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REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LIMA / HUARAL Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.309.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 80.888.330, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 85,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 80,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 85.028.751,00
PIM
S/ 99.309.481,00
Devengado
S/ 80.888.330,33
Girado
S/ 80.088.549,24
Pendiente
S/ 18.421.150,67

Posición en el ranking

540 nacional

108 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,3 M
    PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 8,1 M
    PIM S/ 9,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,0 M
    PIM S/ 10,6 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M
    PIM S/ 8,0 M 87,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M
    PIM S/ 4,9 M 91,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,4 M 90,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,1 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 79,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M
    PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M
    PIM S/ 10,6 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,7 M
    PIM S/ 9,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 8,0 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 763,3 mil
    PIM S/ 4,1 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 548,3 mil
    PIM S/ 2,7 M 79,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 451,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 415,0 mil
    PIM S/ 4,4 M 90,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 399,1 mil
    PIM S/ 4,9 M 91,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 326,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
157 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.767.606,00 1.956.496,00 1.952.729,77 1.696.560,83 1.696.560,83 1.695.560,83 1.695.560,83 86,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.744.606,00 1.933.496,00 1.933.496,00 1.677.327,06 1.677.327,06 1.677.327,06 1.677.327,06 86,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.010.028,00 1.260.033,00 1.260.033,00 1.089.727,92 1.089.727,92 1.089.727,92 1.089.727,92 86,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 197.279,00 197.279,00 197.279,00 177.267,79 177.267,79 177.267,79 177.267,79 89,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 112.959,00 156.868,00 156.868,00 136.479,09 136.479,09 136.479,09 136.479,09 87,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 169.620,00 124.250,00 124.250,00 103.390,00 103.390,00 103.390,00 103.390,00 83,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 64.590,00 64.590,00 64.590,00 60.557,24 60.557,24 60.557,24 60.557,24 93,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.714,00 43.714,00 43.714,00 43.617,87 43.617,87 43.617,87 43.617,87 99,8 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 84.812,00 30.682,00 30.682,00 25.087,00 25.087,00 25.087,00 25.087,00 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.489,00 19.489,00 19.489,00 14.667,46 14.667,46 14.667,46 14.667,46 75,3 %
Otros (6) 42.115,00 36.591,00 36.591,00 26.532,69 26.532,69 26.532,69 26.532,69 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 23.000,00 19.233,77 19.233,77 19.233,77 18.233,77 18.233,77 79,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 6.881,00 6.881,00 6.881,00 6.881,00 6.881,00 6.881,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.997,77 1.997,77 1.997,77 1.997,77 1.997,77 99,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.000,00 1.764,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —
158 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 88.554,00 202.748,00 199.606,21 199.195,77 199.195,77 194.195,77 194.195,77 95,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.754,00 19.754,00 19.754,00 19.373,56 19.373,56 19.373,56 19.373,56 98,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.572,00 17.572,00 17.572,00 17.560,83 17.560,83 17.560,83 17.560,83 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.512,73 1.512,73 1.512,73 1.512,73 95,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 68.800,00 182.994,00 179.852,21 179.822,21 179.822,21 174.822,21 174.822,21 95,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 43.217,00 40.234,45 40.234,45 40.234,45 40.234,45 40.234,45 93,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.000,00 17.602,00 17.599,86 17.599,86 17.599,86 17.599,86 17.599,86 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 99,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.015,00 7.864,00 7.864,00 7.864,00 2.864,00 2.864,00 35,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.993,90 1.993,90 1.993,90 1.993,90 1.993,90 99,7 %
159 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 8.500,00 8.500,00 8.483,80 8.483,80 8.483,80 8.483,80 8.483,80 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 8.500,00 8.500,00 8.483,80 8.483,80 8.483,80 8.483,80 8.483,80 99,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.000,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 99,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 1.500,00 1.500,00 1.495,80 1.495,80 1.495,80 1.495,80 1.495,80 99,7 %
160 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 91.684,00 91.684,00 91.680,12 64.516,15 64.516,15 64.516,15 64.516,15 70,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.684,00 82.684,00 82.684,00 55.568,03 55.568,03 55.568,03 55.568,03 67,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.205,00 74.205,00 74.205,00 50.031,97 50.031,97 50.031,97 50.031,97 67,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.679,00 6.679,00 6.679,00 4.636,06 4.636,06 4.636,06 4.636,06 69,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 8.996,12 8.948,12 8.948,12 8.948,12 8.948,12 99,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.000,00 2.999,64 2.999,64 2.999,64 2.999,64 2.999,64 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.997,04 1.949,04 1.949,04 1.949,04 1.949,04 97,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.999,44 1.999,44 1.999,44 1.999,44 1.999,44 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
161 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 72.624,00 180.825,00 180.823,86 180.729,19 180.729,19 180.729,19 59.132,42 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.124,00 152.759,00 152.759,00 152.664,33 152.664,33 152.664,33 31.067,56 99,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 121.640,00 121.640,00 121.596,77 121.596,77 121.596,77 — 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 26.196,00 17.593,00 17.593,00 17.593,00 17.593,00 17.593,00 17.593,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.462,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.273,68 1.273,68 1.273,68 1.273,68 97,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 164,00 164,00 164,00 140,88 140,88 140,88 140,88 85,9 %
