Ejecución de actividades y proyectos de REGION LIMA METROPOLITANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 87.872.893. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.140.857, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 87,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 64,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.195.446,00
PIM: S/ 87.872.893,00
Devengado: S/ 65.140.856,81
Girado: S/ 64.268.805,76
Pendiente: S/ 22.732.036,19

Posición en el ranking

1016 nacional

212 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Carlos Izaguirre, Tramo Av. Canta Callao - Limite con la Provincia Constitucional del Callao, Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2342141

PIMS/ 14,4 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance76,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en las Calles y Pasajes Internos de la Coop. de Vivienda Ramiro Priale Priale, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2500247

PIMS/ 9,5 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance86,6 %
3

Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal en el Km.38 de la Panamericana Sur, del Distrito de Punta Hermosa - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513221

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 3 Unidades Productoras de Centro Poblado Barranco Distrito de Barranco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2618281

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance90,6 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Jiron Nazca en el Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2464512

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance87,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Alexander Von Humbolt (Tramo Av. Paseo de la Republica a Av. San Pablo), Distrito de la Victoria - Lima - Lima

Código 2380497

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance84,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Programa de Vivienda Costa Azul Zona a del Distrito de Punta Negra de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2612217

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance84,5 %
8

Creación de la Avenida Cristo Blanco en San Francisco de la Cruz, Zona 1 Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2409007

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 752,6 mil

Avance60,1 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Boulevard el Golf - Frente a la Urb. Miguel Grau, Distrito de San Bartolo, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Código 2380975

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 520,4 mil

Avance41,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en la Av. Jose Leal y Jr. Bernardo Alcedo Lince del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2493973

PIMS/ 484,0 mil

EjecutadoS/ 349,6 mil

Avance72,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Carlos Izaguirre, Tramo Av. Canta Callao - Limite con la Provincia Constitucional del Callao, Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2342141

PIMS/ 14,4 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance76,6 %
2

Creación del Sistema de Vigilancia y Control del Area de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima - Lomas de Ancon en el Distrito de Ancon - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2507207

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance9,7 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en las Calles y Pasajes Internos de la Coop. de Vivienda Ramiro Priale Priale, Zona 05, Sub Zona 02, Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2500247

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance86,6 %
4

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Francisco Javier Luna Pizarro . Desde la Av. Miguel Grau Hasta la Av. Mexico. Distrito de la Victoria - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2511156

PIMS/ 853,8 mil

PendienteS/ 853,8 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Par Vial en la Av. los Ficus, Av. 1, Av. Machu Picchu, Cl. 5, Av. San Juan Bautista, en los Distritos de Pachacamac y Cieneguilla de la Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2513623

PIMS/ 802,6 mil

PendienteS/ 798,6 mil

Avance0,5 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Jiron Nazca en el Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2464512

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 765,0 mil

Avance87,4 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Boulevard el Golf - Frente a la Urb. Miguel Grau, Distrito de San Bartolo, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Código 2380975

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 738,5 mil

Avance41,3 %
8

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sector Hubert Lanssier, Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519619

PIMS/ 693,9 mil

PendienteS/ 693,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 3 Unidades Productoras de Centro Poblado Barranco Distrito de Barranco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2618281

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 576,5 mil

Avance90,6 %
10

Creación de la Avenida Cristo Blanco en San Francisco de la Cruz, Zona 1 Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2409007

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 499,7 mil

Avance60,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 35,5 M

PIM S/ 44,8 M 79,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,1 M

PIM S/ 6,3 M 81,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 4,1 M

PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,8 M

PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 81,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,2 M 31,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 963,5 mil

PIM S/ 2,6 M 36,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,4 M

PIM S/ 44,8 M 79,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 4,2 M 31,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 36,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 5,4 M 70,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 6,3 M 81,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M

PIM S/ 5,3 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 776,4 mil

PIM S/ 4,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 558,4 mil

PIM S/ 2,9 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 479,5 mil

PIM S/ 2,5 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 433,4 mil

PIM S/ 1,3 M 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 7.259.490,00 7.213.394,00 6.706.931,17 6.198.082,22 6.160.280,89 5.608.159,79 5.484.304,29 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.034,00 310.150,00 305.348,04 304.957,09 276.681,02 253.812,96 253.812,96 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.192,00 256.192,00 256.191,96 255.801,01 234.198,25 212.849,56 212.849,56 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.642,00 20.787,00 20.785,80 20.785,80 18.840,87 17.321,50 17.321,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.251.912,00 5.251.912,00 4.869.415,20 4.360.957,20 4.360.957,20 4.102.957,20 3.981.101,70 78,1 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 5.251.912,00 5.251.912,00 4.869.415,20 4.360.957,20 4.360.957,20 4.102.957,20 3.981.101,70 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.751.544,00 1.640.022,00 1.520.864,97 1.520.864,97 1.511.339,71 1.240.086,67 1.238.086,67 75,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 980.000,00 843.622,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 700.000,00 700.000,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 327.500,00 327.500,00 323.100,00 323.100,00 323.100,00 254.800,00 252.800,00 77,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86.040,00 106.327,00 106.326,00 106.326,00 106.326,00 81.356,17 81.356,17 76,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 188.301,00 60.535,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 22.746,00 37,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 60.262,00 60.249,52 60.249,52 60.249,52 49.249,52 49.249,52 81,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 13.500,00 44.136,00 13.963,35 13.963,35 13.963,35 13.963,35 13.963,35 31,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.009,00 35.067,00 14.410,39 14.410,39 14.410,39 6.846,21 6.846,21 19,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 25.200,00 34.888,00 34.887,60 34.887,60 34.887,60 26.165,70 26.165,70 75,0 %

