Ejecución de actividades de REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 36.470.853. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.721.740, equivalente al 67,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.724.413,00
PIM: S/ 36.470.853,00
Devengado: S/ 24.721.739,57
Girado: S/ 24.436.257,81
Pendiente: S/ 11.749.113,43

Posición en el ranking

2048 nacional

341 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,8 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 5,9 M

PIM S/ 7,3 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 5,8 M

PIM S/ 7,0 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 49,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 489,8 mil

PIM S/ 600,0 mil 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.1Organización y Conducción de Eventos Deportivos S/ 382,1 mil

PIM S/ 416,6 mil 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 7,3 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 7,0 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.12.2.1Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 17,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 49,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 611,7 mil

PIM S/ 630,8 mil 3,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 501,4 mil

PIM S/ 655,9 mil 23,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 453,9 mil

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 394,9 mil

PIM S/ 1,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 341,1 mil

PIM S/ 1,5 M 77,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Seguimiento y Evaluación del Programa 57.600,00 91.890,00 73.727,84 73.727,84 73.727,84 66.734,84 66.734,84 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 57.600,00 91.890,00 73.727,84 73.727,84 73.727,84 66.734,84 66.734,84 72,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 37.290,00 25.427,00 25.427,00 25.427,00 25.427,00 25.427,00 68,2 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 18.000,00 18.000,00 17.993,00 17.993,00 17.993,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 5.997,34 5.997,34 5.997,34 5.997,34 5.997,34 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 4.000,00 3.992,00 3.992,00 3.992,00 3.992,00 3.992,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 8,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 35,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (4) 7.600,00 7.600,00 7.581,00 7.581,00 7.581,00 7.581,00 7.581,00 99,8 %

14 Seguimiento y Evaluación del Programa 48.300,00 133.210,00 87.950,58 87.950,58 87.950,58 83.165,58 83.165,58 62,4 %

2.3 Bienes y Servicios 48.300,00 91.890,00 46.630,58 46.630,58 46.630,58 41.845,58 41.845,58 45,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 35.208,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 900,00 5.930,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 15,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.715,00 3.715,00 92,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (9) 16.400,00 15.152,00 14.130,58 14.130,58 14.130,58 14.130,58 14.130,58 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.320,00 41.320,00 41.320,00 41.320,00 41.320,00 41.320,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.620,00 36.620,00 36.620,00 36.620,00 36.620,00 36.620,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

15 Seguimiento y Evaluación del Programa 44.400,00 268.448,00 212.036,42 212.036,42 212.036,42 209.036,42 209.036,42 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 44.400,00 178.801,00 151.020,37 151.020,37 151.020,37 148.020,37 148.020,37 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 34.190,00 19.745,00 19.745,00 19.745,00 19.745,00 19.745,00 57,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 15.455,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.000,00 8.951,00 8.951,00 8.951,00 8.951,00 8.951,00 8.951,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

Otros (17) 15.800,00 59.105,00 48.669,37 48.669,37 48.669,37 48.669,37 48.669,37 82,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 89.647,00 61.016,05 61.016,05 61.016,05 61.016,05 61.016,05 68,1 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 31.430,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 59,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.357,00 14.556,05 14.556,05 14.556,05 14.556,05 14.556,05 48,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 100,0 %

16 Seguimiento y Evaluación del Programa 56.400,00 194.157,00 141.963,60 141.963,60 141.963,60 135.463,60 135.463,60 69,8 %

2.3 Bienes y Servicios 56.400,00 183.057,00 141.963,60 141.963,60 141.963,60 135.463,60 135.463,60 74,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 12.000,00 54.864,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 26.000,00 26.000,00 47,4 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 29.800,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 24.400,00 24.400,00 81,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 8.250,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 25,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.572,00 7.572,00 7.572,00 7.572,00 7.572,00 7.572,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 7.000,00 6.940,60 6.940,60 6.940,60 6.940,60 6.940,60 99,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.757,00 4.757,00 4.757,00 4.757,00 4.757,00 4.757,00 100,0 %

Otros (12) 8.400,00 20.015,00 12.935,00 12.935,00 12.935,00 12.935,00 12.935,00 64,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.100,00 — — — — — 0,0 %

17 Seguimiento y Evaluación del Programa 56.800,00 746.097,00 313.502,93 313.502,93 313.502,93 313.502,86 310.502,86 42,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.800,00 621.848,00 276.092,95 276.092,95 276.092,95 276.092,88 273.092,88 44,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 237.891,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 80.122,00 60.322,00 60.322,00 60.322,00 60.322,00 60.322,00 75,3 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 24.000,00 62.217,00 46.017,00 46.017,00 46.017,00 46.016,93 46.016,93 74,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 27.550,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 18,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.312,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 26,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 20.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 68,0 %

Otros (13) 9.800,00 113.756,00 87.805,95 87.805,95 87.805,95 87.805,95 84.805,95 77,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 124.249,00 37.409,98 37.409,98 37.409,98 37.409,98 37.409,98 30,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 65.281,00 31.499,98 31.499,98 31.499,98 31.499,98 31.499,98 48,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 37.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 15.768,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 5.910,00 98,5 %

