Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 676.268.294. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 409.414.043, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 606,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 676,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 409,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 400,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 266,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 606.173.340,00
PIM: S/ 676.268.294,00
Devengado: S/ 409.414.043,08
Girado: S/ 399.991.439,94
Pendiente: S/ 266.854.250,92

Posición en el ranking

1885 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Monsefu Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, Lambayeque

Código 2285479

PIMS/ 46,3 M

EjecutadoS/ 43,0 M

Avance93,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

EjecutadoS/ 30,4 M

Avance78,5 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance77,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 19,0 M

EjecutadoS/ 13,8 M

Avance72,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

EjecutadoS/ 10,7 M

Avance25,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance66,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance64,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance36,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización las Brisas Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2539922

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance69,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Basicas de Saneamiento - Ubs en el Caserio Desmotadora del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2502431

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance57,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

PendienteS/ 31,7 M

Avance25,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Turistico Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2664837

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,0 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance36,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en los Margenes de las Vías Principales en Chiclayo, Santa Rosa, Pimentel, Monsefu, la Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Picsi, Reque, San Jose y Ferreñafe, Incluye Iluminación Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658347

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance4,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Artistica en Ernesto Lopez Mindreau Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2578422

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance20,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. 03 de Octubre y Urb. Santa Lila del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2556833

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance9,4 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance77,3 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance66,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Miraflores 1ra y 2da Etapa del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558508

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance50,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 64,4 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 42,9 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 31,5 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 13,6 M

PIM S/ 18,3 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,4 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,5 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 26,9 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,2 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,6 M

PIM S/ 30,1 M 28,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 16,8 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 12,2 M 7,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,9 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Rehabilitación de Vías 3.279.384,00 256.243,00 256.242,07 155.013,46 155.013,46 155.013,46 155.013,46 60,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.279.384,00 256.243,00 256.242,07 155.013,46 155.013,46 155.013,46 155.013,46 60,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 3.279.384,00 256.243,00 256.242,07 155.013,46 155.013,46 155.013,46 155.013,46 60,5 %

98 Atención Básica de Salud 23.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.000.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 23.000.000,00 — — — — — — —

99 Elaboración de Expedientes Técnicos 350.000,00 1.384.690,00 973.013,04 972.802,75 972.802,75 937.765,46 935.265,46 67,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 350.000,00 1.384.690,00 973.013,04 972.802,75 972.802,75 937.765,46 935.265,46 67,7 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 350.000,00 976.690,00 593.743,00 593.743,00 593.743,00 593.743,00 593.743,00 60,8 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 388.000,00 364.022,40 364.022,40 364.022,40 330.022,40 327.522,40 85,1 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 20.000,00 15.247,64 15.037,35 15.037,35 14.000,06 14.000,06 70,0 %

100 Brindar el Abastecimiento de Agua Potable 6.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —

101 Promoción de la Inversión Privada 6.000,00 103.031,00 85.374,39 85.369,99 84.882,49 71.527,73 52.436,31 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 103.031,00 85.374,39 85.369,99 84.882,49 71.527,73 52.436,31 69,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 37.400,00 36.725,59 36.725,59 36.725,59 23.370,83 23.370,83 62,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.060,00 13.840,00 13.840,00 13.352,50 13.352,50 13.352,50 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 15.788,00 15.787,42 15.787,42 15.787,42 15.787,42 — 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 13.339,00 6.677,38 6.677,38 6.677,38 6.677,38 6.677,38 50,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

Otros (2) 5.000,00 1.060,00 1.060,00 1.055,60 1.055,60 1.055,60 1.055,60 99,6 %

102 Promoción y Desarrollo Social 221.681,00 549.299,00 527.779,98 527.411,98 385.762,11 376.832,11 371.624,31 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.681,00 365.225,00 365.225,00 365.225,00 231.540,23 231.540,23 226.332,43 63,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 111.564,00 111.564,00 111.564,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 100.100,00 100.100,00 100.100,00 92.150,00 92.150,00 91.084,09 92,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 61.408,00 83.564,00 83.564,00 83.564,00 76.599,71 76.599,71 76.599,71 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 40.186,00 40.186,00 40.186,00 36.836,69 36.836,69 33.487,90 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 15.884,00 15.884,00 15.719,82 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.272,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.478,13 4.478,13 4.071,96 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.783,00 2.783,00 2.783,00 2.486,70 2.486,70 2.263,95 89,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 2.200,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 184.074,00 162.554,98 162.186,98 154.221,88 145.291,88 145.291,88 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.100,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 86,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 18.509,00 18.509,00 18.509,00 16.859,00 16.859,00 16.859,00 91,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 11.718,00 11.718,00 11.718,00 73,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.400,00 9.100,00 9.100,00 8.400,00 700,00 700,00 6,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 6.750,00 6.746,20 6.746,20 5.856,20 5.856,20 5.856,20 86,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.680,00 5.180,00 5.180,00 3.997,50 3.997,50 3.997,50 70,4 %

