Ejecución de actividades de REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 99.309.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 80.888.330, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 85,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 99,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 80,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 85.028.751,00
PIM: S/ 99.309.481,00
Devengado: S/ 80.888.330,33
Girado: S/ 80.088.549,24
Pendiente: S/ 18.421.150,67

Posición en el ranking

540 nacional

108 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,3 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 8,1 M

PIM S/ 9,8 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,0 M

PIM S/ 10,6 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 8,0 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 4,9 M 91,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,0 M

PIM S/ 4,4 M 90,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,4 M

PIM S/ 4,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 79,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 10,6 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,7 M

PIM S/ 9,8 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 8,0 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 763,3 mil

PIM S/ 4,1 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 548,3 mil

PIM S/ 2,7 M 79,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 451,8 mil

PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 415,0 mil

PIM S/ 4,4 M 90,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 399,1 mil

PIM S/ 4,9 M 91,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 326,8 mil

PIM S/ 1,9 M 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 7.000,00 7.000,00 5.444,28 5.444,28 5.444,28 5.444,28 5.444,28 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 5.444,28 5.444,28 5.444,28 5.444,28 5.444,28 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 444,28 444,28 444,28 444,28 444,28 22,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

146 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 26.600,00 31.500,00 29.551,09 29.488,09 29.488,09 26.528,09 26.528,09 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 26.600,00 31.500,00 29.551,09 29.488,09 29.488,09 26.528,09 26.528,09 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.900,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.937,00 1.937,00 1.937,00 1.937,00 96,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.574,00 1.573,83 1.573,83 1.573,83 1.573,83 1.573,83 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 999,96 999,96 999,96 999,96 999,96 100,0 %

Otros (6) 7.000,00 2.909,00 2.906,30 2.906,30 2.906,30 2.906,30 2.906,30 99,9 %

147 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 3.500,00 3.500,00 1.977,90 1.977,90 1.977,90 1.977,90 1.977,90 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 1.977,90 1.977,90 1.977,90 1.977,90 1.977,90 56,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 477,90 477,90 477,90 477,90 477,90 23,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

148 Atención Ira 567.321,00 624.538,00 624.529,96 498.539,22 498.539,22 498.539,22 498.539,22 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 557.321,00 614.538,00 614.538,00 488.547,26 488.547,26 488.547,26 488.547,26 79,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 320.532,00 448.300,00 448.300,00 358.574,40 358.574,40 358.574,40 358.574,40 80,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 77.660,00 60.840,00 60.840,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00 77,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.424,00 30.394,00 30.394,00 24.156,95 24.156,95 24.156,95 24.156,95 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.772,00 24.772,00 24.772,00 22.420,87 22.420,87 22.420,87 22.420,87 90,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.670,00 21.670,00 21.670,00 20.976,63 20.976,63 20.976,63 20.976,63 96,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.427,00 15.427,00 15.427,00 6.726,02 6.726,02 6.726,02 6.726,02 43,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.900,00 3.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 38,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.618,00 3.618,00 3.618,00 2.164,60 2.164,60 2.164,60 2.164,60 59,8 %

Otros (6) 70.218,00 5.617,00 5.617,00 4.647,79 4.647,79 4.647,79 4.647,79 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 9.991,96 9.991,96 9.991,96 9.991,96 9.991,96 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 6.000,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.000,00 2.997,96 2.997,96 2.997,96 2.997,96 2.997,96 99,9 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 1.000,00 1.000,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 99,9 %

149 Atención Eda 324.990,00 363.883,00 363.881,50 282.784,75 282.784,75 282.784,75 282.784,75 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.990,00 355.883,00 355.883,00 274.786,25 274.786,25 274.786,25 274.786,25 77,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 166.512,00 173.887,00 173.887,00 129.008,00 129.008,00 129.008,00 129.008,00 74,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 53.148,00 79.908,00 79.908,00 66.574,40 66.574,40 66.574,40 66.574,40 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 23.670,00 31.163,00 31.163,00 25.637,84 25.637,84 25.637,84 25.637,84 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.706,00 24.706,00 24.706,00 22.849,33 22.849,33 22.849,33 22.849,33 92,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.080,00 17.084,00 17.084,00 10.268,00 10.268,00 10.268,00 10.268,00 60,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.552,00 13.552,00 13.552,00 11.538,86 11.538,86 11.538,86 11.538,86 85,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.500,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 40,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 12.000,00 4.361,00 4.361,00 1.660,71 1.660,71 1.660,71 1.660,71 38,1 %