18 Seguimiento y Evaluación del Programa 65.000,00 191.119,00 126.429,00 126.429,00 126.429,00 121.179,00 121.179,00 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 191.119,00 126.429,00 126.429,00 126.429,00 121.179,00 121.179,00 63,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 90.650,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 55.800,00 55.800,00 61,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.641,00 14.016,50 14.016,50 14.016,50 14.016,50 14.016,50 79,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.136,00 10.305,00 10.305,00 10.305,00 10.305,00 10.305,00 72,9 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 4.000,00 12.414,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 42,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 6.805,00 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00 7,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.750,00 4.014,00 4.014,00 4.014,00 4.014,00 4.014,00 59,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.624,00 6.624,00 6.624,00 6.624,00 6.624,00 6.624,00 100,0 %

Otros (15) 1.000,00 26.103,00 14.724,50 14.724,50 14.724,50 14.724,50 14.724,50 56,4 %

19 Seguimiento y Evaluación del Programa 53.800,00 168.082,00 140.946,23 139.195,23 139.195,23 127.429,16 127.429,16 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 53.800,00 150.682,00 140.946,23 139.195,23 139.195,23 127.429,16 127.429,16 84,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 40.975,00 40.975,00 40.975,00 40.975,00 40.975,00 40.975,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 28.000,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 18.200,00 18.200,00 65,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 5.024,00 4.690,47 4.690,47 4.690,47 2.180,40 2.180,40 43,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 6.800,00 8.551,00 7.748,76 5.997,76 5.997,76 1.941,76 1.941,76 22,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 17.400,00 — — — — — 0,0 %

20 Seguimiento y Evaluación del Programa 53.800,00 68.152,00 66.978,67 66.978,67 66.978,67 65.018,67 65.018,67 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 53.800,00 68.152,00 66.978,67 66.978,67 66.978,67 65.018,67 65.018,67 95,4 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 10.000,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 12.402,00 12.402,00 12.402,00 12.402,00 12.402,00 12.402,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.040,00 10.040,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.000,00 4.964,67 4.964,67 4.964,67 4.964,67 4.964,67 99,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (4) 6.800,00 2.500,00 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.362,00 54,5 %

21 Seguimiento y Evaluación del Programa 53.600,00 120.011,00 95.427,72 92.427,72 92.427,72 88.927,72 88.927,72 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 53.600,00 120.011,00 95.427,72 92.427,72 92.427,72 88.927,72 88.927,72 74,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 12.000,00 24.000,00 11.989,90 11.989,90 11.989,90 11.989,90 11.989,90 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.500,00 14.500,00 80,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 15.002,00 12.802,00 12.802,00 12.802,00 12.802,00 12.802,00 85,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 7.000,00 3.758,10 3.758,10 3.758,10 3.758,10 3.758,10 53,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 60,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 5.000,00 4.970,72 4.970,72 4.970,72 4.970,72 4.970,72 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.300,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 46,5 %

Otros (3) 1.600,00 8.100,00 5.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 28,4 %

22 Seguimiento y Evaluación del Programa 54.300,00 54.300,00 52.883,09 52.883,09 52.883,09 42.083,09 42.083,09 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 54.300,00 50.300,00 48.883,09 48.883,09 48.883,09 38.083,09 38.083,09 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 3.939,10 3.939,10 3.939,10 3.939,10 3.939,10 98,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (5) 9.800,00 9.800,00 8.443,99 8.443,99 8.443,99 8.443,99 8.443,99 86,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.6.1.1.7 Semillas y Almacigos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

23 Seguimiento y Evaluación del Programa 523.880,00 527.519,00 516.220,00 516.220,00 430.124,79 430.124,70 424.095,60 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 523.880,00 527.519,00 516.220,00 516.220,00 430.124,79 430.124,70 424.095,60 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 464.109,00 466.768,00 464.109,00 464.109,00 386.287,96 386.287,87 383.759,61 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.771,00 43.951,00 43.711,00 43.711,00 35.436,83 35.436,83 31.935,99 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

24 Seguimiento y Evaluación del Programa 56.800,00 127.209,00 109.374,67 109.112,67 109.112,67 106.612,67 106.612,67 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 56.800,00 112.008,00 94.196,67 93.934,67 93.934,67 91.434,67 91.434,67 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 12.500,00 83,3 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 12.000,00 13.944,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 86,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 13.500,00 13.499,00 13.499,00 13.499,00 13.499,00 13.499,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 25,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.843,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (18) 20.800,00 32.140,00 22.273,67 22.011,67 22.011,67 22.011,67 22.011,67 68,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.201,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 99,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.199,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 99,9 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.002,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 99,3 %

Total · 71 secuencia funcionals 34.724.413,00 36.470.853,00 31.034.670,87 30.959.214,66 25.452.785,82 24.721.739,57 24.436.257,81 67,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.