Otros (11) 10.500,00 11.135,00 5.919,78 5.551,78 5.291,18 4.061,18 4.061,18 36,5 %

103 Promoción del Empleo 539.642,00 840.123,00 840.123,00 814.582,00 750.420,90 730.452,89 705.543,61 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.642,00 642.173,00 642.173,00 616.632,00 566.661,90 566.661,89 541.752,61 88,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 88.687,00 235.069,00 235.069,00 235.069,00 218.664,87 218.664,87 218.664,87 93,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 138.396,00 138.396,00 138.396,00 128.204,63 128.204,62 121.890,27 92,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.300,00 97.509,00 97.509,00 97.509,00 89.508,33 89.508,33 81.508,33 91,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.922,00 88.934,00 88.934,00 88.934,00 82.702,07 82.702,07 76.470,31 93,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 19.510,00 25.541,00 25.541,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.164,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 18.061,00 18.061,00 15.272,00 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.392,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00 12.235,86 12.235,86 11.467,80 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.467,00 11.315,00 11.315,00 11.315,00 10.350,72 10.350,72 9.567,10 91,5 %

Otros (7) 8.200,00 11.058,00 11.058,00 11.058,00 6.934,42 6.934,42 6.911,93 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 197.950,00 197.950,00 197.950,00 183.759,00 163.791,00 163.791,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 113.100,00 113.100,00 96,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.000,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 23.320,00 23.320,00 59,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.536,90 7.536,90 7.536,90 94,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 4.213,50 4.213,50 4.213,50 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.998,40 5.998,40 5.998,40 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.970,70 1.970,70 1.970,70 78,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 93,4 %

Otros (12) 61.300,00 13.562,00 13.562,00 13.562,00 5.316,50 5.316,50 5.316,50 39,2 %

104 Estudio y Gestión de Proyectos 6.729.084,00 526.481,00 470.330,95 470.289,95 443.420,90 370.530,90 361.757,40 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.741,00 360.786,00 360.786,00 360.786,00 335.947,75 335.947,75 327.174,25 93,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 170.582,00 156.087,00 156.087,00 156.087,00 143.079,42 143.079,42 143.079,42 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 93.598,00 93.598,00 93.598,00 85.797,91 85.797,91 77.998,10 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.188,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 15.884,00 15.884,00 15.696,28 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.288,00 9.432,00 9.432,00 9.432,00 8.645,67 8.645,67 7.859,70 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.282,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 2.040,75 2.040,75 2.040,75 100,0 %

Otros (3) 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.433.343,00 165.695,00 109.544,95 109.503,95 107.473,15 34.583,15 34.583,15 20,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 150.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 30.000,00 30.000,00 20,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.434,00 1.433,95 1.433,95 1.433,95 1.433,95 1.433,95 26,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.190,00 2.190,00 2.149,00 919,00 919,00 919,00 42,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.300,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 890,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

Otros (9) 6.427.843,00 1.181,00 531,00 531,00 530,20 530,20 530,20 44,9 %

105 Evaluación de Proyectos de Pre-Inversión, Formulación y Seguimiento del Pmip 284.453,00 1.162.669,00 1.119.302,88 1.118.720,62 1.090.530,39 880.031,39 860.931,84 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.453,00 258.428,00 258.428,00 258.428,00 235.601,27 235.601,27 228.001,72 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.750,00 90.750,00 89.121,97 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 81.616,00 83.772,00 83.772,00 83.772,00 76.967,58 76.967,58 76.967,58 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 63.343,00 63.343,00 63.343,00 58.012,80 58.012,80 52.682,62 91,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.461,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.571,01 4.571,01 4.152,42 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.487,38 2.487,38 2.264,63 89,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.238,00 1.238,00 1.238,00 412,50 412,50 412,50 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (4) 60.375,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 904.241,00 860.874,88 860.292,62 854.929,12 644.430,12 632.930,12 71,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 603.000,00 603.000,00 603.000,00 603.000,00 417.000,00 405.500,00 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 219.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 152.000,00 152.000,00 69,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.851,00 43.850,13 43.850,13 43.850,13 43.850,13 43.850,13 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.615,00 16.615,00 16.615,00 12.477,50 12.477,50 12.477,50 75,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.097,00 6.835,52 6.803,26 6.057,76 6.057,76 6.057,76 85,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.890,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 98,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.700,00 3.661,23 3.661,23 3.661,23 3.661,23 3.661,23 99,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 100,0 %