Otros (5) 6.722,00 6.722,00 6.722,00 5.449,11 5.449,11 5.449,11 5.449,11 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 8.000,00 7.998,50 7.998,50 7.998,50 7.998,50 7.998,50 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 8.000,00 7.998,50 7.998,50 7.998,50 7.998,50 7.998,50 100,0 %

150 Atención Ira con Complicaciones 549.851,00 641.836,00 641.819,49 474.990,73 474.990,73 474.918,13 474.918,13 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 513.507,00 592.492,00 592.492,00 425.663,24 425.663,24 425.590,64 425.590,64 71,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 271.176,00 312.084,00 312.084,00 233.297,60 233.297,60 233.297,60 233.297,60 74,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 84.062,00 84.062,00 50.413,20 50.413,20 50.413,20 50.413,20 60,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 28.465,00 45.767,00 45.767,00 32.567,52 32.567,52 32.567,52 32.567,52 71,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.741,00 42.741,00 42.741,00 32.641,90 32.641,90 32.641,90 32.641,90 76,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.094,00 30.310,00 30.310,00 27.970,39 27.970,39 27.970,39 27.970,39 92,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 19.560,00 22.480,00 22.480,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 72,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.842,00 20.163,00 20.163,00 16.597,05 16.597,05 16.597,05 16.597,05 82,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 10.204,00 10.204,00 4.544,00 4.544,00 4.544,00 4.544,00 44,5 %

Otros (7) 73.733,00 24.681,00 24.681,00 11.331,58 11.331,58 11.258,98 11.258,98 45,6 %

2.3 Bienes y Servicios 36.344,00 49.344,00 49.327,49 49.327,49 49.327,49 49.327,49 49.327,49 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.344,00 25.344,00 25.344,00 25.344,00 25.344,00 25.344,00 25.344,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 19.000,00 18.992,94 18.992,94 18.992,94 18.992,94 18.992,94 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 99,8 %

151 Atención Eda con Complicaciones 257.263,00 296.073,00 296.073,00 229.624,48 229.624,48 229.624,48 229.624,48 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.263,00 287.073,00 287.073,00 220.624,48 220.624,48 220.624,48 220.624,48 76,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.589,00 154.692,00 154.692,00 119.642,80 119.642,80 119.642,80 119.642,80 77,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.688,00 47.083,00 47.083,00 30.414,20 30.414,20 30.414,20 30.414,20 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.772,00 24.772,00 24.772,00 22.849,33 22.849,33 22.849,33 22.849,33 92,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.183,00 20.575,00 20.575,00 17.529,26 17.529,26 17.529,26 17.529,26 85,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.760,00 16.220,00 16.220,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 82,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.434,00 9.434,00 9.434,00 8.778,33 8.778,33 8.778,33 8.778,33 93,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.816,00 6.376,00 6.376,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 46,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.700,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

Otros (5) 5.221,00 5.221,00 5.221,00 4.242,56 4.242,56 4.242,56 4.242,56 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

152 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 74.195,00 87.195,00 87.165,62 84.272,20 84.272,20 82.562,20 82.562,20 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.602,00 27.602,00 27.602,00 24.708,58 24.708,58 24.708,58 24.708,58 89,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.772,00 24.772,00 24.772,00 22.849,33 22.849,33 22.849,33 22.849,33 92,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.230,00 2.230,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 69,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.593,00 59.593,00 59.563,62 59.563,62 59.563,62 57.853,62 57.853,62 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 33.090,00 33.090,00 95,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.793,00 22.793,00 22.786,42 22.786,42 22.786,42 22.786,42 22.786,42 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.977,20 1.977,20 1.977,20 1.977,20 1.977,20 98,9 %

153 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 133.265,00 150.472,00 143.839,00 143.839,00 143.839,00 101.242,58 82.792,58 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 133.265,00 150.472,00 143.839,00 143.839,00 143.839,00 101.242,58 82.792,58 67,3 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 60.000,00 77.207,00 77.207,00 77.207,00 77.207,00 34.610,58 34.610,58 44,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 23.000,00 23.000,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 — 80,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 19.265,00 19.265,00 19.260,50 19.260,50 19.260,50 19.260,50 19.260,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.500,00 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 16,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.300,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 100,0 %

