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REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LIMA / HUARAL / CHANCAY Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 59.108.558. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.888.973, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 51.497.495,00
PIM
S/ 59.108.558,00
Devengado
S/ 47.888.972,77
Girado
S/ 47.819.139,85
Pendiente
S/ 11.219.585,23

Posición en el ranking

599 nacional

121 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,0 M
    PIM S/ 19,5 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,2 M 94,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 77,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,6 M 89,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 81,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M
    PIM S/ 19,5 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 952,6 mil
    PIM S/ 5,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 679,3 mil
    PIM S/ 3,1 M 77,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 565,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 60,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 527,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 67,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 375,7 mil
    PIM S/ 2,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 341,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 300,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 294,2 mil
    PIM S/ 1,6 M 81,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
133 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 1.864.472,00 1.831.301,00 1.490.854,64 1.489.238,11 1.308.832,94 1.251.236,94 1.251.143,28 68,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.172.071,00 1.138.900,00 1.138.900,00 1.138.900,00 958.494,83 958.494,83 958.401,17 84,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 571.248,00 437.952,00 437.952,00 437.952,00 360.477,11 360.477,11 360.447,68 82,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 331.176,00 429.541,00 429.541,00 429.541,00 395.776,51 395.776,51 395.719,99 92,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 116.923,00 116.023,00 116.023,00 116.023,00 99.461,45 99.461,45 99.455,59 85,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 53.072,00 56.806,00 56.806,00 56.806,00 43.583,22 43.583,22 43.583,22 76,7 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 33.300,00 33.300,00 33.300,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 29,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 32.232,00 26.065,00 26.065,00 26.065,00 21.062,76 21.062,76 21.060,91 80,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 45,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.200,00 9.924,00 9.924,00 9.924,00 8.842,14 8.842,14 8.842,14 89,1 %
Otros (6) 44.020,00 16.689,00 16.689,00 16.689,00 13.847,64 13.847,64 13.847,64 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 692.401,00 692.401,00 351.954,64 350.338,11 350.338,11 292.742,11 292.742,11 42,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 576.585,00 576.585,00 323.670,24 323.670,24 323.670,24 270.786,24 270.786,24 47,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 83.948,00 83.948,00 5.481,60 5.481,60 5.481,60 5.481,60 5.481,60 6,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.580,00 11.580,00 9.457,00 9.457,00 9.457,00 4.745,00 4.745,00 41,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.704,00 9.704,00 9.704,00 9.424,47 9.424,47 9.424,47 9.424,47 97,1 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 8.000,00 8.000,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 13,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.014,00 2.014,00 2.014,00 677,00 677,00 677,00 677,00 33,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 570,00 570,00 567,80 567,80 567,80 567,80 567,80 99,6 %
134 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 12.563,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.563,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.403,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.427,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 3.233,00 — — — — — — —
135 Atención Integral de Salud — 22.472,00 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 22.472,00 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 22.472,00 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 22.471,95 100,0 %
136 Atención Especializada — 137.241,00 102.267,50 102.267,50 102.267,50 99.914,50 99.914,50 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 137.241,00 102.267,50 102.267,50 102.267,50 99.914,50 99.914,50 72,8 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 79.325,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 81,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 34.916,00 34.914,50 34.914,50 34.914,50 34.914,50 34.914,50 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 23.000,00 2.353,00 2.353,00 2.353,00 — — 0,0 %
137 Atención en Hospitalización — 446.260,00 436.882,52 436.882,52 436.881,88 436.881,88 384.499,36 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 446.260,00 436.882,52 436.882,52 436.881,88 436.881,88 384.499,36 97,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 446.260,00 436.882,52 436.882,52 436.881,88 436.881,88 384.499,36 97,9 %
138 Gestión Administrativa — 310.560,00 306.512,50 301.677,70 301.677,70 259.197,70 259.197,70 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 310.560,00 306.512,50 301.677,70 301.677,70 259.197,70 259.197,70 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 257.800,00 257.800,00 255.100,00 255.100,00 212.620,00 212.620,00 82,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 15.952,50 15.952,50 15.952,50 15.952,50 15.952,50 79,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.000,00 3.000,00 865,20 865,20 865,20 865,20 28,8 %
140 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio — 1.391.803,00 1.379.561,48 1.377.133,26 1.129.534,70 1.123.734,70 1.123.734,70 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.124.684,00 1.124.684,00 1.124.684,00 877.085,44 877.085,44 877.085,44 78,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 552.984,00 552.984,00 552.984,00 462.601,26 462.601,26 462.601,26 83,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 255.645,00 255.645,00 255.645,00 198.359,99 198.359,99 198.359,99 77,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 107.288,00 107.288,00 107.288,00 80.344,66 80.344,66 80.344,66 74,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 36.101,55 36.101,55 36.101,55 56,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 47.937,00 47.937,00 47.937,00 37.567,85 37.567,85 37.567,85 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 20.633,00 20.633,00 20.633,00 8.229,66 8.229,66 8.229,66 39,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.477,00 19.477,00 19.477,00 15.120,47 15.120,47 15.120,47 77,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 77,8 %