2.3 Bienes y Servicios 29.500,00 28.066,00 28.064,86 28.064,86 28.064,86 28.064,86 28.064,86 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 956,00 954,86 954,86 954,86 954,86 954,86 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %
162 Acciones Administrativas 11.300,00 10.770,00 10.768,96 10.768,96 10.741,96 10.741,96 10.741,96 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 11.300,00 10.770,00 10.768,96 10.768,96 10.741,96 10.741,96 10.741,96 99,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 990,00 988,96 988,96 988,96 988,96 988,96 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 500,00 500,00 473,00 473,00 473,00 94,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
163 Acciones Administrativas 4.802.417,00 6.248.287,00 6.240.063,99 4.611.593,44 4.599.673,18 4.580.513,18 4.580.513,18 73,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.340.617,00 5.753.397,00 5.751.994,00 4.393.523,45 4.384.709,45 4.382.509,45 4.382.509,45 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.410.564,00 1.881.536,00 1.881.536,00 1.561.809,80 1.559.667,80 1.557.467,80 1.557.467,80 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 625.153,00 1.506.233,00 1.506.233,00 1.235.932,95 1.234.560,95 1.234.560,95 1.234.560,95 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.505.221,00 1.505.221,00 1.505.221,00 887.988,24 887.988,24 887.988,24 887.988,24 59,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 274.847,00 274.847,00 274.847,00 226.706,75 226.706,75 226.706,75 226.706,75 82,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 183.222,00 134.091,00 134.091,00 104.217,99 104.217,99 104.217,99 104.217,99 77,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.133,00 110.105,00 110.105,00 91.647,77 91.647,77 91.647,77 91.647,77 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.042,00 109.062,00 109.062,00 108.346,83 108.346,83 108.346,83 108.346,83 99,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.200,00 58.564,00 58.564,00 27.664,00 27.664,00 27.664,00 27.664,00 47,2 %
Otros (7) 118.235,00 173.738,00 172.335,00 149.209,12 143.909,12 143.909,12 143.909,12 82,8 %
2.3 Bienes y Servicios 461.800,00 493.517,00 486.697,79 216.697,79 213.591,53 196.631,53 196.631,53 39,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 280.000,00 280.000,00 280.000,00 10.000,00 10.000,00 8.950,00 8.950,00 3,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 142.000,00 142.000,00 141.610,00 141.610,00 141.610,00 125.700,00 125.700,00 88,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 43.817,00 42.392,00 42.392,00 42.392,00 42.392,00 42.392,00 96,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 7.303,74 7.303,74 7.303,74 70,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.300,00 5.290,00 5.285,79 5.285,79 5.285,79 5.285,79 5.285,79 99,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 1.373,00 1.372,20 1.372,20 1.372,20 1.372,20 1.372,20 99,9 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 1.373,00 1.372,20 1.372,20 1.372,20 1.372,20 1.372,20 99,9 %
164 Pago de Planillas 943.396,00 330.057,00 330.057,00 172.187,78 172.187,78 172.187,78 172.187,78 52,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.396,00 330.057,00 330.057,00 172.187,78 172.187,78 172.187,78 172.187,78 52,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 242.400,00 242.400,00 242.400,00 172.059,98 172.059,98 172.059,98 172.059,98 71,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 490.800,00 73.200,00 73.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.446,00 14.446,00 14.446,00 127,80 127,80 127,80 127,80 0,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.096,00 6,00 6,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.934,00 4,00 4,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.720,00 1,00 1,00 — — — — 0,0 %
165 Pago de Cuotas del Repro-Afp 44.430,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00 37.024,60 37.024,60 37.024,60 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.430,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00 37.024,60 37.024,60 37.024,60 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 44.430,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00 37.024,60 37.024,60 37.024,60 83,3 %
166 Capacitación al Personal 35.402,00 37.981,00 37.980,00 31.937,69 31.937,69 31.937,69 31.937,69 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.402,00 35.981,00 35.981,00 29.938,69 29.938,69 29.938,69 29.938,69 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.497,00 17.076,00 17.076,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.150,20 1.150,20 1.150,20 1.150,20 88,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 164,00 164,00 164,00 158,49 158,49 158,49 158,49 96,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
167 Pago de Planillas 369.417,00 111.563,00 111.563,00 46.606,96 46.606,96 46.606,96 46.606,96 41,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.417,00 111.563,00 111.563,00 46.606,96 46.606,96 46.606,96 46.606,96 41,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.451,00 58.792,00 58.792,00 19.833,11 19.833,11 19.833,11 19.833,11 33,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.560,00 24.560,00 24.560,00 12.423,23 12.423,23 12.423,23 12.423,23 50,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.000,00 11.496,00 11.496,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.496,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 5.584,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.382,00 2.382,00 34,62 34,62 34,62 34,62 1,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 10,00 10,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 4,00 4,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 38.910,00 3,00 3,00 — — — — 0,0 %
168 Apoyo a los Clas 105.612,00 140.499,00 140.499,00 118.344,03 118.344,03 118.344,03 118.344,03 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.612,00 140.499,00 140.499,00 118.344,03 118.344,03 118.344,03 118.344,03 84,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.842,00 132.031,00 132.031,00 110.660,80 110.660,80 110.660,80 110.660,80 83,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.684,00 5.684,00 5.684,00 5.563,55 5.563,55 5.563,55 5.563,55 97,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 784,00 784,00 784,00 719,68 719,68 719,68 719,68 91,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.302,00 — — — — — — —
Total · 231 secuencia funcionals 85.028.751,00 99.309.481,00 98.632.722,36 82.514.625,49 82.161.832,03 80.888.330,33 80.088.549,24 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.