387.150,82 6.627.620,87 5.981.465,98 5.962.173,52 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.273.212,00 3.442.635,00 3.124.331,33 3.116.040,54 2.541.718,88 2.427.335,55 2.419.153,88 70,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.030.059,00 931.006,00 931.005,60 931.005,60 744.772,00 673.352,40 673.352,40 72,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 287.788,00 790.418,00 790.418,00 786.683,88 717.023,32 717.023,32 717.023,32 90,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.155.014,00 771.965,00 712.800,00 708.243,33 464.616,33 464.616,33 464.616,33 60,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 244.147,00 244.147,00 165.132,72 165.132,72 124.247,86 114.389,64 114.389,64 46,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 144.624,00 194.325,00 118.681,24 118.681,24 118.441,79 118.441,79 118.441,79 61,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 109.527,00 107.872,51 107.872,51 106.811,25 106.811,25 106.811,25 97,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 158.353,00 105.853,00 72.041,16 72.041,16 62.623,82 62.623,82 56.764,89 59,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.269,00 88.969,00 88.122,00 88.122,00 76.046,15 72.016,75 72.016,75 81,0 %
Otros (11) 175.958,00 206.425,00 138.258,10 138.258,10 127.136,36 98.060,25 95.737,51 47,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.219.019,00 3.936.785,00 3.923.909,50 3.911.784,60 3.726.576,31 3.226.827,63 3.215.716,84 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 681.808,00 1.558.113,00 1.556.013,00 1.545.013,00 1.545.013,00 1.369.963,00 1.369.963,00 87,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 702.000,00 727.056,00 727.055,18 727.055,18 595.610,49 591.137,49 591.137,49 81,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 154.740,00 286.017,00 286.016,91 286.016,91 286.016,91 224.151,04 224.151,04 78,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 189.771,00 239.984,00 239.983,68 239.983,68 239.983,68 179.987,76 179.987,76 75,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.613,00 230.952,00 230.952,00 230.952,00 191.262,00 190.376,50 190.376,50 82,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 174.444,00 174.436,00 174.435,96 174.435,96 174.435,96 130.826,97 130.826,97 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 190.722,00 106.121,00 106.120,30 105.100,39 102.073,10 93.343,37 93.343,37 88,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 90.643,00 80.020,00 80.019,50 80.019,50 80.019,50 51.430,50 51.430,50 64,3 %
Otros (43) 884.278,00 534.086,00 523.312,97 523.207,98 512.161,67 395.611,00 384.500,21 74,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 86.002,00 86.002,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 94,8 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 86.002,00 86.002,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 94,8 %
2.5 Otros Gastos — 261.157,00 236.183,92 221.672,48 221.672,48 192.649,60 192.649,60 73,8 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 157.481,00 155.758,63 141.247,19 141.247,19 112.224,31 112.224,31 71,3 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 82.421,00 60.700,09 60.700,09 60.700,09 60.700,09 60.700,09 73,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 21.255,00 19.725,20 19.725,20 19.725,20 19.725,20 19.725,20 92,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.093,00 53.091,20 53.091,20 53.091,20 50.091,20 50.091,20 94,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.818,00 19.817,49 19.817,49 19.817,49 19.817,49 19.817,49 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.588,00 15.587,03 15.587,03 15.587,03 15.587,03 15.587,03 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.687,00 14.686,68 14.686,68 14.686,68 14.686,68 14.686,68 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %
8 Pago de Planillas 355.032,00 275.666,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.032,00 275.666,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.360,00 108.360,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.140,00 85.140,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.400,00 38.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 23.651,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.475,00 17.475,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.640,00 2.640,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.404,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.613,00 — — — — — — —
9 Acciones Administrativas 411.973,00 631.980,00 620.069,48 619.856,15 489.133,69 483.972,61 482.175,20 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.973,00 631.980,00 620.069,48 619.856,15 489.133,69 483.972,61 482.175,20 76,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.186,67 258.124,34 258.124,34 258.124,34 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 166.236,00 166.235,88 166.235,88 137.368,66 137.368,66 137.368,66 82,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.386,00 76.881,00 76.881,00 76.881,00 60.883,72 56.128,84 56.128,84 73,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 14.620,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 18.139,00 18.139,00 16.490,00 91,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.710,00 10.710,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.440,00 8.419,00 8.418,60 8.418,60 6.962,97 6.556,77 6.408,36 77,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
Otros (4) 6.417,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %
10 Gestión Administrativa 133.815,00 152.946,00 152.944,56 152.944,56 130.321,18 126.873,80 126.873,80 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.815,00 152.946,00 152.944,56 152.944,56 130.321,18 126.873,80 126.873,80 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.585,00 38.484,00 38.483,20 38.483,20 34.909,60 31.736,00 31.736,00 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.030,00 3.262,00 3.261,36 3.261,36 3.011,58 2.737,80 2.737,80 83,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
11 Pago de Planillas 52.863,00 52.863,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.863,00 52.863,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.759,00 49.759,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.504,00 2.504,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —
14 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 670.401,00 1.144.090,00 1.130.402,47 1.130.402,47 870.797,11 870.797,11 870.797,11 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.401,00 1.097.090,00 1.083.402,47 1.083.402,47 823.797,11 823.797,11 823.797,11 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 570.754,00 1.027.325,00 1.026.838,17 1.026.838,17 780.645,27 780.645,27 780.645,27 76,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.047,00 56.565,00 56.564,30 56.564,30 43.151,84 43.151,84 43.151,84 76,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.560,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.912,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 7.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.528,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 4.500,00 — — — — — — —
Total · 22 secuencia funcionals 27.950.709,00 29.576.838,00 27.292.441,78 26.491.732,94 24.135.414,21 22.388.552,52 22.281.905,99 75,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.