Otros (12) 51.994,00 127.685,00 105.182,11 105.182,11 95.656,85 84.959,72 84.959,72 66,5 %

2.5 Otros Gastos — 11.310,00 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.310,00 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 11.302,96 99,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 631.243,00 731.455,00 664.978,00 664.978,00 664.978,00 520.708,50 508.708,50 71,2 %

2.3 Bienes y Servicios 631.243,00 651.455,00 646.578,00 646.578,00 646.578,00 502.308,50 490.308,50 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 367.700,00 365.700,00 75,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.849,00 47.389,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.986,00 37.701,00 37.701,00 37.701,00 37.701,00 31.417,50 31.417,50 83,3 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 18.324,00 18.324,00 18.324,00 18.324,00 13.743,00 13.743,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.886,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 6.547,00 6.538,84 6.538,84 6.538,84 6.538,84 — 99,9 %

Otros (4) 112.408,00 17.808,00 12.941,16 12.941,16 12.941,16 8.321,16 4.860,00 46,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 23,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 23,0 %

3 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 2.520.438,00 2.520.438,00 2.413.016,74 2.412.707,31 2.412.707,31 2.314.707,31 2.301.207,31 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.520.438,00 2.500.438,00 2.394.616,74 2.394.307,31 2.394.307,31 2.296.307,31 2.282.807,31 91,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.040.790,00 2.035.771,00 1.996.783,74 1.996.474,31 1.996.474,31 1.996.474,31 1.996.474,31 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 426.000,00 409.372,00 355.200,00 355.200,00 355.200,00 257.200,00 253.700,00 62,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.435,00 28.144,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 28.143,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.213,00 9.786,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 6.547,00 6.538,84 6.538,84 6.538,84 6.538,84 — 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.328,00 3.461,16 3.461,16 3.461,16 3.461,16 — 54,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 92,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 92,0 %

4 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.205,00 16.055,00 12.923,00 12.923,00 12.923,00 10.573,00 10.573,00 65,9 %

5 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 462.135,00 600.740,00 580.806,20 577.506,20 476.587,74 466.299,40 466.299,40 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.135,00 600.740,00 580.806,20 577.506,20 476.587,74 466.299,40 466.299,40 77,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 380.400,00 307.373,00 296.400,00 293.100,00 264.980,00 264.980,00 264.980,00 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 170.571,00 170.570,28 170.570,28 115.977,87 115.977,87 115.977,87 68,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.141,00 44.141,00 37.781,40 37.781,40 34.632,95 31.484,50 31.484,50 71,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.772,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 30.927,07 26.275,07 26.275,07 68,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 14.620,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 16.819,79 15.170,79 15.170,79 76,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.633,00 8.121,00 8.120,52 8.120,52 7.242,50 6.403,61 6.403,61 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.786,75 3.786,75 3.786,75 70,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 936,37 936,37 936,37 26,0 %

Otros (3) 2.969,00 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.284,44 1.284,44 1.284,44 35,7 %

6 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 306.189,00 320.952,00 320.351,12 320.351,12 274.651,90 270.985,14 270.985,14 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.189,00 320.952,00 320.351,12 320.351,12 274.651,90 270.985,14 270.985,14 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 272.400,00 272.400,00 272.400,00 272.400,00 231.950,00 231.950,00 231.950,00 85,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 28.600,00 42.568,00 42.568,00 42.568,00 37.828,50 34.464,50 34.464,50 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.010,00 3.984,00 3.983,12 3.983,12 3.713,40 3.410,64 3.410,64 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 560,00 560,00 560,00 70,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.179,00 — — — — — — —

