Ejecución de actividades y proyectos de REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 151.588.683. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.901.179, equivalente al 80,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 134,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 151,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 121,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 134.711.071,00
PIM: S/ 151.588.683,00
Devengado: S/ 121.901.178,92
Girado: S/ 121.802.159,65
Pendiente: S/ 29.687.504,08

Posición en el ranking

591 nacional

109 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 37,8 M

PIM S/ 45,7 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,9 M

PIM S/ 14,5 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 11,8 M

PIM S/ 14,3 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,5 M

PIM S/ 13,0 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 4,5 M

PIM S/ 5,6 M 80,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,9 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 6,0 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 73,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,0 M

PIM S/ 45,7 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 14,5 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 13,0 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,3 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 6,0 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M

PIM S/ 4,4 M 73,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M

PIM S/ 5,6 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 953,7 mil

PIM S/ 2,8 M 66,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 743,6 mil

PIM S/ 2,7 M 72,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 729,4 mil

PIM S/ 3,9 M 81,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 43.200,00 43.200,00 38.563,13 35.877,13 35.877,13 35.427,13 35.427,13 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.200,00 43.200,00 38.563,13 35.877,13 35.877,13 35.427,13 35.427,13 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.900,00 14.900,00 14.900,00 12.214,00 12.214,00 12.214,00 12.214,00 82,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.460,00 2.460,00 41,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 4.999,95 4.999,95 4.999,95 4.999,95 4.999,95 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.300,00 4.300,00 4.253,18 4.253,18 4.253,18 4.253,18 4.253,18 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

134 Acompañamiento Clinico Psicosocial 16.500,00 16.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 54,6 %

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 16.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 54,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

135 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 130.759,00 130.759,00 130.758,50 129.758,50 117.312,90 117.312,90 117.312,90 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.759,00 121.759,00 121.759,00 121.759,00 109.313,40 109.313,40 109.313,40 89,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 61.694,00 61.694,00 61.694,00 51.008,40 51.008,40 51.008,40 82,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.424,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 8.999,50 7.999,50 7.999,50 7.999,50 7.999,50 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.999,50 1.999,50 1.999,50 1.999,50 1.999,50 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

136 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 95,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 95,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 88,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

137 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 458.678,00 459.323,00 458.620,61 458.620,61 401.583,28 401.583,28 401.583,28 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.678,00 442.678,00 442.678,00 442.678,00 385.640,67 385.640,67 385.640,67 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.022,00 267.427,00 267.427,00 267.427,00 221.018,67 221.018,67 221.018,67 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.682,00 136.758,00 136.758,00 136.758,00 130.029,00 130.029,00 130.029,00 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 35,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 16.645,00 15.942,61 15.942,61 15.942,61 15.942,61 15.942,61 95,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.000,00 6.328,61 6.328,61 6.328,61 6.328,61 6.328,61 90,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 7.000,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 645,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 95,4 %

138 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 181.707,00 181.707,00 169.428,90 169.428,90 141.874,30 141.874,30 141.874,30 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.207,00 165.207,00 153.357,00 153.357,00 125.802,40 125.802,40 125.802,40 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 137.851,00 129.635,00 117.785,00 117.785,00 94.209,10 94.209,10 94.209,10 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 12.502,00 12.502,00 12.502,00 9.723,30 9.723,30 9.723,30 77,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.485,00 9.485,00 9.485,00 9.485,00 9.485,00 9.485,00 9.485,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 16.500,00 16.071,90 16.071,90 16.071,90 16.071,90 16.071,90 97,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 8.000,00 8.000,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.000,00 2.881,90 2.881,90 2.881,90 2.881,90 2.881,90 96,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 89,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

139 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 678.414,00 678.414,00 671.378,00 671.378,00 596.791,62 596.791,62 596.791,62 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 678.414,00 678.414,00 671.378,00 671.378,00 596.791,62 596.791,62 596.791,62 88,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 305.752,00 303.023,00 302.689,00 302.689,00 258.588,49 258.588,49 258.588,49 85,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.520,00 155.576,00 151.364,00 151.364,00 127.998,21 127.998,21 127.998,21 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 111.941,00 111.941,00 111.941,00 111.940,92 111.940,92 111.940,92 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 30.941,00 30.941,00 30.941,00 30.941,00 30.941,00 30.941,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.277,00 24.277,00 24.277,00 24.277,00 24.277,00 24.277,00 24.277,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 20.642,00 20.642,00 20.642,00 20.642,00 20.642,00 20.642,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 22.920,00 12.410,00 10.220,00 10.220,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 58,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.204,00 11.204,00 11.204,00 11.204,00 11.204,00 11.204,00 11.204,00 100,0 %