Otros (6) 1.000,00 4.553,00 4.538,00 3.988,00 3.507,50 3.008,50 3.008,50 66,1 %

106 Gerencia Regional de Infraestructura 197.509,00 277.211,00 272.712,00 272.712,00 244.641,06 244.142,06 238.639,51 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.509,00 242.990,00 242.990,00 242.990,00 223.478,06 223.478,06 217.975,51 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.025,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00 132.200,00 132.200,00 130.263,00 93,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.069,00 53.277,00 53.277,00 53.277,00 49.021,01 49.021,01 49.021,01 92,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.065,00 37.065,00 37.065,00 33.976,03 33.976,03 30.887,30 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.386,25 3.386,25 3.163,50 91,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 2.794,77 2.794,77 2.540,70 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 34.221,00 29.722,00 29.722,00 21.163,00 20.664,00 20.664,00 60,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 21.188,00 21.188,00 21.188,00 13.789,00 13.789,00 13.789,00 65,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.840,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 66,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.823,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 87,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.796,00 1.518,00 1.518,00 600,00 600,00 600,00 33,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.500,00 499,00 499,00 499,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.064,00 204,00 204,00 134,00 134,00 134,00 12,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 840,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 50,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (7) 23.000,00 770,00 470,00 470,00 298,00 298,00 298,00 38,7 %

107 Dirección de Obras 1.427.410,00 2.832.671,00 2.821.860,69 2.820.925,55 2.489.963,17 2.458.212,23 2.391.641,84 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.427.410,00 2.369.405,00 2.369.405,00 2.366.661,00 2.056.224,83 2.056.224,83 1.989.654,44 86,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 689.805,00 930.581,00 930.581,00 930.581,00 849.561,03 849.561,03 849.561,03 91,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 230.245,00 411.987,00 411.987,00 411.987,00 386.389,07 386.389,07 372.492,06 93,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 320.534,00 320.534,00 320.534,00 293.632,62 293.632,62 266.737,73 91,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 371.125,00 288.961,00 288.961,00 288.961,00 268.944,08 268.944,08 261.400,03 93,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 116.803,00 116.803,00 114.059,00 104.412,30 104.412,30 94.559,20 89,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 15.193,00 109.306,00 109.306,00 109.306,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.400,00 74.995,00 74.995,00 74.995,00 69.505,51 69.505,51 62.936,04 92,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.919,00 27.919,00 27.919,00 13.878,93 13.878,93 13.878,93 49,7 %

Otros (8) 67.642,00 88.319,00 88.319,00 88.319,00 69.901,29 69.901,29 68.089,42 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 463.266,00 452.455,69 454.264,55 433.738,34 401.987,40 401.987,40 86,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 225.205,00 225.204,75 225.204,67 224.947,40 224.947,40 224.947,40 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 66,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 29.942,00 29.942,00 29.942,00 29.942,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 11.971,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.019,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 59,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.009,00 1.808,94 3.617,88 1.808,94 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.020,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 49,0 %

Otros (15) — 7.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14,1 %

108 Pago de Pensiones 4.383.912,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.362.832,97 4.362.832,97 4.362.832,97 90,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.383.912,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.362.832,97 4.362.832,97 4.362.832,97 90,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.180.025,00 4.620.444,00 4.620.444,00 4.620.444,00 4.236.121,93 4.236.121,93 4.236.121,93 91,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 171.050,00 157.590,00 157.590,00 157.590,00 110.685,00 110.685,00 110.685,00 70,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 23.877,00 23.877,00 23.877,00 23.877,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25,1 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 8.960,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 10.026,04 10.026,04 10.026,04 83,4 %

Total · 495 secuencia funcionals 606.173.340,00 676.268.294,00 616.620.383,35 523.094.201,78 505.723.388,92 409.414.043,08 399.991.439,94 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.