Otros (6) — 37.820,00 37.820,00 37.820,00 24.060,00 24.060,00 24.060,00 63,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 267.119,00 254.877,48 252.449,26 252.449,26 246.649,26 246.649,26 92,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 167.047,00 157.251,08 157.251,08 157.251,08 151.451,08 151.451,08 90,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 96.000,00 94.094,40 94.094,40 94.094,40 94.094,40 94.094,40 98,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.500,00 3.500,00 1.071,80 1.071,80 1.071,80 1.071,80 30,6 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 540,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 32,00 32,00 31,98 31,98 31,98 31,98 99,9 %
141 Proveer de Medicamentos a la Población — 1.350.006,00 1.306.972,13 1.306.972,13 1.306.972,13 1.294.172,13 1.294.172,13 95,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.350.006,00 1.306.972,13 1.306.972,13 1.306.972,13 1.294.172,13 1.294.172,13 95,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 768.400,00 746.385,85 746.385,85 746.385,85 746.385,85 746.385,85 97,1 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 470.151,00 449.134,20 449.134,20 449.134,20 449.134,20 449.134,20 95,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 64.000,00 64.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 23.000,00 22.999,91 22.999,91 22.999,91 22.999,91 22.999,91 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.655,00 5.652,17 5.652,17 5.652,17 5.652,17 5.652,17 100,0 %
142 Proveer de Medicamentos a la Población — 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 212.992,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 118.262,00 118.262,00 118.262,00 118.262,00 118.262,00 118.262,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 94.730,00 94.730,00 94.730,00 94.730,00 94.730,00 94.730,00 100,0 %
143 Brindar Apoyo al Diagnostico por Imagenes — 566.527,00 557.338,70 554.008,55 394.102,93 285.163,53 285.163,53 50,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 389.492,00 389.492,00 389.492,00 229.586,38 229.586,38 229.586,38 59,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 129.213,00 129.213,00 129.213,00 100.587,66 100.587,66 100.587,66 77,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.715,00 91.715,00 91.715,00 52.269,78 52.269,78 52.269,78 57,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 61.580,00 61.580,00 61.580,00 8.531,39 8.531,39 8.531,39 13,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 48.082,00 48.082,00 48.082,00 37.396,80 37.396,80 37.396,80 77,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 19.433,00 19.433,00 19.433,00 12.331,11 12.331,11 12.331,11 63,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 13.781,00 13.781,00 13.781,00 8.072,37 8.072,37 8.072,37 58,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 7.110,00 7.110,00 7.110,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 77,8 %
Otros (6) — 10.478,00 10.478,00 10.478,00 4.867,27 4.867,27 4.867,27 46,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 80.535,00 72.183,70 69.566,55 69.566,55 55.577,15 55.577,15 69,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.001,00 49.920,00 49.824,00 49.824,00 37.728,00 37.728,00 69,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 14.986,00 10.997,40 10.997,40 10.997,40 10.997,40 10.997,40 73,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.666,80 4.666,80 77,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.852,00 1.852,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.269,00 1.203,30 534,30 534,30 9,00 9,00 0,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 995,00 995,00 994,85 994,85 993,55 993,55 99,9 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 432,00 216,00 216,00 216,00 182,40 182,40 42,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.500,00 95.663,00 94.950,00 94.950,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 96.500,00 95.663,00 94.950,00 94.950,00 — — 0,0 %
144 Prestaciones Economicas - Básica — 333.291,00 332.541,00 330.541,00 263.950,29 263.950,29 263.950,29 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 320.880,00 320.880,00 318.880,00 252.289,29 252.289,29 252.289,29 78,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 160.506,00 160.506,00 160.506,00 135.009,45 135.009,45 135.009,45 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 142.305,00 142.305,00 140.305,00 106.353,33 106.353,33 106.353,33 74,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.094,00 10.094,00 10.094,00 6.707,49 6.707,49 6.707,49 66,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.375,00 1.375,00 1.375,00 919,02 919,02 919,02 66,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 12.411,00 11.661,00 11.661,00 11.661,00 11.661,00 11.661,00 94,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 750,00 — — — — — 0,0 %
145 Modernización Informatica y Estadística — 397.152,00 396.746,00 396.745,56 308.277,81 308.277,81 308.277,81 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 349.330,00 349.330,00 349.330,00 261.399,65 261.399,65 261.399,65 74,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 152.178,00 152.178,00 152.178,00 118.130,38 118.130,38 118.130,38 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 150.147,00 150.147,00 150.147,00 112.212,06 112.212,06 112.212,06 74,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 12.348,00 12.348,00 12.348,00 9.604,00 9.604,00 9.604,00 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 12.079,00 12.079,00 12.079,00 8.011,07 8.011,07 8.011,07 66,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.889,00 11.889,00 11.889,00 7.641,23 7.641,23 7.641,23 64,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 48,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.053,57 1.053,57 1.053,57 66,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 876,00 876,00 876,00 748,00 748,00 748,00 85,4 %
Otros (3) — 721,00 721,00 721,00 399,34 399,34 399,34 55,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 47.822,00 47.416,00 47.415,56 46.878,16 46.878,16 46.878,16 98,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 18.305,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.424,00 6.424,00 6.424,00 6.424,00 6.424,00 6.424,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 6.351,00 6.351,00 6.351,00 6.351,00 6.351,00 6.351,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 5.031,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 92,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.016,00 2.016,00 2.016,00 1.478,60 1.478,60 1.478,60 73,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.147,00 1.147,00 1.146,56 1.146,56 1.146,56 1.146,56 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 100,0 %
Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 51.497.495,00 59.108.558,00 57.808.915,93 57.147.256,77 48.988.254,52 47.888.972,77 47.819.139,85 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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