154 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 387.684,00 443.201,00 441.878,09 313.636,84 313.636,84 307.376,84 284.399,89 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.684,00 418.201,00 418.201,00 293.959,75 293.959,75 293.959,75 270.982,80 70,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 230.433,00 264.351,00 264.351,00 170.882,60 170.882,60 170.882,60 170.882,60 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.544,00 49.544,00 49.544,00 43.355,42 43.355,42 43.355,42 43.355,42 87,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.300,00 39.400,00 39.400,00 27.680,00 27.680,00 27.680,00 27.680,00 70,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.000,00 23.000,00 22.976,95 22.976,95 22.976,95 — 99,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 13.607,00 15.206,00 15.206,00 10.774,38 10.774,38 10.774,38 10.774,38 70,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.697,00 14.697,00 14.697,00 10.786,37 10.786,37 10.786,37 10.786,37 73,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.459,00 4.459,00 4.459,00 3.617,92 3.617,92 3.617,92 3.617,92 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.700,00 2.700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 22,2 %

Otros (4) 4.844,00 4.844,00 4.844,00 3.286,11 3.286,11 3.286,11 3.286,11 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.000,00 23.677,09 19.677,09 19.677,09 13.417,09 13.417,09 53,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 9.995,30 9.995,30 9.995,30 3.735,30 3.735,30 37,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 689,09 689,09 689,09 689,09 689,09 34,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 99,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.000,00 2.000,00 1.997,70 1.997,70 1.997,70 1.997,70 1.997,70 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

155 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 84.734,00 84.734,00 83.414,32 66.378,45 66.378,45 66.378,45 66.378,45 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.734,00 80.734,00 80.734,00 64.578,13 64.578,13 64.578,13 64.578,13 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.416,00 72.416,00 72.416,00 58.420,24 58.420,24 58.420,24 58.420,24 80,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 6.518,00 6.518,00 5.257,89 5.257,89 5.257,89 5.257,89 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 2.680,32 1.800,32 1.800,32 1.800,32 1.800,32 45,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 680,32 680,32 680,32 680,32 680,32 34,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 56,0 %

156 Niños con Vacuna Completa 1.313.069,00 1.456.806,00 1.453.936,75 1.236.037,44 1.236.037,44 1.190.910,44 1.144.084,62 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.277.069,00 1.296.628,00 1.296.628,00 1.079.448,69 1.079.448,69 1.079.448,69 1.032.622,87 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 690.438,00 816.214,00 816.214,00 681.002,97 681.002,97 681.002,97 681.002,97 83,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 119.156,00 109.484,00 109.484,00 74.385,16 74.385,16 74.385,16 74.385,16 67,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 82.169,00 82.846,00 82.846,00 80.267,76 80.267,76 80.267,76 80.267,76 96,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.927,00 75.927,00 75.927,00 65.283,80 65.283,80 65.283,80 65.283,80 86,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 199.140,00 75.086,00 75.086,00 63.895,59 63.895,59 63.895,59 63.895,59 85,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 58.908,00 58.908,00 58.908,00 43.752,02 43.752,02 43.752,02 43.752,02 74,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.861,00 46.861,00 46.825,82 46.825,82 46.825,82 — 99,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8.117,00 8.117,00 8.117,00 6.027,86 6.027,86 6.027,86 6.027,86 74,3 %

Otros (6) 43.214,00 23.185,00 23.185,00 18.007,71 18.007,71 18.007,71 18.007,71 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 121.678,00 118.808,75 118.088,75 118.088,75 106.661,75 106.661,75 87,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 72.210,00 72.200,82 72.200,82 72.200,82 72.200,82 72.200,82 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 6.000,00 24.468,00 24.397,00 24.397,00 24.397,00 12.970,00 12.970,00 53,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.968,01 2.248,01 2.248,01 2.248,01 2.248,01 74,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.999,92 1.999,92 1.999,92 1.999,92 1.999,92 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 2.756,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 72,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 4.800,00 4.800,00 12,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 4.800,00 4.800,00 12,5 %

Total · 231 secuencia funcionals 85.028.751,00 99.309.481,00 98.632.722,36 82.514.625,49 82.161.832,03 80.888.330,33 80.088.549,24 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.