7 Acciones Administrativas 7.587.233,00 7.788.672,00 7.422.077,95 7.366.150,82 6.606.620,87 5.969.784,31 5.897.934,52 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.273.212,00 3.442.635,00 3.124.331,33 3.116.040,54 2.541.718,88 2.419.153,88 2.419.153,88 70,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.030.059,00 931.006,00 931.005,60 931.005,60 744.772,00 673.352,40 673.352,40 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 287.788,00 790.418,00 790.418,00 786.683,88 717.023,32 717.023,32 717.023,32 90,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.155.014,00 771.965,00 712.800,00 708.243,33 464.616,33 464.616,33 464.616,33 60,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 244.147,00 244.147,00 165.132,72 165.132,72 124.247,86 114.389,64 114.389,64 46,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 144.624,00 194.325,00 118.681,24 118.681,24 118.441,79 118.441,79 118.441,79 61,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 109.527,00 107.872,51 107.872,51 106.811,25 106.811,25 106.811,25 97,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 158.353,00 105.853,00 72.041,16 72.041,16 62.623,82 56.764,89 56.764,89 53,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.269,00 88.969,00 88.122,00 88.122,00 76.046,15 72.016,75 72.016,75 81,0 %

Otros (11) 175.958,00 206.425,00 138.258,10 138.258,10 127.136,36 95.737,51 95.737,51 46,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.219.019,00 3.936.785,00 3.923.909,50 3.890.784,60 3.705.576,31 3.223.327,63 3.151.477,84 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 681.808,00 1.558.113,00 1.556.013,00 1.524.013,00 1.524.013,00 1.366.463,00 1.359.463,00 87,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 702.000,00 727.056,00 727.055,18 727.055,18 595.610,49 591.137,49 537.398,49 81,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 154.740,00 286.017,00 286.016,91 286.016,91 286.016,91 224.151,04 224.151,04 78,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 189.771,00 239.984,00 239.983,68 239.983,68 239.983,68 179.987,76 179.987,76 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.613,00 230.952,00 230.952,00 230.952,00 191.262,00 190.376,50 190.376,50 82,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 174.444,00 174.436,00 174.435,96 174.435,96 174.435,96 130.826,97 130.826,97 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 190.722,00 106.121,00 106.120,30 105.100,39 102.073,10 93.343,37 93.343,37 88,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 90.643,00 80.020,00 80.019,50 80.019,50 80.019,50 51.430,50 51.430,50 64,3 %

Otros (43) 884.278,00 534.086,00 523.312,97 523.207,98 512.161,67 395.611,00 384.500,21 74,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias 86.002,00 86.002,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 94,8 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 86.002,00 86.002,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 94,8 %

2.5 Otros Gastos — 261.157,00 236.183,92 221.672,48 221.672,48 192.649,60 192.649,60 73,8 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 157.481,00 155.758,63 141.247,19 141.247,19 112.224,31 112.224,31 71,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 82.421,00 60.700,09 60.700,09 60.700,09 60.700,09 60.700,09 73,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 21.255,00 19.725,20 19.725,20 19.725,20 19.725,20 19.725,20 92,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.093,00 53.091,20 53.091,20 53.091,20 50.091,20 50.091,20 94,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.818,00 19.817,49 19.817,49 19.817,49 19.817,49 19.817,49 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.588,00 15.587,03 15.587,03 15.587,03 15.587,03 15.587,03 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.687,00 14.686,68 14.686,68 14.686,68 14.686,68 14.686,68 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

8 Pago de Planillas 355.032,00 275.666,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.032,00 275.666,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.360,00 108.360,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.140,00 85.140,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.400,00 38.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 23.651,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.475,00 17.475,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.640,00 2.640,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.404,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.613,00 — — — — — — —

9 Acciones Administrativas 411.973,00 631.980,00 620.069,48 619.856,15 489.133,69 482.175,20 482.175,20 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.973,00 631.980,00 620.069,48 619.856,15 489.133,69 482.175,20 482.175,20 76,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.186,67 258.124,34 258.124,34 258.124,34 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 166.236,00 166.235,88 166.235,88 137.368,66 137.368,66 137.368,66 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.386,00 76.881,00 76.881,00 76.881,00 60.883,72 56.128,84 56.128,84 73,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 14.620,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 18.139,00 16.490,00 16.490,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.710,00 10.710,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.440,00 8.419,00 8.418,60 8.418,60 6.962,97 6.408,36 6.408,36 76,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

Otros (4) 6.417,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %

10 Gestión Administrativa 133.815,00 152.946,00 152.944,56 152.944,56 130.321,18 126.873,80 126.873,80 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.815,00 152.946,00 152.944,56 152.944,56 130.321,18 126.873,80 126.873,80 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.585,00 38.484,00 38.483,20 38.483,20 34.909,60 31.736,00 31.736,00 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.030,00 3.262,00 3.261,36 3.261,36 3.011,58 2.737,80 2.737,80 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

11 Pago de Planillas 52.863,00 52.863,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.863,00 52.863,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.759,00 49.759,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.504,00 2.504,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

12 Mejoramiento de Vías 1.850.594,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.850.594,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.850.594,00 — — — — — — —

Total · 98 secuencia funcionals 30.195.446,00 87.872.893,00 75.495.875,47 70.082.131,33 67.231.396,14 65.140.856,81 64.268.805,76 74,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.