Otros (4) 8.400,00 8.400,00 8.100,00 8.100,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 46,4 %

140 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 1.023.706,00 1.023.706,00 1.007.760,38 1.007.760,38 849.347,61 849.347,61 849.347,61 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.001.169,00 1.001.169,00 986.539,00 986.539,00 828.126,23 828.126,23 828.126,23 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 478.343,00 449.416,00 436.210,00 436.210,00 362.344,11 362.344,11 362.344,11 80,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 422.304,00 420.187,00 419.963,00 419.963,00 345.816,12 345.816,12 345.816,12 82,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 28.804,00 28.804,00 28.804,00 28.804,00 28.804,00 28.804,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.548,00 25.548,00 25.548,00 25.548,00 25.548,00 25.548,00 25.548,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.000,00 24.780,00 23.580,00 23.580,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 77,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 13.460,00 13.460,00 13.460,00 13.460,00 13.460,00 13.460,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

Otros (3) 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.537,00 22.537,00 21.221,38 21.221,38 21.221,38 21.221,38 21.221,38 94,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 8.000,00 8.000,00 7.032,00 7.032,00 7.032,00 7.032,00 7.032,00 87,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 6.000,00 5.999,50 5.999,50 5.999,50 5.999,50 5.999,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.537,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 3.537,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 1.652,88 1.652,88 1.652,88 1.652,88 1.652,88 82,6 %

141 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 32.179,00 32.179,00 32.179,00 32.179,00 26.834,09 26.834,09 26.834,09 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.179,00 32.179,00 32.179,00 32.179,00 26.834,09 26.834,09 26.834,09 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.971,00 22.628,00 22.628,00 22.628,00 17.583,09 17.583,09 17.583,09 77,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.343,00 6.343,00 6.343,00 6.343,00 6.343,00 6.343,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

142 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 155.426,00 155.426,00 155.426,00 155.426,00 141.912,92 137.912,92 137.912,92 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.426,00 81.426,00 81.426,00 81.426,00 67.912,92 67.912,92 67.912,92 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.921,00 69.778,00 69.778,00 69.778,00 56.864,92 56.864,92 56.864,92 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.143,00 5.143,00 5.143,00 5.143,00 5.143,00 5.143,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 70.000,00 70.000,00 94,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 70.000,00 70.000,00 94,6 %

143 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 1.462.930,00 1.462.930,00 1.449.402,00 1.449.402,00 1.246.197,72 1.246.197,72 1.246.197,72 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.462.930,00 1.462.930,00 1.449.402,00 1.449.402,00 1.246.197,72 1.246.197,72 1.246.197,72 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.157.999,00 1.146.392,00 1.133.052,00 1.133.052,00 959.074,87 959.074,87 959.074,87 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 187.792,00 184.342,00 184.154,00 184.154,00 168.640,43 168.640,43 168.640,43 91,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 94.339,00 94.339,00 94.339,00 94.339,00 94.339,00 94.339,00 94.339,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 9.086,42 9.086,42 9.086,42 39,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 15.057,00 15.057,00 15.057,00 15.057,00 15.057,00 15.057,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 — — — — — — —

144 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 420.810,00 420.810,00 411.684,30 411.684,30 348.817,48 326.266,48 326.266,48 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.810,00 362.810,00 355.934,00 355.934,00 293.067,18 293.067,18 293.067,18 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.233,00 265.382,00 258.506,00 258.506,00 211.196,92 211.196,92 211.196,92 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.941,00 57.156,00 57.156,00 57.156,00 45.498,26 45.498,26 45.498,26 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.036,00 27.036,00 27.036,00 27.036,00 27.036,00 27.036,00 27.036,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 45,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.000,00 58.000,00 55.750,30 55.750,30 55.750,30 33.199,30 33.199,30 57,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 45.000,00 45.000,00 44.996,30 44.996,30 44.996,30 24.945,30 24.945,30 55,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4.500,00 4.500,00 64,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 6.000,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 62,6 %

Total · 225 secuencia funcionals 134.711.071,00 151.588.683,00 147.777.531,92 146.706.898,93 125.138.295,36 121.901.178,92 121.802.159,65 80,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.